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环江毛南族自治县妇幼保健院 2025年部门预算公开说明

来源:更新日期:2025-02-20 02:24:0060人阅读

环江毛南族自治县妇幼保健院

2025年部门预算公开说明

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县妇幼保健院2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县妇幼保健院2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

环江毛南族自治县妇幼保健院始建于1956年，前身为妇幼保健站，1998年撤站改院，同时增挂“环江毛南族自治县妇女儿童医院”，是一所集医疗、预防、保健、急救、康复、科研、健康教育和信息管理于一体的国家二级甲等妇幼保健院、爱婴医院和自治区文明单位，是全县妇幼保健技术指导和业务培训中心、危重新生儿救治中心。我院科室设置齐全，医疗设备先进。业务部门设置有孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部等三大部，内设妇女保健科、婚前保健科、孕前保健科、围产保健科、计划生育科、儿童保健科、儿童康复科、产科、妇科、乳腺保健科、儿科（含新生儿科）、中医科、口腔保健科、儿童眼保健科等业务科室。医院认真贯彻实施“一法两纲”，始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，在切实履行公共卫生职能的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务，为全县妇女儿童提供全生命周期全方位健康服务。坚持“以妇女儿童健康为中心”的服务理念，充分发挥专科特色服务。开展镇痛分娩、气囊仿生助产、无创接生、无痛人流、妇科宫（腹）腔镜手术、中西医结合乳腺保健、盆底功能障碍防治、个体营养监测、产后康复、早产低体重监护治疗、新生儿水疗及抚触、儿童生长发育检测、儿童康复、眼保健和“妇幼+中医”等特色服务项目。近年来与自治区级、市级多家医院组建专科医联体、专科联盟，在妇女儿童疑难杂症诊治和急、危、重症抢救方面积累了丰富的临床经验，综合服务能力大幅提升，为全县妇女儿童的健康和生命安全保驾护航。

二、机构设置情况

（一）本部门共设置31个内设科室，包括：8个临床科室，5个医技科室，18个行政后勤职能部门。

（二）本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

第二部分：环江毛南族自治县妇幼保健院2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入4386.68万元，总支出4386.68万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少57.04万元，减少1.28%，主要原因是一般公共预算拨款减少、事业收入减少。总支出较上年减少1.28%，主要原因是单位对卫生材料费、固定资产、物资采购费用等成本的严格管控。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入4524.18万元，较上年减少94.92万元，减少2.05%，主要原因是一般公共预算拨款减少、事业收入减少。部门收入主要包括：一般公共预算拨款877.28万元，占总收入的19.39%；事业收入3509.4万元，占总收入的77.57%；上年结转结余137.5万元，占总收入的3.04%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出4524.18万元，较上年减少94.92万元，减少2.05%，主要原因是单位对卫生材料费、固定资产、物资采购费用等成本的严格管控。部门支出主要包括：一般公共服务支出9.76万元，占总支出的0.21%；社会保障和就业支出122.65万元，占总支出的2.71%；卫生健康支出4310.52万元，占总支出的95.28%；住房保障支出81.24万元，占总支出的1.8%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、卫生材料及设备购置费、水电费、公务用车运行维护费等。我部门2025年事业单位运行经费预算3500.52万元，较上年减少37.13万元，减少1.05%，减少的主要原因是单位对卫生材料费、固定资产、物资采购费用等成本的严格管控。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额79.89万元。其中：货物类采购71.01万元、工程类采购0万元、服务类采购8.88万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0。辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备5台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金3651.97万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
中央财政医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革补助资金	63.87	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县妇幼保健院2025年部门预算报表

			预算公开01表
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	877.28	一、一般公共服务支出	9.76
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	877.28	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	122.65
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	4,310.52
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入收入		十二、农林水支出
五、事业收入	3,509.40	十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	81.24
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	4,386.68	本年支出合计	4,524.18
上年结转结余	137.50	结转下年支出
收入总计	4,524.18	支出总计	4,524.18

														预算公开02表
部门收入总体情况表
													单位:万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4,524.18	4,386.68	877.28				3,509.40	137.50	137.50
		4,524.18	4,386.68	877.28				3,509.40	137.50	137.50
402005	环江毛南族自治县妇幼保健院	4,524.18	4,386.68	877.28				3,509.40	137.50	137.50

										预算公开03表
部门支出总体情况表
										单位:万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					4,524.18	872.21	3,651.97
					4,524.18	872.21	3,651.97
					4,524.18	872.21	3,651.97
201	29	99		其他群众团体事务支出	9.76	9.76
208	05	02		事业单位离退休	6.19	6.19
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.47	116.47
210	04	03		妇幼保健机构	4,236.89	658.55	3,578.34
210	04	08		基本公共卫生服务	18.20		18.20
210	04	09		重大公共卫生服务	30.49		30.49
210	04	99		其他公共卫生支出	24.94		24.94
221	02	01		住房公积金	81.24	81.24

			预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	877.28	一、一般公共服务支出	9.76
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	877.28	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	122.65
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	801.12
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	81.24
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	877.28	本年支出合计	1,014.78
上年结转结余	137.50	结转下年支出
收入总计	1,014.78	支出总计	1,014.78

									预算公开05表
一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					1,014.78	863.33	853.56	9.76	151.45
					1,014.78	863.33	853.56	9.76	151.45
210	04	09		重大公共卫生服务	30.49				30.49
210	04	99		其他公共卫生支出	24.94				24.94
201	29	99		其他群众团体事务支出	9.76	9.76		9.76
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.47	116.47	116.47
221	02	01		住房公积金	81.24	81.24	81.24
210	04	08		基本公共卫生服务	18.20				18.20
210	04	03		妇幼保健机构	727.48	649.67	649.67		77.82
208	05	02		事业单位离退休	6.19	6.19	6.19

						预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
						单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	单位编码	合计	人员经费	公用经费
**	**	**		1	2	3
				863.33	853.56	9.76
				863.33	853.56	9.76
				813.38	813.38
301	01	基本工资		305.46	305.46
301	02	津贴补贴		31.63	31.63
301	03	奖金		26.14	26.14
301	07	绩效工资		201.11	201.11
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		117.24	117.24
301	10	职工基本医疗保险缴费		43.19	43.19
301	12	其他社会保障缴费		4.72	4.72
301	13	住房公积金		81.24	81.24
301	99	其他工资福利支出		2.64	2.64
				9.76		9.76
302	28	工会经费		9.76		9.76
				40.19	40.19
303	02	退休费		40.19	40.19

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

资金性质

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

* *

注:本部门无此数据。

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注:本部门无此数据。

							预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注:本部门无此数据。

				预算公开10表
项目绩效目标公开表
说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
1
2	402005	环江毛南族自治县妇幼保健院	**补助市县妇幼保健项目	补助市县妇幼保健项目
3	402005	环江毛南族自治县妇幼保健院	**新纳入基本公共卫生服务项目补助资金	年内免费为居民提供基本公共卫生服务
4	402005	环江毛南族自治县妇幼保健院	党支部组织生活经费	提高党组织整体素质，增强党组织凝聚力。
5	402005	环江毛南族自治县妇幼保健院	公立医院取消药品加成补助资金	公立医院取消药品加成，医院药品平进平出让利患者，减轻患者就医负担，提高患者对医院满意度。
6	402005	环江毛南族自治县妇幼保健院	医疗支出	资金用于医院各项工作正常开支，保障医院各项日常工作正常开展。
7	402005	环江毛南族自治县妇幼保健院	免费婚前医学保健和孕前优生健康检查	预防控制出生缺陷，提高出生人口素质。
8	402005	环江毛南族自治县妇幼保健院	**中央财政重大传染病防控项目	目标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90％；目标2：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情维续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标3：开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险。目标4：推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及危害因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。目标5：开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性疾病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清学流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其寄生虫、饮用水、环境与学校卫生、伤害监测。完成居民健康素养监测、妇幼健康检测、全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测工作。
9	402005	环江毛南族自治县妇幼保健院	**中央财政医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革补助资金	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理

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