环江毛南族自治县疾病预防控制中心2025年 部门预算公开说明
环江毛南族自治县疾病预防控制中心2025年
部门预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
第二部分：环江毛南族自治县疾病预防控制中心
2025年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县疾病预防控制中心
2025年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）乡镇预防接种设备建设及预防接种服务工作：利用财政冷链经费对部分乡镇卫生院预防接种门诊进行改造，解决群众预防接种难问题，解决基层接种单位疫苗储存安全和信息读取难问题。全县各接种单位每季度都开展一次适龄儿童国家免疫规划疫苗查漏补种工作，消除免疫空白点，提高疫苗接种率。
（二）艾滋病防控工作：相关资料按时上报艾滋病专报系统。哨点监测采集及成调查问卷。初筛发现阳性者进行面对面告知结果并指导进一步咨询诊治。发放宣传材料及安全套，完成上级下达工作任务。
（三）结核病防控：定点医疗机构管理肺结核患者，开展密切接触者筛查等工作。每季度对对各乡镇开展督导工作1次，对学校结核防治知识培训1次。
（四）麻风病防控工作：年内举办麻风病、性病防治相关知识培训班，利用皮肤病防治综合门诊向就诊者宣传“麻风病可防、可治、不可怕”的道理，使广大人民群众了解和掌握有关麻风病的基本防治知识，唤起全社会对麻风病人的关爱，消除对麻风病的恐惧。
（五）居民健康档案管理工作：全县建立电子健康档案人份，建档率90.24%，达到广西建档率的指标要求（≥90%）。
（六）血吸虫病防治工作：全年查螺面积4万平方米，
（七）饮用水监测工作：根据各乡镇的水源类型、水处理工艺、供水方式和规模，设置监测点，并完成相关数据的录入上报工作，按时完成全年监测任务。
（八）食品风险监测工作：全年食品风险监测样品，样品数据上报自治区；及时完成相关数据的收集归档和数据网络直报工作。
（九）职业病风险监测工作：随访职业性尘肺病深入各乡镇开展职业病危害因素的督导及危害因素申报工作，协助河池市疾控中心安排的第三方企业危害因素监测组对自治县20家企业开展危害因素监测工作并把监测结果上报职业病危害因素监测系统。
（十）学生营养监测工作：监测农村义务教育学校学生营养改善计划实施基本情况，包括营养改善计划覆盖学生总数，不同供餐模式学校数和学生人数等基本信息；常规监测指标：学生的身高和体重。
二、机构设置情况
我部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。机构及人员情况：我中心设有党务办、中心办（应急办）、财务科、健康教育科、后勤保障科、卫生科、检验科、免疫规划管理科、慢性非传染疾病管理科、皮防科、疾控科、卫生监督科、艾防科等13个业务科室。
第二部分：环江毛南族自治县疾病预防控制中心2025年
部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入995.02万元，总支出995.02万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长148.22万元，增长17.5 %，主要原因是人员工资正常变动增加、部分医疗预算业务收入增加。总支出较上年增长17.5%，主要原因是人员增加的工资福利支出增加。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入995.02万元，较上年增长148.22万元，增长17.5%，主要原因是人员工资正常变动增加、部分医疗预算业务收入增加。部门收入主要包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入及事业收入。其中一般公共预算财政拨款收入955.02万元，占总收入95.98%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占总收入3.02%；事业收入预算10万元，占总收入1% 。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出995.02万元，较上年增长148.22万元，增长17.5%，主要原因是基本支出增加。部门支出主要包括：基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算829.7万元，占支出预算83.39%,比上年增长109.08万元，增长15.14%。其中：
(1) 人员类经费797.56万元，占基本支出总预算96.13%,比上年增长100.33万元，增长14.39%,主要原因是：由于机构改革，卫生监督所并入，人员增加。
(2)公用经费32.14万元，占基本支出总预算3.87%,比上年增加8.75万元，增加37.41%,主要原因是：由于机构改革，卫生监督所并入，新增机关通讯补贴及公务交通补贴。
2.项目支出预算。
项目支出预算165.32万元，占支出预算16.61%,比上年增加39.14万元，增长31.02%。其中：
（1）一般公共预算项目支出125.32万元，占项目支出总预算75.8%,比上年增长万元，增长%,主要原因是：由于机构改革，卫生监督所并入，项目增加。
（2）政府性基金预算项目支出30.00万元，占项目支出总预算18.15%,比上年增长0万元。
（3）事业收入预算支出10万元，占项目支出总预算6.05%,比上年减少7万元，下降41.18%，主要原因是：门诊收费项目减少，事业收入下降。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共30万元，较上年增长0万元，主要原因是用于传染病集中医学观察业务楼消防工程项目，但因项目还未竣工验收完毕，未形成支出。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.99万元，同口径比2024年增加1万元，增长25.06%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排3.99万元，比上年增加0万元，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0万元；
公务用车运行维护费2025年预算安排3.99万元，比上年增加0万元。
（三）公务接待费2025年预算安排1万元，比上年增加1万元，增长100 %，增加的主要原因是由于迎检项目较多，接待次数增加。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我部门事业单位运行经费主要包括部门日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、邮电费等日常公用经费支出。我部门2025年事业单位运行经费预算32.14万元，较上年增加8.75万元，增长37.41%，增长的主要原因是由于机构改革，卫生监督所并入，新增机关通讯补贴及公务交通补贴。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额53.7万元。其中：货物类采购49.71万元、工程类采购0万元、服务类采购3.99万元。主要用于：办公设备采购、公务车辆维修保养、燃油费。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目12个，预算资金165.32万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
冷链设备管理和免疫规划工作经费 | 37 | 保证我县冷链设备满足使用要求及疫苗储存和运输处于全程冷链监控范围，确保疫苗储存和运输管理安全规范，保障免疫规划工作顺利实施。适龄儿童免疫规划疫苗接种率达标。 |
传染病集中医学观察业务楼工程 | 30 | 进一步完善传染病集中医学观察业务楼基础设施建设项目，提升传染病防控能力。 |
新纳入基本公共卫生服务项目补助资金 | 24.12 | 年内免费为居民提供基本公共卫生服务 |
中央财政重大传染病防控项目 | 45.88 | 目标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90％；目标2：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情维续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健 康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定等 。 |
疾控机构运转工作经费 | 10 | 维持机构运行。开展疾病预防控制。保障部门工作正常运行 |
常态化防控及观察点工作经费 | 5 | 进一步加强常态化防控及提升鑫江医学观察点工作运转能力。 |
补助市县国家随机监督抽查 | 5 | 保障圆满完成国家随机监督抽查任务，完成抽查采样样本的检测工作，检测信息及时产生并录入国家平台，确保国家随机监督抽查任务完结率保持在90％以上。 |
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、事业单位运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县疾病预防控制中心2025年
部门预算报表
部门收支总体情况表
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 881.11 | 一、一般公共服务支出 | 8.05 |
1、上级补助 | 5 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 876.11 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 123.21 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 754.97 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 10.00 | 十一、城乡社区支出 | 30.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 78.79 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 891.11 | 本年支出合计 | 995.02 |
上年结转结余 | 103.91 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 995.02 | 支出总计 | 995.02 |
部门收入总体情况表
单位：万元 | |||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
995.02 | 891.11 | 881.11 | 10.00 | 103.91 | 73.91 | 30 | |||||||||
995.02 | 891.11 | 881.11 | 10.00 | 103.91 | 73.91 | 30 | |||||||||
402003 | 环江毛南族自治县疾病预防控制中心 | 995.02 | 891.11 | 881.11 | 10.00 | 103.91 | 73.91 | 30 | |||||||
部门支出总体情况表
单位：万元 | |||||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 本年支出 | ||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
小计 | 其中： | ||||||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
995.02 | 829.70 | 165.32 | |||||||||||
995.02 | 829.70 | 165.32 | |||||||||||
995.02 | 829.70 | 165.32 | |||||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 8.05 | 8.05 | ||||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.92 | 3.92 | ||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.29 | 119.29 | ||||||||
210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 676.06 | 619.65 | 56.41 | |||||||
210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 26.12 | 26.12 | ||||||||
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 45.88 | 45.88 | ||||||||
210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 1.91 | 1.91 | ||||||||
212 | 19 | 03 | 城市建设支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 78.79 | 78.79 | ||||||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 881.11 | 一、一般公共服务支出 | 8.05 |
（一）上级补助 | 5.00 | 二、外交支出 | |
（二）本级 | 876.11 | 三、国防支出 | |
（三）一般债券 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | ||
（一）上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
（二）本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
（三）专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 123.21 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | 744.97 | |
（一）上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
（二）本级 | 十一、城乡社区支出 | 30.00 | |
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 78.79 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 881.11 | 本 年 支 出 合 计 | 985.02 |
上年结转结余 | 103.91 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 985.02 | 支 出 总 计 | 985.02 |
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
955.02 | 829.70 | 797.56 | 32.14 | 125.32 | |||||
955.02 | 829.70 | 797.56 | 32.14 | 125.32 | |||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | |||
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 45.88 | 45.88 | ||||
210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 5.00 | 5.00 | ||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 78.79 | 78.79 | 78.79 | |||
210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 1.91 | 1.91 | ||||
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 26.12 | 26.12 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.29 | 119.29 | 119.29 | |||
210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 666.06 | 619.65 | 595.56 | 24.09 | 46.41 | |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 单位编码 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
829.70 | 797.56 | 32.14 | ||||
829.70 | 797.56 | 32.14 | ||||
762.64 | 762.64 | |||||
301 | 01 | 基本工资 | 247.54 | 247.54 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 55.99 | 55.99 | ||
301 | 03 | 奖金 | 42.16 | 42.16 | ||
301 | 07 | 绩效工资 | 168.59 | 168.59 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.29 | 119.29 | ||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.02 | 42.02 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.14 | 4.14 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 78.79 | 78.79 | ||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 4.12 | 4.12 | ||
32.14 | 32.14 | |||||
302 | 01 | 办公费 | 2.50 | 2.50 | ||
302 | 05 | 水费 | 2.00 | 2.00 | ||
302 | 06 | 电费 | 3.00 | 3.00 | ||
302 | 07 | 邮电费 | 3.91 | 3.91 | ||
302 | 11 | 差旅费 | 1.75 | 1.75 | ||
302 | 17 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | ||
302 | 28 | 工会经费 | 8.05 | 8.05 | ||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.99 | 3.99 | ||
302 | 39 | 其他交通费用 | 5.94 | 5.94 | ||
34.92 | 34.92 | |||||
303 | 02 | 退休费 | 34.92 | 34.92 | ||
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
4.99 | 4.99 | 3.99 | 3.99 | 1.00 | |||||||||
4.99 | 4.99 | 3.99 | 3.99 | 1.00 | |||||||||
4.99 | 4.99 | 3.99 | 3.99 | 1.00 | |||||||||
402003 | 环江毛南族自治县疾病预防控制中心 | 一般公共预算资金 | 4.99 | 4.99 | 3.99 | 3.99 | 1.00 | ||||||
本部门无此数据。
政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
30.00 | 30.00 | ||||||
30.00 | 30.00 | ||||||
212 | 19 | 03 | 城市建设支出 | 30.00 | 30.00 | ||
国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |