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环江毛南族自治县大安乡卫生院 2025年部门预算公开说明

来源:更新日期:2025-02-20 02:11:0045人阅读

环江毛南族自治县大安乡卫生院

2025年部门预算公开说明

第一部分：环江毛南族自治县大安乡卫生院单位概况概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县大安乡卫生院2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县大安乡卫生院2025年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）、环江毛南族自治县大安乡卫生院的主要职能是：一、提供公共卫生服务：1、承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。3、提供并组织实施本乡预防接种服务,落实国家免疫规划。4、及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。7、对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指寻。8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。9、对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。10、负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）、提供基本医疗服务：1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。2、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。3、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施-体化管理的村卫生室统一代购药品。4、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）、承担卫生管理:1、对本乡内传染病防治、学校卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。2、严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。3、深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（四）、卫生行政管理：1、在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。2、配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本乡卫生状况。3、贯彻执行国家各种卫生法规,对本乡内有关行业实行监督管理。4、负责本乡内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、机构设置情况

（一）本部门内无下设机构；

（二）本部门属于差额拨款公益一类事业单位，属于环江县卫生健康局的二层机构，为二级预算单位。

第二部分：环江毛南族自治县大安乡卫生院2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入322.8万元，总支出322.8万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长39.93万元，增长14.12%，主要原因是人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加、财政拨款项目增加。总支出较上年增长39.93%，主要原因是人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加、财政拨款项目增加。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入346.67万元，较上年增长63.8万元，增长22.55%，主要原因是人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加、财政拨款项目增加及含有上年结转结余数。部门收入主要包括：一般公共预算拨款261.76万元，较上年增长12.82%，其他收入61.04万元，较上年增长20.04%，上年结转结余23.87万元。三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出346.67万元，较上年增长63.8万元，增长22.55%，主要原因是主要原因是人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加、财政拨款项目增加。部门支出主要包括：一般公共服务支出2.57万元，较上年增长11.74%，社会保障和就业支出41.39万元，较上年增长21.09%，卫生健康支出281.41万元，较上年增长23.56%，住房保障支出21.3万元，较上年增长14.27%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我我部门2025年无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0万元，增长0%，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门事业单位相关运行经费主要包括工会经费及公务用车运行维护费。我部门2025年事业单位相关运行经费预算3.57万元，较上年增加0.27万元，增长8.18%，增长的主要原因是人员工资调整增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额60万元。其中：货物类采购60万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目6个，预算资金154.26万元；对移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2025年度部门预算环江毛南族自治县本级项目支出绩效目标申报表
2025年度部门预算环江毛南族自治县本级项目支出绩效目标申报表
项目名称	中央医疗服务与能力保障提升卫生健康人才培养		项目编码	451226230440200008806
项目实施单位	环江毛南族自治县大安乡卫生院		项目主管单位	402-环江毛南族自治县卫生健康系统
项目属性	2-阶段性项目
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			14400
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	14400
	其中：一般公共预算拨款		本级	0
	政府性基金			0
	其他资金			0
年度绩效目标	保障提升卫生健康人才培养。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	能力提升培训人数	≥1人
		质量指标	培训结业考核通过率	＝100%
		时效指标	项目时间	2024年12月31日
		成本指标	项目资金投入	≤14400元
	效益指标	社会效益	参培助理全科医生业务水平	大幅提高
	效益指标	可持续影响	卫生应急队伍可持续发展能力	大幅提高
	满意度指标	服务对象满意度	参培学员满意度	≥98%

2025年度部门预算环江毛南族自治县本级项目支出绩效目标申报表
2025年度部门预算环江毛南族自治县本级项目支出绩效目标申报表
项目名称	中央财政重大传染病防控项目		项目编码	451226230440200007790
项目实施单位	环江毛南族自治县大安乡卫生院		项目主管单位	402-环江毛南族自治县卫生健康系统
项目属性	2-阶段性项目
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			27580
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	27580
	其中：一般公共预算拨款		本级	0
	政府性基金			0
	其他资金			0
年度绩效目标	目标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90％；目标2：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情维续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标3：开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险。目标4：推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及危害因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。目标5：开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性疾病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清学流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其寄生虫、饮用水、环境与学校卫生、伤害监测。完成居民健康素养监测、妇幼健康检测、全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测工作。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	疟疾媒介调查点数量	＝1个
		数量指标	黑热病等其他寄生虫病监测点数量	＝1个
		质量指标	麻风病可疑线索报告率	≥90%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	＞90%
			血吸虫监测任务完成率	≥95%
			饮用水和环境卫生监测完成率	≥95%
			病媒生物监测结果分析报告率	≥80%
			艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥95%
			艾滋病临床用血核酸检测率	＝100%
			肺结核患者治疗任务完成率	≥85%
			居民健康素养监测数据合格率	≥90%
			妇幼健康监测年度质量控制完成率	＝100%
			严重精神障碍患者筛查任务完成率	＝100%
			农村地区贫困癫痫患者筛查任务完成率	＝100%
			在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%
			死因监测规范报告率	＞80%
		时效指标	项目时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤55200元
	效益指标	可持续影响	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期
			居民健康水平提高	逐步提高
			公共卫生均等化水平提高	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%

2025年度部门预算环江毛南族自治县本级项目支出绩效目标申报表
2025年度部门预算环江毛南族自治县本级项目支出绩效目标申报表
项目名称	补助市县基本药物制度零差率销售补偿经费		项目编码	451226230440200008374
项目实施单位	环江毛南族自治县大安乡卫生院		项目主管单位	402-环江毛南族自治县卫生健康系统
项目属性	2-阶段性项目
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			11752
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	11752
	其中：一般公共预算拨款		本级	0
	政府性基金			0
	其他资金			0
年度绩效目标	补助市县基本药物制度零差率销售补偿经费
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构（乡镇卫生院、社区卫生服务机构）实施基本药物制度覆盖率	＝100%
		质量指标	乡镇卫生院全部基本药品在自治区网上采购率	＝100%
		时效指标	项目时间	2024年12月31日前
		成本指标	村卫生室实施国家基本药物制度补助成本	≤54526.52元
	效益指标	社会效益	村卫生室配备国家基本药物品种30种以上比例	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度	获得补助资金的各基层医疗卫生机构的满意度	≥90%

2025年度部门预算环江毛南族自治县本级项目支出绩效目标申报表
2025年度部门预算环江毛南族自治县本级项目支出绩效目标申报表
项目名称	中央财政基本公共卫生服务项目补助资金		项目编码	451226220440200006820
项目实施单位	环江毛南族自治县大安乡卫生院		项目主管单位	402-环江毛南族自治县卫生健康系统
项目属性	2-阶段性项目
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			1403148
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	1403148
	其中：一般公共预算拨款		本级	0
	政府性基金			0
	其他资金			0
年度绩效目标	年内免费为居民提供基本公共卫生服务
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	经费投入	≤1323936元
	效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		社会效益	居民健康素养水平	不断提高
		可持续影响	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务对象满意度	≥90%

2025年度部门预算环江毛南族自治县本级项目支出绩效目标申报表
2025年度部门预算环江毛南族自治县本级项目支出绩效目标申报表
项目名称	中央财政基本药物制度补助		项目编码	451226230440200008671
项目实施单位	环江毛南族自治县大安乡卫生院		项目主管单位	402-环江毛南族自治县卫生健康系统
项目属性	2-阶段性项目
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			82362
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	82362
	其中：一般公共预算拨款		本级	0
	政府性基金			0
	其他资金			0
年度绩效目标	目标1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。目标2：基本药物制度在村卫生室顺利实施。目标3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。目标4：紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。目标5：对基本药物制度补助满意度进一步提高。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	≥100%
		数量指标	实施国家基本药物制度的村卫生室占比	≥100%
		质量指标	资金支出合规率	＝100%
		时效指标	项目时间	2024年12月31日前
		成本指标	补贴资金	≤158779元
	效益指标	社会效益	乡村医生收入	保持稳定
		可持续影响	基本药物制度在基层持续实施	中长期
		可持续影响	医共体建设符合“紧密型”、“控费用”、“同质化”、“促分工”发展方向	稳步发展
	满意度指标	服务对象满意度	补助补贴对象满意度	≥90％

2025年度部门预算环江毛南族自治县本级项目支出绩效目标申报表
2025年度部门预算环江毛南族自治县本级项目支出绩效目标申报表
项目名称	补助市县乡村医生生活补助经费		项目编码	451226230440200007826
项目实施单位	环江毛南族自治县大安乡卫生院		项目主管单位	402-环江毛南族自治县卫生健康系统
项目属性	2-阶段性项目
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			3375
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	3375
	其中：一般公共预算拨款		本级	0
	政府性基金			0
	其他资金			0
年度绩效目标	提高退休乡村医生生活水平。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	村医养老人数	≥12人
		质量指标	补助发放合规率	＝100%
		时效指标	补助发放时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目成本	≤31700元
	效益指标	社会效益	提升乡村医生退休生活水平	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度	年老村医满意度	≥80%

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
中央医疗服务与能力保障提升卫生健康人才培养	1.44	通过实施医疗服务与能力保障提升卫生健康人才培养工作，实现能力提升培训人数≥1人，培训结业考核通过率＝100%，项目资金投入≤14400元，参培助理全科医生业务水平大幅提高，卫生应急队伍可持续发展能力大幅提高，参培学员满意度≥98%的目标。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县大安乡卫生院2025年部门预算报表

			预算公开01表
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	261.76	一、一般公共服务支出	2.57
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	261.76	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	41.39
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	281.41
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入收入		十二、农林水支出
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入	61.04	十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	21.30
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	322.80	本年支出合计	346.67
上年结转结余	23.87	结转下年支出
收入总计	346.67	支出总计	346.67

														预算公开02表
部门收入总体情况表
													单位:万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		346.67	322.80	261.76				61.04	23.87	23.87
		346.67	322.80	261.76				61.04	23.87	23.87
402012	环江毛南族自治县大安乡卫生院	346.67	322.80	261.76				61.04	23.87	23.87

										预算公开03表
部门支出总体情况表
										单位:万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					346.67	262.76	83.91
					346.67	262.76	83.91
					346.67	262.76	83.91
201	29	99		其他群众团体事务支出	2.57	2.57
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80
210	03	02		乡镇卫生院	237.02	176.98	60.04
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	30.27	20.52	9.75
210	04	08		基本公共卫生服务	9.92		9.92
210	04	09		重大公共卫生服务	4.20		4.20
221	02	01		住房公积金	21.30	21.30

			预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	261.76	一、一般公共服务支出	2.57
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	261.76	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	41.39
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	220.37
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	21.30
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	261.76	本年支出合计	285.63
上年结转结余	23.87	结转下年支出
收入总计	285.63	支出总计	285.63

									预算公开05表
一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					285.63	261.76	259.19	2.57	23.87
					285.63	261.76	259.19	2.57	23.87
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60	27.60
210	03	02		乡镇卫生院	175.98	175.98	175.98
210	04	09		重大公共卫生服务	4.20				4.20
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	30.27	20.52	20.52		9.75
201	29	99		其他群众团体事务支出	2.57	2.57		2.57
210	04	08		基本公共卫生服务	9.92				9.92
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	13.80
221	02	01		住房公积金	21.30	21.30	21.30

						预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
						单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	单位编码	合计	人员经费	公用经费
**	**	**		1	2	3
				261.76	259.19	2.57
				261.76	259.19	2.57
				255.46	255.46
301	01	基本工资		79.23	79.23
301	02	津贴补贴		21.01	21.01
301	03	奖金		6.60	6.60
301	07	绩效工资		52.82	52.82
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		27.60	27.60
301	09	职业年金缴费		13.80	13.80
301	10	职工基本医疗保险缴费		11.36	11.36
301	12	其他社会保障缴费		1.24	1.24
301	13	住房公积金		21.30	21.30
301	99	其他工资福利支出		20.52	20.52
				2.57		2.57
302	28	工会经费		2.57		2.57
				3.73	3.73
303	02	退休费		3.00	3.00
303	05	生活补助		0.73	0.73

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

资金性质

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

* *

注：本部门无此数据

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本部门无此数据

							预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本部门无此数据

				预算公开10表
项目绩效目标公开表
说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
1
2	402012	环江毛南族自治县大安乡卫生院	**中央医疗服务与能力保障提升卫生健康人才培养	保障提升卫生健康人才培养。
3	402012	环江毛南族自治县大安乡卫生院	**补助市县基本药物制度零差率销售补偿经费	补助市县基本药物制度零差率销售补偿经费
4	402012	环江毛南族自治县大安乡卫生院	**中央财政基本药物制度补助	目标1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。目标2：基本药物制度在村卫生室顺利实施。目标3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。目标4：紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。目标5：对基本药物制度补助满意度进一步提高。
5	402012	环江毛南族自治县大安乡卫生院	自有资金采购项目	按照政府采购进行采购
6	402012	环江毛南族自治县大安乡卫生院	**补助市县乡村医生生活补助经费	提高退休乡村医生生活水平。
7	402012	环江毛南族自治县大安乡卫生院	**中央财政基本公共卫生服务项目补助资金	年内免费为居民提供基本公共卫生服务
8	402012	环江毛南族自治县大安乡卫生院	**中央财政重大传染病防控项目	目标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90％；目标2：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情维续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标3：开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险。目标4：推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及危害因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。目标5：开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性疾病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清学流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其寄生虫、饮用水、环境与学校卫生、伤害监测。完成居民健康素养监测、妇幼健康检测、全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测工作。
9	402012	环江毛南族自治县大安乡卫生院	党支部组织活动经费	按时发放

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