环江毛南族自治县思恩镇防保所 2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县思恩镇防保所

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县思恩镇防保所2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县思恩镇防保所2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策,开展康健教育；协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动;开展疾病预防控制,做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作;落实免疫规划适龄儿童能及时得到免费接种服务;开展妇幼保健工作,提高妇女儿童健康水平;协助开展突发公共卫生事件应急调查工作,承担区域内公共卫生相关信息收集与报告;提供基本医疗服务,开展农村常见病多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理,提供医疗咨询服务,推广使用农村适宜技术和中医药技术;受县级卫生行政部门委托，承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能;协助做好新型农村合作医疗工作;负责对村级卫生机构和乡村医生的业务管理和技术指导。

二、机构设置情况

环江毛南族自治县思恩镇防保所是一所集医疗、基本公卫服务预防保健于一体的国家综合性卫生院,医保定点医院。全镇辖区有10个行政村及2个社区,全镇总人口 37886 人。辖区内医疗卫生机构有 1 个乡镇卫生院、10 个村卫生室及2个社区卫生室。乡村医生 10 人。

（一）部门内设机构

1. 医疗科室：全科门诊、中医科。

2. 计免科室：负责疫苗接种工作，严格按照国家免疫规划要求，建立健全计免制度，认真做好疫苗的冷链管理、接种登记和不良反应监测等工作，确保接种安全。

3. 基本公共卫生服务科室：负责公共卫生服务项目的实施和管理。

4. 行政后勤科室：涵盖办公室、财务室，为医疗业务提供保障支持。

（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

本单位属于差额拨款公益一类事业单位，属于环江毛南族自治县卫生健康局的二层机构，为二级预算单位;编制现状和人员构成：（1）编制现状：我单位核定编制人数12人，其中：管理人员1人，专业技术人员9人，后勤服务聘用人员2人。（2）人员构成：我单位本年在职职工人数28人，其中编制内实有人数12人，单位自聘人员有16人

第二部分：环江毛南族自治县思恩镇防保所2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入202.32万元，总支出202.32万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少72.07万元，减少26.27%，主要原因是我单位有人员减少及工资正常变动、政府绩效奖、财政拨款项目减少，因此收入预算比上年下降。总支出较上年度预算数274.39万元，下降72.07万元，减少26.27%，主要原因是我单位有人员减少及工资正常变动、政府绩效奖、财政拨款项目减少，因此支出预算比上年下降。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入202.32万元，较上年减少72.07万元，减少26.27%，主要原因是我单位有人员减少及工资正常变动、政府绩效奖、财政拨款项目减少，因此收入预算比上年下降。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。

部门收入主要包括一般公共预算拨款收入；一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出202.32万元，较上年减少72.07万元，减少26.27%，主要原因是我单位有人员减少及工资正常变动、政府绩效奖、财政拨款项目减少，因此支出预算比上年下降。部门支出主要包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0万元，较上年增长（减少）  0 万元，增长（减少）0%，与2024年预算持平，主要原因是我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长（减少）0万元，增长（减少）0%，与2024年预算持平，主要原因是我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.95万元，同口径比2024年持平无增长，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.95万元，比上年增加0万元，增长0 %，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，0%，主要原因是本单位无公务车辆购置安排；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.95万元，与上年相比持平无增长。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位无公务接待费预算安排。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费主要包括水费、电费、工会经费及公务用车运行维护费。我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算4.67万元，较上年增加0.04万元，增长0.86%，增长的主要原因是工会经费增加0.04万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额45万元。其中：货物类采购30万元、服务类采购15万元。主要用于：办公设备采购：电脑，打印机、复印机等设备的采购；信息网络及软件购置更新。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金192.25万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县思恩镇防保所2025年部门预算报表