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华山林场2025年部门预算公开说明

来源:更新日期:2025-02-20 02:10:0037人阅读

华山林场2025年部门预算公开说明

第一部分：部门概况

第二部分：华山林场2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：华山林场2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

华山林场场部位于环江毛南族自治县思恩镇迎宾路23号，以国有林场改革为契机，将全面贯彻落实中央、自治区国有林场改革文件精神，按照“五位一体”和生态建设要求，围绕“保护生态、保障职工生活”两大目标，深入实施生态建设发展战略，推动林场发展新模式，实现管护方式创新和监管体制创新。主要主要职能有：1、负责贯彻执行国家有关林业方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护国家生态安全。2、负责制定林场中长期发展规划和年度计划并组织实施。开展自愿调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。3、负责管护区域内的森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。4、负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失。5、依据国家和自治区相关管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作。6、负责本林场森林资源保护管理情况的考核。负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。7、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

华山林场内设机构有办公室、营林生产股、森林病虫害管理股、林政管理股、生态公益林管理股、林下经济科技应用与推广管理股、防火办公室、华山分场、廖洞分场、北山分场、大沙坡分场、雅龙分场、久仁分场、城皇分场、后洞分场。

人员编制总数为95人，其中行政编制0人，事业编制95人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数262人，其中行政在职0人，事业在职95人，离退休人员167人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：华山林场2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入 1465.06万元，总支出1465.06 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少98.75 万元，下降6.32 %，主要原因是人员变动，基本支出减少，项目支出减少。

总支出较上年减少226.81万元，下降13.22 %，主要原因是基本支出减少，项目支出减少。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入 1465.06 万元，较上年减少98.75万元，下降6.32 %，主要原因是基本支出减少，项目支出减少。部门收入主要包括：单位：万元

一般公共服务支出	12.65	主要用于工会经费开支
社会保障和就业支出	173.93	机关事业单位基本养老保险缴费支出
农林水支出	1,146.61	单位运行基本支出、项目支出
住房保障支出	131.87	编内在职住房公积金
合计	1465.06

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出1489.30万元，较上年减少226.81万元，下降13.22%，主要原因是人员变动，基本支出减少，项目支出减少。

部门支出主要包括：单位：万元

一般公共服务支出	12.65	主要用于工会经费开支
社会保障和就业支出	173.93	机关事业单位基本养老保险缴费支出
农林水支出	1,146.61	单位运行基本支出、项目支出
住房保障支出	131.87	编内在职住房公积金支出
节能环保支出	24.24	中央财政林业草原生态保护恢复项目支出
合计	1489.30

2025年度财政拨款支出1489.30万元，其中：基本支出1436.71万元，项目支出52.59万元。具体支出预算如下：

（一）基本支出1436.71万元

工资及福利支出1213.76万元，商品和服务支出40.64万元，对个人及家庭的补助182.31万元,主要用于华山林场机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准、职工五险、公积金等安排的人员经费支出，公务用车运行维护费，工会经费支出，确保我场机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）项目支出52.59万元

1.事业机构支出17.12万元，主要用于党员活动经费0.62万元、场部、各分场基础建设16.00万元、乡村振兴工作经费0.5万元。

2、森林资源培育1.00万元。主要用于营林防火生产经费。

3、林业技术推广与转化2.00万元。主要用于林业科技推广示范项目的推广及应用。

4、执法与监督4.61万元。主要用于林业综合整治业务费。

5、林业草原防灾减灾3.62万元，主要用于森林病虫害防治1.60万元、森林防火2.02万元。

6、停伐补助24.24万元，主要用于中央财政林业草原生态保护恢复项目。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0.00 万元，较上年增长（减少）0.00万元，增长（下降）0，主要原因是本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0.00万元，较上年增长（减少）0.00万元，增长（下降）0，主要原因我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.15万元，同口径比2024年增加3.15万元，增长157.50%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排3.99万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %，公务用车运行维护费2025年预算安排3.99 万元，比上年增加3.99万元，增加的主要原因是新购置森林消防车维护费。

（三）公务接待费2025年预算安排0.60万元，比上年增加0.10万元，增长20%，本年度公务接待增加。

（四）会议费2025年预算安排0.20万元，比上年减少0.80万元，下降80%；培训费2025年预算安排0.36万元，比上年减少0.14万元，下降28%。本年会议、培训减少。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门事业单位相关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。我部门2025年事业单位相关运行经费预算24.00万元，较上年减少3.00万元，下降11.11 %，减少的的主要原因是：人员减少，公用经费减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额8.00万元。其中：货物类采购6.00万元、工程类采购0.00万元、服务类采购2.00万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治县本级项目9个，预算资金52.59万元，对下转移支付项目0个，预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表。

2025年度预算项目绩效目标表
单位：万元
单位显示编码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
		合计	52.59
512	环江毛南族自治县华山林场		52.59
512001	环江毛南族自治县华山林场		52.59
512001	环江毛南族自治县华山林场	各分场、场部基础建设费	16.00	2025年完成
512001	环江毛南族自治县华山林场	病虫害防治费	1.60	2025年完成
512001	环江毛南族自治县华山林场	林地综合整治业务费	4.61	2025年完成
512001	环江毛南族自治县华山林场	林业技术推广与转化经费	2.00	2025年完成
512001	环江毛南族自治县华山林场	森林防火工作经费	2.02	2025年完成
512001	环江毛南族自治县华山林场	营林防火生产经费	1.00	2025年完成
512001	环江毛南族自治县华山林场	党支部组织生活经费	0.62	2025年完成
512001	环江毛南族自治县华山林场	乡村振兴工作经费	0.50	2025年完成
512001	环江毛南族自治县华山林场	中央财政林业草原生态保护恢复项目	24.24	国有林修复面积100亩

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
451226240351200007977-森林防火工作经费	2.02	通过森林防火宣传≥5次，森林防火安全检查覆盖率=100%，应急救援响应及时率=100%，减少、降低火情灾害，保证森林安全效果显著，群众满意度≥95%，2025年12月31日前完成。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：华山林场2025年部门预算报表

预算公开01表

部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,465.06	一、一般公共服务支出	12.65
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	1,465.06	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	173.93
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出	24.24
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入收入		十二、农林水支出	1,146.61
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	131.87
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	1,465.06	本年支出合计	1,489.30
上年结转结余	24.24	结转下年支出
收入总计	1,489.30	支出总计	1,489.30

预算公开02表
部门收入总体情况表
单位:万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1,489.30	1,465.06	1,465.06					24.24	24.24
		1,489.30	1,465.06	1,465.06					24.24	24.24
512001	环江毛南族自治县华山林场	1,489.30	1,465.06	1,465.06					24.24	24.24

预算公开03表
部门支出总体情况表
										单位:万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					1,489.30	1,436.71	52.59
					1,489.30	1,436.71	52.59
					1,489.30	1,436.71	52.59
201	29	99		其他群众团体事务支出	12.65	12.65
208	05	02		事业单位离退休	2.71	2.71
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.22	171.22
211	05	07		停伐补助	24.24		24.24
213	02	04		事业机构	1,135.38	1,118.26	17.12
213	02	06		技术推广与转化	2.00		2.00
213	02	07		森林资源管理	1.00		1.00
213	02	13		执法与监督	4.61		4.61
213	02	34		林业草原防灾减灾	3.62		3.62
221	02	01		住房公积金	131.87	131.87

预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,465.06	一、一般公共服务支出	12.65
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	1,465.06	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	173.93
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出	24.24
（二）本级		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	1,146.61
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	131.87
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	1,465.06	本年支出合计	1,489.30
上年结转结余	24.24	结转下年支出
收入总计	1,489.30	支出总计	1,489.30

预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					1,489.30	1,436.71	1,396.07	40.64	52.59
					1,489.30	1,436.71	1,396.07	40.64	52.59
213	02	06		技术推广与转化	2.00				2.00
213	02	07		森林资源管理	1.00				1.00
221	02	01		住房公积金	131.87	131.87	131.87
213	02	34		林业草原防灾减灾	3.62				3.62
211	05	07		停伐补助	24.24				24.24
213	02	13		执法与监督	4.61				4.61
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.22	171.22	171.22
201	29	99		其他群众团体事务支出	12.65	12.65		12.65
208	05	02		事业单位离退休	2.71	2.71	2.71
213	02	04		事业机构	1,135.38	1,118.26	1,090.27	27.99	17.12

预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	单位编码	合计	人员经费	公用经费
**	**	**		1	2	3
				1,436.71	1,396.07	40.64
				1,436.71	1,396.07	40.64
				1,213.76	1,213.76
301	01	基本工资		404.60	404.60
301	02	津贴补贴		64.07	64.07
301	03	奖金		33.72	33.72
301	07	绩效工资		330.26	330.26
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		171.22	171.22
301	10	职工基本医疗保险缴费		70.33	70.33
301	12	其他社会保障缴费		7.69	7.69
301	13	住房公积金		131.87	131.87
				40.64		40.64
302	01	办公费		6.00		6.00
302	05	水费		0.99		0.99
302	06	电费		4.00		4.00
302	07	邮电费		2.25		2.25
302	09	物业管理费		0.10		0.10
302	11	差旅费		9.00		9.00
302	16	培训费		0.06		0.06
302	17	公务接待费		0.60		0.60
302	28	工会经费		12.65		12.65
302	31	公务用车运行维护费		3.99		3.99
302	99	其他商品和服务支出		1.00		1.00
				182.31	182.31
303	02	退休费		168.71	168.71
303	05	生活补助		13.60	13.60

预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5.15	4.59		3.99	3.99		0.60	0.20	0.36	0.36
			5.15	4.59		3.99	3.99		0.60	0.20	0.36	0.36
			5.15	4.59		3.99	3.99		0.60	0.20	0.36	0.36
512001	环江毛南族自治县华山林场	一般公共预算资金	5.15	4.59		3.99	3.99		0.60	0.20	0.36	0.36

预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

预算公开10表
项目绩效目标公开表
说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
1
2	512001	环江毛南族自治县华山林场	营林防火生产经费	2025年完成
3	512001	环江毛南族自治县华山林场	各分场、场部基础建设费	2025年完成
4	512001	环江毛南族自治县华山林场	森林防火工作经费	2025年完成
5	512001	环江毛南族自治县华山林场	林业技术推广与转化经费	2025年完成
6	512001	环江毛南族自治县华山林场	党支部组织生活经费	2025年完成
7	512001	环江毛南族自治县华山林场	病虫害防治费	2025年完成
8	512001	环江毛南族自治县华山林场	乡村振兴工作经费	2025年完成
9	512001	环江毛南族自治县华山林场	**中央财政林业草原生态保护恢复项目	国有林修复面积100亩
10	512001	环江毛南族自治县华山林场	林地综合整治业务费	2025年完成

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