环江毛南族自治县下南乡卫生院 2025年度部门预算

环江毛南族自治县下南乡卫生院

2025年度部门预算

环江毛南族自治县下南乡卫生院2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：环江毛南族自治县下南乡卫生院单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县下南乡卫生院2025部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县下南乡卫生院2025年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：环江毛南族自治县下南乡卫生院概况

一、主要职责

环江毛南族自治县下南乡卫生院的主要职能是：一、提供公共卫生服务：1、承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。3、提供并组织实施本乡预防接种服务,落实国家免疫规划。4、及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、 心理等健康指导。7、对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指寻。8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。9、对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。10、负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。二、提供基本医疗服务：1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。2、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。3、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施-体化管理的村卫生室统一代购药品。4、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。三、承担卫生管理:1、对本乡内传染病防治、学校卫生、 食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。2、严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。3、深入推进乡村卫生服务一体化管理， 对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容“五统一” 规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。四、卫生行政管理：1、在当地政府和上级卫生行政部门]领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。2、配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本乡卫生状况。3、贯彻执行国家各种卫生法规,对本乡内有关行业实行监督管理。4、负责本乡内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、 机构设置情况

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：环江毛南族自治县下南乡卫生院2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入339.02万元，总支出339.02万元。总收入较2024年度预算数308.76万元，增加30.26万元，增长9.8%，主要原因是人员变动调整。总支出较2024年度预算数308.76万元，增加30.26万元，增长9.8%，主要原因是人员变动调整。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我部门总收入339.02万元，较2024年度预算数308.76万元，增加30.26万元，增长9.8%，主要原因是人员变动调整。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出339.02万元，较2024年度预算数308.76万元，增加30.26万元，增长9.8%，主要原因是人员变动调整。主要包括：2024年度人员工资增加调整。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)社会保障和就业支出42.17万元，占支出总预算12.44%,比上年增加5.59万元，增加15.40%,主要原因是：人员变动。

(2)住房保障支出21.95万元，占支出总预算6.47%,比上年增长0.98万元，增长4.68%,主要原因是：人员工资增加调整申报基数增加。

(3)卫生健康支出272.40万元，占支出总预算80.35%,比上年增长23.21万元，增长9.31%,主要原因是：人员工资增加调整。

(4)一般公共服务支出2.51万元，占支出总预算0.65%,比上年减少0.16万元，减少2.19%,主要原因是：经费减少。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算264.99万元，占支出预算78.46%,比上年增长17.31万元，增长6.96%。其中：

(1)工资福利支出254.47万元，占基本支出总预算96.03%,比上年增长27.79万元，增长12.25%,主要原因是：人员变动。

(2)对个人和家庭的补助8.01万元，占基本支出总预算3.02%,比上年减少10.64万元，减少57.05%,主要原因是：人员减少。

(3)商品和服务支出2.51万元，占基本支出总预算0.95%,比上年减少0.84万元，减少25.07%,主要原因是：人员变动。

2. 项目支出预算。

项目支出预算73.03万元，占支出预算21.54%,比上年增长12.95万元，增长21.55%。其中：

(1)对个人和家庭的补助13万元，占项目支出总预算17.80%,比上年增长12.95万元，增长259%,主要原因是：增加项目支出。

(2)资本性支出60.00万元，占项目支出总预算82.16%,比上年增长0万元，增长0%,主要原因是：增加设备购置。

(3)资本性支出（基本建设）0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少0万元，减少0%,主要原因是：减少设备购置。

(4)商品和服务支出0.03万元，占项目支出总预算0.04%,比上年增长0万元，增长0%,主要原因是：增加党员生活经费。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0万元，增长0XX%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排 0 万元，比上年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，增加（减少）的主要原因是我部门2025年部门预算无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，其中：

公务用车购置费2025年预算安排 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增加（减少）的主要原因是我部门2024年部门预算无公务用车购置费。

公务用车运行维护费2025年预算安排 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增加（减少）的主要原因是我部门2025年部门预算无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费2025年预算安排 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，增加（减少）的主要原因是我部门2024年部门预算无公务接待费。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算2.51万元，较2024年度预算数3.35万元，减少0.84万元，下降23.01%，主要原因是：人员减少，工会经费减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额60.00万元。其中：货物类采购60.00万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：购置办公设备以及医疗专用设备

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目7个，预算资金73.03万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县下南乡卫生院2025年部门预算报表

表八：政府性基金预算支出情况表