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环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院 2025年部门预算公开

来源:更新日期:2025-02-20 02:18:0036人阅读

环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院

2025年部门预算公开

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院的主要职能是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复与护理、预防保健、卫生技术人员培训、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置情况

本单位属于差额拨款公益一类事业单位，属于环江县卫生健康局的二层机构，为二级预算单位。

第二部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院

2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入556.13万元，总支出556.13万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加27.18万元，增长5.14%，主要原因是人员工资正常调整增加。总支出较上年增加27.18万元，增长5.14%，主要原因是人员工资正常调整增加，总支出预算数增加。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入556.13万元，较上年增加27.18万元，增长5.14%，主要原因是人员工资正常调整增加。部门收入主要包括：

⑴.一般公共预算431.84万元，占收入总预算77.65%；

⑵.其它收入81.07万元，占收入总预算14.58%；

⑶.上年结转结余一般公共预算43.22万元，占收入总预算7.77%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出556.13万元，较上年增加27.18万元，增长5.14%，主要原因是人员工资正常调整增加，总支出预算数增加。（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)卫生健康支出450.34元，占支出总预算80.98%,比上年增加21.17万元，增长4.93%，主要原因是：人员工资正常调整增加。

(2)住房保障支出34.61万元，占支出总预算6.22%,比上年减少0.67万元，下降1.90%,主要原因是人员变动减少，住房公积金单位缴存部分减少。

(3)社会保障和就业支出67.27万元，占支出总预算12.10%,比上年增加6.69万元，增长11.04%,主要原因是：基本养老保险和职业年金基调正常调整。

(4)一般公共服务支出3.91万元，占支出总预算0.70%,比上年减少0.01万元，下降0.26%,主要原因是：人员正常变动。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年无一般公共预算“三公”经费预算。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门事业单位运行经费主要包括工会经费。我部门2025年事业单位运行经费预算3.91万元，较上年减少0.01万元，减少0.26%，减少的主要原因是：人员正常变动。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额80.00万元。其中：货

物类采购80.00万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金123.29万元；对下转移支付项目0个，预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
党支部组织生活经费	0.07	通过合理安排经费，开展丰富多样的组织生活，吸引党员积极参与。目标是：1.提高党支部组织活动开展质量；2.党员能力提升；3.党组织凝聚力增强。
自有资金政府采购项目	80.00	购置符合国家相关标准和卫生院实际需求的医疗设备、办公设备，提高医疗服务质量、提升患者满意度。
**中央财政基本公共卫生服务项目资金	27.23	年内免费为居民提供基本公共卫生服务
**中央财政基本药物制度补助	7.65	目标1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。2：基本药物制度在村卫生室顺利实施。3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。4：紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。5：对基本药物制度补助满意度进一步提高。
**中央财政重大传染病防控项目	4.09	目标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90％；目标2：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情维续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标3：开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险。目标4：推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及危害因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。目标5：开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性疾病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清学流行病学调查；开展鼠疫、人意流原、SARS等传染病、疟疾及其寄生虫、饮用水、环境与学校卫生，伤害监测。完成居民健康素养监测、妇幼健康检测、全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测工作。
**补助市县乡村医生生活补助经费	0.36	提高退休乡村医生生活水平
**中央医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养	2.88	提高医疗卫生服务能力和水平
**补助市县基本药物制度零差率销售补偿经费	1.01	目标1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。目标2：基本药物制度在村卫生室顺利实施。目标3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。目标4：紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。目标5：对基本药物制度补助满意度进一步提高。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院2025年部门预算报表

			预算公开01表
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	431.84	一、一般公共服务支出	3.91
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	431.84	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	67.27
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	450.34
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入收入		十二、农林水支出
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入	81.07	十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	34.61
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	512.91	本年支出合计	556.13
上年结转结余	43.22	结转下年支出
收入总计	556.13	支出总计	556.13

														预算公开02表
部门收入总体情况表
													单位:万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		556.13	512.91	431.84				81.07	43.22	43.22
		556.13	512.91	431.84				81.07	43.22	43.22
402017	环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院	556.13	512.91	431.84				81.07	43.22	43.22

									预算公开03表
部门支出总体情况表
										单位:万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					556.13	432.84	123.29
					556.13	432.84	123.29
					556.13	432.84	123.29
201	29	99		其他群众团体事务支出	3.91	3.91
208	05	02		事业单位离退休	1.54	1.54
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.82	43.82
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	21.91	21.91
210	03	02		乡镇卫生院	383.65	303.58	80.07
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	32.48	23.46	9.02
210	04	08		基本公共卫生服务	27.23		27.23
210	04	09		重大公共卫生服务	6.97		6.97
221	02	01		住房公积金	34.61	34.61

			预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	431.84	一、一般公共服务支出	3.91
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	431.84	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	67.27
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	369.27
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	34.61
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	431.84	本年支出合计	475.06
上年结转结余	43.22	结转下年支出
收入总计	475.06	支出总计	475.06

									预算公开05表
一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					475.06	431.84	427.93	3.91	43.22
					475.06	431.84	427.93	3.91	43.22
221	02	01		住房公积金	34.61	34.61	34.61
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	32.48	23.46	23.46		9.02
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.82	43.82	43.82
201	29	99		其他群众团体事务支出	3.91	3.91		3.91
210	03	02		乡镇卫生院	302.58	302.58	302.58
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	21.91	21.91	21.91
210	04	09		重大公共卫生服务	6.97				6.97
210	04	08		基本公共卫生服务	27.23				27.23
208	05	02		事业单位离退休	1.54	1.54	1.54

																预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
																单位：万元
部门预算支出经济分类科目											本年一般公共预算基本支出
类		款		科目名称					单位编码		合计		人员经费			公用经费
**		**		**							1		2			3
											431.84		427.93			3.91
											431.84		427.93			3.91
											411.96		411.96
301		01		基本工资							114.50		114.50
301		02		津贴补贴							43.10		43.10
301		03		奖金							11.58		11.58
301		07		绩效工资							89.58		89.58
301		08		机关事业单位基本养老保险缴费							45.38		45.38
301		09		职业年金缴费							21.91		21.91
301		10		职工基本医疗保险缴费							18.74		18.74
301		12		其他社会保障缴费							2.05		2.05
301		13		住房公积金							34.61		34.61
301		99		其他工资福利支出							30.50		30.50
											3.91					3.91
302		28		工会经费							3.91					3.91
											15.97		15.97
303		02		退休费							13.54		13.54
303		05		生活补助							2.43		2.43
																		预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
																		单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称		资金性质		总计	“三公”经费									会议费		培训费
						合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费						公务接待费			小计	本级资金安排	上级补助资金安排

								小计		公务用车运行维护费		公务用车购置费

* *	* *		* *		1	2	3	4		5		6		7	8		9	10	11

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

							预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

				预算公开10表
项目绩效目标公开表
说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
1
2	402017	环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院	**中央财政基本公共卫生服务项目资金	年内免费为居民提供基本公共卫生服务
3	402017	环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院	**中央财政基本药物制度补助	目标1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。目标2：基本药物制度在村卫生室顺利实施。目标3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。目标4：紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。目标5：对基本药物制度补助满意度进一步提高。
4	402017	环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院	自有资金政府采购项目1	按照政府采购要求进行采购
5	402017	环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院	**中央财政重大传染病防控项目	目标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90％；目标2：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情维续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标3：开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险。目标4：推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及危害因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。目标5：开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性疾病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清学流行病学调查；开展鼠疫、人意流原、SARS等传染病、疟疾及其寄生虫、饮用水、环境与学校卫生，伤害监测。完成居民健康素养监测、妇幼健康检测、全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测工作。
6	402017	环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院	**补助市县乡村医生生活补助经费	提高退休乡村医生生活水平
7	402017	环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院	**中央医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养	提高医疗卫生服务能力和水平
8	402017	环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院	**补助市县基本药物制度零差率销售补偿经费	目标1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。目标2：基本药物制度在村卫生室顺利实施。目标3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。目标4：紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。目标5：对基本药物制度补助满意度进一步提高。
9	402017	环江毛南族自治县驯乐苗族乡卫生院	党支部组织生活经费	按时发放

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