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环江毛南族自治县人民医院 2025年部门预算公开说明

来源:更新日期:2025-02-20 02:26:0016人阅读

环江毛南族自治县人民医院

2025年部门预算公开说明

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县人民医院2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县人民医院2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

主要职能。广西环江毛南族自治县人民医院始建于1951年，是河池市环江县唯一一所集医疗、教学、科研、保健、康复为一体的国家二级甲等综合性医院，是全县的医疗指导中心、急症创伤救治中心和孕产妇急救中心和危重新生儿急救中心、爱婴医院。医院承担自治县域常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的救治或转诊；适宜医疗技术的推广应用；承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，卫生院校临床教学和实习任务；指导乡镇卫生院做好医疗、预防、保健、康复、精神卫生等技术工作；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作；承办上级卫生行政部门交办的其它任务。二、机构设置情况

本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

第二部分：环江毛南族自治县人民医院2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入17262.82元，总支出17262.82万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少158.59万元，减少0.91%，主要原因是一般公共预算拨款较上年减少，事业收入较上年减少。总支出较上年减少0.91%，主要原因是我部门对单位成本严格管控。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入18182.41万元，较上年增长258.25万元，增长1.44%，主要原因是上年结转结余较2024年增长。部门收入主要包括：一般公共预算拨款1264.2万元，占总收入的6.95%；事业收入15998.63万元，占总收入的87.99%；上年结转结余919.58万元，占总收入的5.06%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出18182.41万元，较上年增长258.25万元，增长1.44%。部门支出主要包括：一般公共服务支出14.68万元，占总支出的0.08%；社会保障和就业支出138.93万元，占总支出的0.76%；卫生健康支出17934.32万元，占总支出的98.64%；住房保障支出94.48万元，占总支出的0.52%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、卫生材料及设备购置费、水电费、公务用车运行维护费等。我部门2025年事业单位运行经费预算10551.84万元，较上年减少60.74万元，减少0.57%，属是正常范围内变动。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额988.95万元。其中：货物类采购988.95万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆9辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备11台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目15个，预算资金16976.2万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
中央财政重大传染病防控项目	18.87	有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情维续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县人民医院2025年部门预算报表

			预算公开01表
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,264.20	一、一般公共服务支出	14.68
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	1,264.20	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	138.93
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	17,934.32
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入收入		十二、农林水支出
五、事业收入	15,998.63	十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	94.48
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	17,262.82	本年支出合计	18,182.41
上年结转结余	919.58	结转下年支出
收入总计	18,182.41	支出总计	18,182.41

														预算公开02表
部门收入总体情况表
													单位:万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		18,182.41	17,262.82	1,264.20				15,998.63	919.58	919.58
		18,182.41	17,262.82	1,264.20				15,998.63	919.58	919.58
402006	环江毛南族自治县人民医院	18,182.41	17,262.82	1,264.20				15,998.63	919.58	919.58

										预算公开03表
部门支出总体情况表
										单位:万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					18,182.41	1,206.20	16,976.20
					18,182.41	1,206.20	16,976.20
					18,182.41	1,206.20	16,976.20
201	29	99		其他群众团体事务支出	14.68	14.68
208	05	02		事业单位离退休	15.24	15.24
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.69	123.69
210	02	01		综合医院	17,014.73	958.11	16,056.62
210	04	09		重大公共卫生服务	18.87		18.87
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	1.48		1.48
210	99	99		其他卫生健康支出	899.23		899.23
221	02	01		住房公积金	94.48	94.48

			预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,264.20	一、一般公共服务支出	14.68
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	1,264.20	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	138.93
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	1,935.69
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	94.48
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	1,264.20	本年支出合计	2,183.78
上年结转结余	919.58	结转下年支出
收入总计	2,183.78	支出总计	2,183.78

									预算公开05表
一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					2,183.78	1,197.23	1,182.55	14.68	986.55
					2,183.78	1,197.23	1,182.55	14.68	986.55
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.69	123.69	123.69
201	29	99		其他群众团体事务支出	14.68	14.68		14.68
210	99	99		其他卫生健康支出	899.23				899.23
221	02	01		住房公积金	94.48	94.48	94.48
210	04	09		重大公共卫生服务	18.87				18.87
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	1.48				1.48
210	02	01		综合医院	1,016.11	949.14	949.14		66.97
208	05	02		事业单位离退休	15.24	15.24	15.24

						预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
						单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	单位编码	合计	人员经费	公用经费
**	**	**		1	2	3
				1,197.23	1,182.55	14.68
				1,197.23	1,182.55	14.68
				1,098.85	1,098.85
301	01	基本工资		470.39	470.39
301	02	津贴补贴		90.36	90.36
301	03	奖金		39.20	39.20
301	07	绩效工资		218.31	218.31
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		125.25	125.25
301	10	职工基本医疗保险缴费		50.10	50.10
301	12	其他社会保障缴费		5.48	5.48
301	13	住房公积金		94.48	94.48
301	99	其他工资福利支出		5.28	5.28
				14.68		14.68
302	28	工会经费		14.68		14.68
				83.70	83.70
303	02	退休费		82.24	82.24
303	05	生活补助		1.46	1.46

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

资金性质

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

* *

注：本部门无此数据

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本部门无此数据

							预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本部门无此数据

				预算公开10表
项目绩效目标公开表
说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
1
2	402006	环江毛南族自治县人民医院	民族团结工作经费	传承中华民族优秀文化传统，促进各民族共同进步和祖国繁荣昌盛
3	402006	环江毛南族自治县人民医院	药品零差率县级补助	降低患者医疗负担，提高人民群众幸福感。
4	402006	环江毛南族自治县人民医院	安全生产	保障患者、职工生命财产安全，预防事故发生，加强安全事故防范意识。
5	402006	环江毛南族自治县人民医院	科教项目	适应现代化医学发展的要求，全面提高医疗质量和医疗卫生技术人员整体素养，保证科、教、研工作顺利完成。
6	402006	环江毛南族自治县人民医院	党支部组织生活经费（单位资金）	党组织生活保持持续稳定开展
7	402006	环江毛南族自治县人民医院	免费预防性体检	降低从业人员工作成本、确保餐饮、公共卫生从业人员身体健康，预防传染病流行。
8	402006	环江毛南族自治县人民医院	医疗支出费	医院工作正常开展
9	402006	环江毛南族自治县人民医院	住院患者慰问	促进社会和谐发展
10	402006	环江毛南族自治县人民医院	党支部组织生活经费	党组织生活保持持续稳定开展。
11	402006	环江毛南族自治县人民医院	**中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)	提高工作效率、诊疗水平、医疗服务能力。
12	402006	环江毛南族自治县人民医院	**预拨市县相关医务人员临时性工作补助	预拨市县相关医务人员临时性工作补助
13	402006	环江毛南族自治县人民医院	**中央财政重大传染病防控项目	目标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90％；目标2：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情维续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标3：开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险。目标4：推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及危害因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。目标5：开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性疾病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清学流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其寄生虫、饮用水、环境与学校卫生、伤害监测。完成居民健康素养监测、妇幼健康检测、全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测工作。
14	402006	环江毛南族自治县人民医院	事业单位工作人员考核和定期奖励（聘用人员））	提高工作人员工作积极性
15	402006	环江毛南族自治县人民医院	设备购置费	提高我院诊疗水平、提升工作效率、更好的服务患者。
16	402006	环江毛南族自治县人民医院	无形资产购置	提高医院工作效率

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