环江毛南族自治县长美乡卫生院 2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县长美乡卫生院

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县长美乡卫生院2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县长美乡卫生院2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责本乡镇的基本医疗服务

1．　使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2．　健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3．　执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4．　提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗

（二）提供公共卫生服务

1．　承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2．　普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3．　提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4．　及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5．　开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6．　开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7．　对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8．　对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、　糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9．　对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10．　负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11．　做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（三）承担公共卫生管理

1．对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2．　严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3．　深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置情况

环江毛南族自治县长美乡卫生院是一所集医疗、基本公卫服务预防保健于一体的国家综合性卫生院,医保定点医院。卫生院开放病床25张,下设卫生室7个，它承担着长美乡医疗卫生服务工作任务。

（一）部门内设机构

1. 医疗科室：包括内科、外科、妇产科、儿科、中医科等。

2. 医技科室：如检验科、放射科、B 超室、心电图室等。

3. 预防保健科室：负责公共卫生服务项目的实施和管理。

4. 行政后勤科室：涵盖办公室、财务室、总务科等，为医疗业务提供保障支持。

（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

本单位属于差额拨款公益一类事业单位，属于环江毛南族自治县卫生健康局的二层机构，为二级预算单位;编制现状和人员构成：（1）编制现状：我单位核定编制人数17人，其中：管理人员1人，专业技术人员12人，后勤服务聘用人员2人。（2）人员构成：我单位本年在职职工人数25人，其中编制内实有人数13人，单位自聘人员有12人

第二部分：环江毛南族自治县长美乡卫院2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入223.14万元，总支出223.14万元。总收入较2024年度预算数232.71万元，下降9.57万元，下降4.11%，主要原因是我单位有人员减少及工资正常变动、政府绩效奖、财政拨款项目减少，因此收入预算比上年下降。总支出较2024年度预算数223.14万元，下降9.57万元，下降4.11%，主要原因是我单位有人员减少及工资正常变动、政府绩效奖、财政拨款项目减少，因此收入预算比上年下降。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入223.14万元，较上年减少9.57万元，减少4.11%，主要原因是我单位有人员减少及工资正常变动、政府绩效奖、财政拨款项目减少，因此收入预算比上年下降。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；收入包括：一般公共预算拨款收入；收入包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出223.14万元，较上年减少9.57万元，减少4.11%，主要原因是我单位有人员减少及工资正常变动、政府绩效奖、财政拨款项目减少，因此收入预算比上年下降。部门支出主要包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0万元，较上年增长（减少）  0 万元，增长（减少）0%，与2024年预算持平，主要原因是我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长（减少）0万元，增长（减少）0%，与2024年预算持平，主要原因是我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与2024年预算持平，主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是2025年本单位无公务车辆购置安排；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是本单位无此项支出。

（三）公务接待费2025年预算安排  万元，比上年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，增加（减少）的主要原因是2025年我单位无公务接待费预算安排。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2025年事业单位运行经费预算0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（减少）0%，增长（减少）的主要原因是2025年本单位无此项经费预算安排。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额31.07万元。其中：货物类采购17.07万元、工程类采购10万元、服务类采购4万元。主要用于：办公设备采购：主要是电脑，打印机、复印机等设备的采购；基本公共卫生服务宣传印刷服务：基础设施建设维修

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金48.59万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县长美乡卫生院2025年部门预算报表