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环江毛南族自治县爱山林业试验场 2025年部门预算公开说明

来源:更新日期:2025-02-20 02:10:0024人阅读

环江毛南族自治县爱山林业试验场

2025年部门预算公开说明

第一部分：部门概况

第二部分：爱山林业试验场2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：爱山林业试验场2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

(一)负责贯彻执行国家有关林业的方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护国家生态安全。

(二)负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

(三)负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

(四)负责管护区域内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

(五)依据国家和自治区相关的管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作。负责国有林场森林资源保护管理情况的考核。

(六)负责林场林木、林产品和其他产品管理。

(七)负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

(八)承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项

二、机构设置情况

（一）内设机构

自治县爱山林业试验场设3个内设机构：

1.办公室

组织协调林场机关日常工作，负责文秘、档案、信息、统计、宣传报道、督查、接访、绩效考核、爱卫创建、后勤接待、车辆调度、综合性文稿的起草、会议组织等工作。负责编制财务年度预算、做好年度决算，负责报账审核、报表统计、计账结账、决算、资金票据管理、固定资产管理、工资福利发放等工作。

2.营林绿化股

负责组织开展森林资源清查（调查）建档统计、负责森林资源调查各项作业设计，组织指导营林造林、封山育林、生态公益林区划界定、检查验收，森林病虫害防治、抚育间伐、木材生产、项目建设等工作。

3.护林防火股

负责林区护林防火宣传教育和巡逻督查，定期对各工区山场进行护林防火检查；负责专业扑火队管理及扑火器材管护；负责林区安全生产和工区人员考勤督岗；负责公益林管理和保护管理情况考核；协助上级主管部门做好涉林案件的查处及权属纠纷调处工作

第二部分：爱山林业试验场2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入157.8万元，总支出152.4万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长5.4万元，增长3.54%，主要原因是新增人员，正常变动。总支出较上年增长3.54%，主要原因是正常变动。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入278.8万元，较上年增长126.4万元，增长82%，主要原因是上级专项资金结转结余。部门收入主要包括：一般公共预算拨款157.8万；上年结转结余126.4万，其中林业草原防灾减灾50万；其他林业和草原支出71万。

三、部门预算支出总体情况说明

本单位总支出278.8万元，较上年增长126.4万元，增长82%，主要原因是上级专项资金结转结余。部门支出主要包括：林业草原防灾减灾50万；其他林业和草原支出71万。

四、政府性基金预算支出情况说明

本单位本部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

本单位本部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元，同口径比2024年0.39万元，增加28.2%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平，本单位无该项预算支出。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，本单位无该项预算支出。

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平，本单位无该项预算支出。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平，本单位无该项预算支出。

（三）公务接待费2025年预算安排0.5万元，比上年增加0.11万元，增加28.2%，增加的主要原因是历史遗留拖欠账款。

七、机关运行经费安排情况说明

我事业单位2025年的相关运行经费预算为3.42万元，较2024年增加0.37万元，增幅为12.17%，与预算总增长基本保持同步。在各项经费中，办公费从0.24万元增加到0.40万元，增长66.67%；邮电费从0.32万元增加到0.42万元，增长31.25%；其他商品和服务支出从0.15万元增加到0.49万元，增长了237.80%。同时新增培训费0.06万元和公务接待费0.20万元。相比之下，差旅费从0.80万元减少到0.20万元，减少75%；维修费从0.15万元减少到0.07万元，减少56.67%。人员总额经费从126.24万元增加到138.02万元，增长9.33%。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额1万元。其中：货物类采购1万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：办公耗材。

九、国有资产占用情况说明

本单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）本单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，预算资金50万元。绩效目标情况详见报表（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数（单位：万元）

绩效目标

环江毛南族自治县森林消防水池建设项目

50万

1.灭火及时有效。火灾发生时能迅速就近取水，缩短响应时间，减少损失。2.增强自主灭火能力。减少对外部水源供应的依赖，在紧急情况下独立开展灭火行动。2.增强自主灭火能力。减少对外部水源供应的依赖，在紧急情况下独立开展灭火行动。3.完善基础设施体系。为长期森林保护工作提供有力支持，守护生态平衡和生物多样性。4.充实水源储备。在爱山林场4个区域建设 4个分布合理的消防水池，确保有足够水源满足初期灭火和持续扑救需求。5.发挥抗旱救灾作用。为林场内植被和生态系统提供水源，同时，发挥应急抗旱救灾作用。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：爱山林业试验场2025年部门预算报表

			预算公开01表
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	157.80	一、一般公共服务支出	1.17
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	157.80	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	16.41
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入收入		十二、农林水支出	248.90
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	12.32
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	157.80	本年支出合计	278.80
上年结转结余	121.00	结转下年支出
收入总计	278.80	支出总计	278.80

												预算公开02表
部门收入总体情况表
													单位:万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		278.80	157.80	157.80					121.00	121.00
		278.80	157.80	157.80					121.00	121.00
511011	环江毛南族自治县爱山林业试验场	278.80	157.80	157.80					121.00	121.00

										预算公开03表
部门支出总体情况表
										单位:万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					278.80	141.44	137.36
					278.80	141.44	137.36
					278.80	141.44	137.36
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.17	1.17
208	05	02		事业单位离退休	0.42	0.42
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00
213	02	04		事业机构	127.90	111.54	16.36
213	02	34		林业草原防灾减灾	50.00		50.00
213	02	99		其他林业和草原支出	71.00		71.00
221	02	01		住房公积金	12.32	12.32

			预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	157.80	一、一般公共服务支出	1.17
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	157.80	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	16.41
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	248.90
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	12.32
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	157.80	本年支出合计	278.80
上年结转结余	121.00	结转下年支出
收入总计	278.80	支出总计	278.80

									预算公开05表
一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					278.80	141.44	138.02	3.42	137.36
					278.80	141.44	138.02	3.42	137.36
208	05	02		事业单位离退休	0.42	0.42	0.42
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.17	1.17		1.17
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	16.00
221	02	01		住房公积金	12.32	12.32	12.32
213	02	34		林业草原防灾减灾	50.00				50.00
213	02	04		事业机构	127.90	111.54	109.29	2.25	16.36
213	02	99		其他林业和草原支出	71.00				71.00

						预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
						单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	单位编码	合计	人员经费	公用经费
**	**	**		1	2	3
				141.44	138.02	3.42
				141.44	138.02	3.42
				111.14	111.14
301	01	基本工资		37.96	37.96
301	02	津贴补贴		2.64	2.64
301	03	奖金		3.16	3.16
301	07	绩效工资		31.77	31.77
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		16.00	16.00
301	10	职工基本医疗保险缴费		6.57	6.57
301	12	其他社会保障缴费		0.72	0.72
301	13	住房公积金		12.32	12.32
				3.42		3.42
302	01	办公费		0.40		0.40
302	05	水费		0.06		0.06
302	06	电费		0.33		0.33
302	07	邮电费		0.42		0.42
302	09	物业管理费		0.03		0.03
302	11	差旅费		0.20		0.20
302	13	维修（护）费		0.07		0.07
302	16	培训费		0.06		0.06
302	17	公务接待费		0.20		0.20
302	28	工会经费		1.17		1.17
302	99	其他商品和服务支出		0.49		0.49
				26.88	26.88
303	02	退休费		25.42	25.42
303	05	生活补助		1.46	1.46

													预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0.78	0.50					0.50		0.28	0.28
			0.78	0.50					0.50		0.28	0.28
			0.78	0.50					0.50		0.28	0.28
511011	环江毛南族自治县爱山林业试验场	一般公共预算资金	0.78	0.50					0.50		0.28	0.28

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
注：本部门无此数据。

							预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
注：本部门无此数据。

项目绩效目标公开表
说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
1
2	511011	环江毛南族自治县爱山林业试验场	**自治区森林植被恢复费返还资金	爱山林场用于林业主管部门组织的植树造林、恢复森林植被，包括调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、病虫害防治、资源管护等工作开展。
3	511011	环江毛南族自治县爱山林业试验场	2024年乡村振兴工作经费	用于乡村振兴工作的正常支出
4	511011	环江毛南族自治县爱山林业试验场	2024年森林防火灭火工作经费	根据本单位与自治县人民政府签订的森林防火目标责任状的要求，每年森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划，森林防火经费纳入本级财政预算，由县财政每年按相应的标准安排森林防火资金，用于制作防火宣传牌、横幅、标语、清理防护林带、扑火器材物资维护、护林员队伍建设、防火宣传巡查、印制防火宣传资料等。通过深入开展森林防火宣传教育，加强森林安全措施，增加森林防护能力，减少森林安全隐患，提高森林生态质量指标，确保城区人民群众有个休闲安全的养生环境和可持续发展森林资源安全。
5	511011	环江毛南族自治县爱山林业试验场	2024年爱山森林公园项目	通过加强对森林公园森林抚育管理工作，森林质量明显提高，林下卫生明显改善。
6	511011	环江毛南族自治县爱山林业试验场	2024年党支部组织生活经费	爱山党支部共有16人，每年每人活动经费100元，共1600元。
7	511011	环江毛南族自治县爱山林业试验场	林场不动产权登记经费	对林场的林地不动产权进行登记。
8	511011	环江毛南族自治县爱山林业试验场	2024年被侵占林地回收工作经费	于2025年12月31日前完成年度的被侵占林地回收工作任务。
9	511011	环江毛南族自治县爱山林业试验场	林业有害生物防治经费	2024年开展林业有害生物防治，针对马尾松药物预防马尾松病虫害，清理枯死马尾松。
10	511011	环江毛南族自治县爱山林业试验场	**环江毛南族自治县森林消防水池建设项目	1.灭火及时有效。火灾发生时能迅速就近取水，缩短响应时间，减少损失。 2.增强自主灭火能力。减少对外部水源供应的依赖，在紧急情况下独立开展灭火行动。 3.完善基础设施体系。为长期森林保护工作提供有力支持，守护生态平衡和生物多样性。 4.充实水源储备。在爱山林场4个区域建设 4个分布合理的消防水池，确保有足够水源满足初期灭火和持续扑救需求。 5.发挥抗旱救灾作用。为林场内植被和生态系统提供水源，同时，发挥应急抗旱救灾作用。

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