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环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院 2025年部门预算公开

来源:更新日期:2025-02-20 02:13:0030人阅读

环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院

2025年部门预算公开

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院主要职能：

(一)开展与其职能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。推广中医药理疗、中药针灸康复理疗服务。

(二)承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、卫生应急等重大公共卫生项目任务。

(三)承担常见病、多发病的门诊和住院治疗，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

(四)按照主管部门要求，承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导，实施乡村卫生服务一体化管理。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构数量1个，名称：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院，职能：开展辖区内基本医疗卫生服务，承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导，实施乡村卫生服务一体化管理。

（二）部门所属单位的数量1个，名称：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院，单位性质：事业单位。单位职能：开展辖区内基本医疗卫生服务，承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导，实施乡村卫生服务一体化管理。

第二部分：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入1174.90万元，总支出1174.90万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少360.78万元，减少23.49%，主要原因是1.人员辞职较多，人员流动较多，人员经费预算收入减少。2.2025年我院属于稳定发展阶段，设备采购及维修费用预算收入减少。总支出较上年减少26.80%，主要原因是1.人员辞职较多，人员流动较多，人员经费支出减少。2.2025年我院属于稳定发展阶段，设备采购及维修费用支出减少。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入1174.90万元，较上年减少360.78万元，减少23.49%，主要原因是1.人员辞职较多，人员流动较多，人员经费预算收入减少。2.2025年我院属于稳定发展阶段，设备采购及维修费用预算收入减少。部门收入主要包括：一般公共预算收入1020.75万元，事业收入103.35万元，上年结转结余50.8万元。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出1174.90万元，较上年减少360.78万元，减少23.49%，主要原因是1.人员辞职较多，人员流动较多，人员经费预算收入减少。2.2025年我院属于稳定发展阶段，设备采购及维修费用预算收入减少。部门支出主要包括：其他群众团体事务支出9.92万元，占总支出0.84%，较上年增加0.32万元，增加3.33%，主要原因是人员基本工资及薪级工资有调整，2025年工会经费预算增加。事业单位离退休5.92万元，占总支出0.50%。与上年一样，主要原因是2024年未有人员退休，因此2025年离退休预算支出与上年一样。机关事业单位基本养老保险缴费支出105.20万元，占总支出8.95%，较上年增加11.07万元，增加11.76%，主要原因是人员基本工资及薪级工资有调整，绩效工资比上年高，因此基本养老保险缴费基数上调。机关事业单位职业年金缴费支出52.60万元，占总支出4.48%，较上年增加5.53万元，增加11.75%，主要原因是人员基本工资及薪级工资有调整，绩效工资比上年高，基本养老保险缴费基数上调，职业年金缴费基数随之上调。乡镇卫生院822.23万元，占总支出69.98%，较上年较少430.59万元，减少34.37%，主要原因是2025年我院属于稳定发展阶段，设备采购及维修费用预算支出减少。其他基层医疗卫生机构支出70.52万元，占总支出6%，较上年增加20.93万元，增加42.21%，主要原因是2025年乡村医生考取本科及执业医生的人数较多，且2025年新增一名乡村医生，因此其他基层医疗卫生机构支出增加。基本公共卫生服务12.71万元，占总支出1.08%。重大公共卫生服务12.81万元，占总支出1.09%。住房公积金82.99万元，占总支出7.06%，较上年增加0.86万元，增加1.05%，主要原因是人员基本工资及薪级工资有调整，绩效工资比上年高，基因此公积金缴费基数上调。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.99万元，同口径比2024年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排 0 万元，比上年增加0万元，增长0 %。增加主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排 2.99 万元，比上年增加0元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排 0万元，比上年增加0万元，增长0%。增加主要原因是无；

公务用车运行维护费2025年预算安排 2.99 万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是无。

（三）公务接待费2025年预算安排 0 万元，比上年增加0 万元，增长0%，增加的主要原因是无。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门无事业单位运行经费预算。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额100万元。其中：货物类采购100万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金151.16万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
中央财政基本公共卫生服务项目补助资金	12.71	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。
自有资金政府采购项目	100.00	按政府采购法采购专用设备、通用设备。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障行政单位单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院2025年部门预算报表

		预算公开01表
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,020.75	一、一般公共服务支出	9.92
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	1,020.75	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	163.73
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	918.26
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入收入		十二、农林水支出
五、事业收入	102.99	十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入	0.36	十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	82.99
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	1,124.10	本年支出合计	1,174.90
上年结转结余	50.80	结转下年支出
收入总计	1,174.90	支出总计	1,174.90

											预算公开02表
部门收入总体情况表
													单位:万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1,174.90	1,124.10	1,020.75				103.35	50.80	50.80
		1,174.90	1,124.10	1,020.75				103.35	50.80	50.80
402009	环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院	1,174.90	1,124.10	1,020.75				103.35	50.80	50.80

									预算公开03表
部门支出总体情况表
										单位:万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					1,174.90	1,023.74	151.16
					1,174.90	1,023.74	151.16
					1,174.90	1,023.74	151.16
201	29	99		其他群众团体事务支出	9.92	9.92
208	05	02		事业单位离退休	5.92	5.92
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.20	105.20
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	52.60	52.60
210	03	02		乡镇卫生院	822.23	721.87	100.36
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	70.52	45.24	25.28
210	04	08		基本公共卫生服务	12.71		12.71
210	04	09		重大公共卫生服务	12.81		12.81
221	02	01		住房公积金	82.99	82.99

		预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,020.75	一、一般公共服务支出	9.92
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	1,020.75	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	163.73
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	814.91
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	82.99
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	1,020.75	本年支出合计	1,071.55
上年结转结余	50.80	结转下年支出
收入总计	1,071.55	支出总计	1,071.55

							预算公开05表
一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					1,071.55	1,020.75	1,010.83	9.92	50.80
					1,071.55	1,020.75	1,010.83	9.92	50.80
210	04	08		基本公共卫生服务	12.71				12.71
201	29	99		其他群众团体事务支出	9.92	9.92		9.92
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	70.52	45.24	45.24		25.28
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.20	105.20	105.20
210	04	09		重大公共卫生服务	12.81				12.81
210	03	02		乡镇卫生院	718.87	718.87	718.87
221	02	01		住房公积金	82.99	82.99	82.99
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	52.60	52.60	52.60
208	05	02		事业单位离退休	5.92	5.92	5.92

						预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
						单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	单位编码	合计	人员经费	公用经费
**	**	**		1	2	3
				1,020.75	1,010.83	9.92
				1,020.75	1,010.83	9.92
				972.00	972.00
301	01	基本工资		309.64	309.64
301	02	津贴补贴		75.29	75.29
301	03	奖金		30.57	30.57
301	07	绩效工资		198.37	198.37
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		109.87	109.87
301	09	职业年金缴费		52.60	52.60
301	10	职工基本医疗保险缴费		45.12	45.12
301	12	其他社会保障缴费		4.93	4.93
301	13	住房公积金		82.99	82.99
301	99	其他工资福利支出		62.60	62.60
				9.92		9.92
302	28	工会经费		9.92		9.92
				38.84	38.84
303	02	退休费		35.92	35.92
303	05	生活补助		2.92	2.92

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

资金性质

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

* *

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

							预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

				预算公开10表
项目绩效目标公开表
说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
1
2	402009	环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院	**补助市县基本药物制度零差率销售补偿经费	补助市县基本药物制度零差率销售补偿经费
3	402009	环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院	**中央财政基本药物制度补助资金	中央财政基本药物制度补助资金
4	402009	环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院	自有资金政府采购项目1	按政府采购法采购专用设备、通用设备。
5	402009	环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院	**中央财政基本公共卫生服务项目补助资金	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。
6	402009	环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院	党支部生活经费1	按基层工会经费收支管理办法规定，开展重大节日、传统节日、会员生日、结婚生育、退休离岗、生病住院、去世慰问、会员活动等支出。
7	402009	环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院	**补助市县乡村医生生活补助经费	依据《自治区卫生计生委》、财政厅、发展改革委、人力资源保障厅关于妥善解决乡村医生养老生活补助的通知》（桂卫发【2015】7号）《广西壮族自治区卫生健康委员会广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区人力资源和社会保障厅妥善解决乡村医生养老生活补助的补充通知》（桂卫【2020】6号）。对具体有广西壮族自治区户籍，2014年12月31日前年满45周岁以上，取得卫生计生行政部门颁发的《赤脚医生证》、《乡村医生证书》、《乡村医生执业证书》、《执业助理医生资格证书（广西版）》和《执业（助理）医士资格证书》之一，并经县级卫生计生行政部门批准在村卫生室执业的在岗或曾在岗现离岗离岗的乡村医生补助。提高乡村医生生活水平。
8	402009	环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院	**中央医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养	根据环卫便函【2023】40号文，用于环江毛南族自治县2023年中央补助基层卫生人才能力提升培训（乡村医生），提高乡村医生全科医学理念、实践操作技能，提升乡村医生对常见的诊断和治疗，提开展乡村医生应对突发公共卫生事件和疫情防控相关知识培训。
9	402009	环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院	**中央财政重大传染病防控项目	目标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90％；目标2：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情维续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标3：开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险。目标4：推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及危害因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。目标5：开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性疾病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清学流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其寄生虫、饮用水、环境与学校卫生、伤害监测。完成居民健康素养监测、妇幼健康检测、全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测工作。
10	402009	环江毛南族自治县洛阳镇中心卫生院	**中央补助基层卫生人才能力提升培训项目	中央补助基层卫生人才能力提升培训

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