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环江毛南族自治县生态移民发展中心 2025年部门预算公开说明

来源:更新日期:2025-02-20 02:10:0044人阅读

环江毛南族自治县生态移民发展中心

2025年部门预算公开说明

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县生态移民发展中心2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县生态移民发展中心2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

一、贯彻执行国家、自治区、市水库移民和易地扶贫搬迁工作方针、政策和法律法规。

二、拟定全县水库移民和易地扶贫搬迁工作中长期规划，编制全县水库移民和易地扶贫搬迁移民年度项目计划；制定水库移民和易地扶贫搬迁移民工作管理办法及实施细则并组织实施。

三、负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民项目建设和项目验收评估工作。

四、负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民后期扶持政策的实施工作。

五、负责自治县水库移民和易地扶贫搬迁移民资金的使用和管理相关工作。

六、负责指导全县水库移民和易地扶贫搬迁移民的权益保障及信访维稳工作。

七、承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门无下属单位，共设有办公室、政策宣教规划计划股、移民搬迁后期扶持股三个股室。人员编制总数为11人，其中行政编制0人，事业编制10人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数10人，其中行政在职0人，事业在职10人（其中参公事业10人，全额事业0人），离退休人员1人（其中离休0人）。编外（政府购买人员）在职实有人数0人。

第二部分：环江毛南族自治县生态移民发展中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入1934.93万元，总支出1934.93万元（含财政拨款上年未列支结转收支数1038.97万元）。总收入较上年增加453.73万元，增长30.63%，主要原因：一是2024年底在职人数增加2人，经费预算也有所提高；二是将上年结转的一般公共预算拨款（上级补助）和政府性基金预算（上级补助）也列入到年初预算总额中。总支出较上年增加453.73万元，增长30.63%，主要原因：一是2024年底在职人数增加2人，经费预算也有所提高；二是将上年结转的一般公共预算拨款（上级补助）和政府性基金预算（上级补助）也列入到年初预算总额中。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入1934.93万元，较上年增加453.73万元，增长30.63%，主要原因：一是2024年底在职人数增加2人，经费预算也有所提高；二是将上年结转的一般公共预算拨款（上级补助）和政府性基金预算（上级补助）也列入到年初预算总额中。部门收入主要包括：一般公共预算收入522.57万元，点总收入的27.01%，政府性基金预算收入373.39万元，占总收入的19.30%，上年结转结余1038.97万元，占总收入的53.69%（其中：一般公共预算结转结余204.98万元，占上年结转结余的19.73%，政府性基金结转结余833.99万元，占上年结转结余的80.27%）。

三、部门预算支出总体情况说明

1.按支出结构分类。我部门总支出1934.93万元，其中：基本支出169.00万元，占总支出的8.73%，项目支出1765.93万元，占总支出的91.27%。

2.按支出功能分类科目。我部门总支出1934.93万元，较上年较上年增加453.73万元，增长30.63%，主要原因：一是2024年底在职人数增加2人，经费预算也有所提高；二是将上年结转的一般公共预算拨款（上级补助）和政府性基金预算（上级补助）也列入到年初预算总额中。部门支出主要包括：

（1）其他群众团体事务支出1.50万元，占总支出的0.08%。其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.00万元，占总支出的0.93%。其中：基本支出18.00万元，项目支出0万元。

（3）大中型水库移民后期扶持专项支出239.66万元，占总支出的12.39%。其中：基本支出0万元，项目支出239.66万元。

（4）水利建设征地及移民支出310.25万元，占总支出的16.03%。其中：基本支出0万元，项目支出310.25万元。

（5）移民补助49.32万元，占总支出的2.55%。其中：基本支出0万元，项目支出49.32万元。

（6）基础设施建设和经济发展支出1158.06万元，占总支出的59.85%。其中：基本支出0万元，项目支出1158.06万元。

（7）其他农林水支出143.99万元，占总支出的7.44%。其中:基本支出135.35万元，项目支出8.64万元。

（8）住房公积金预算支出14.16万元，占总支出的0.73%。其中：基本支出14.16万元，项目支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共1207.38万元，较上年增长48.22万元，增长4.16%，主要原因是本年度增加了移民补助资金支出预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营支出预算。

六、一般公共预算“三公”经费，会议费和培训费支出情况说明

（一）我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.15万元，同口径比2024年增加0.15万元，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是本单位无因公出国活动安排。

2.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是公车改革后，本单位不再保留有公车。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是公车改革后，本单位不再保留有公车。

3.公务接待费2025年预算安排0.15万元，比上年增加0.15万元，增长100%，增加的主要原因是2025年开展易安管理工作有接待活动预算。

（二）我部门2025年一般公共预算安排的会议费支出预算0万元。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2025年无会议活动计划安排。

（三）我部门2025年一般公共预算安排的培训费支出预算0万元。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2025年无培训活动计划安排。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我部门2025年机关运行经费预算16.70万元，较上年增加3.07万元，增长22.52%，增长的主要原因是：2025年增加调入2人的公用经费和公务交通补贴经费预算。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额1.5万元。其中：货物类采购1.5万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：购买办公用纸等办公耗材。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相差情况。

十、预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目17个，预算资金1765.93万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目名称：库区维稳工作经费，预算资金10000元，2025年度绩效目标为：通过对库区的维稳，给库区提供了一个安全的生产生活环境，促进了库区群众的经济发展。设1条数量指标：下点检查数量大于或等于1次；设1条质量指标：经费支出合规性（合规）；设1条时效指标：项目完成时间（2025年12月底前）；设1条成本指标：项目总成本小于或等于10000元；设一条社会效益指标：对促进库区稳定的改善或影响程度（改善程度较高）；设1条满意度指标：服务对象满意度大于或等于98%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县生态移民发展中心2025年部门预算报表

			预算公开01表
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	522.57	一、一般公共服务支出	1.50
（一）上级补助	344.93	二、外交支出
（二）本级	177.64	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出
二、政府性基金预算	373.39	五、教育支出
（一）上级补助	373.39	六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	18.00
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入收入		十二、农林水支出	1,901.28
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	14.16
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	895.96	本年支出合计	1,934.93
上年结转结余	1,038.97	结转下年支出
收入总计	1,934.93	支出总计	1,934.93

											预算公开02表
部门收入总体情况表
													单位:万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1,934.93	895.96	522.57	373.39				1,038.97	204.98	833.99
		1,934.93	895.96	522.57	373.39				1,038.97	204.98	833.99
510001	环江毛南族自治县生态移民发展中心	1,934.93	895.96	522.57	373.39				1,038.97	204.98	833.99

										预算公开03表
部门支出总体情况表
												单位:万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)		本年支出
						合计		基本支出	项目支出
									小计	其中：
										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**		1		2	3	4	5	6
						1,934.93		169.00	1,765.93
						1,934.93		169.00	1,765.93
						1,934.93		169.00	1,765.93
201	29	99		其他群众团体事务支出		1.50		1.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.00		18.00
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出		239.66			239.66
213	03	34		水利建设征地及移民支出		310.25			310.25
213	72	01		移民补助		49.32			49.32
213	72	02		基础设施建设和经济发展		1,158.06			1,158.06
213	99	99		其他农林水支出		143.99		135.35	8.64
221	02	01		住房公积金		14.16		14.16
											预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
											单位：万元
收入							支出
项目					预算数		项目（按支出功能科目分类）				预算数
一、一般公共预算拨款					522.57		一、一般公共服务支出				1.50
（一）上级补助					344.93		二、外交支出
（二）本级					177.64		三、国防支出
（三）一般债券							四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款					373.39		五、教育支出
（一）上级补助					373.39		六、科学技术支出
（二）本级							七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券							八、社会保障和就业支出				18.00
三、国有资本经营预算拨款							九、卫生健康支出
（一）上级补助							十、节能环保支出
（二）本级							十一、城乡社区支出
							十二、农林水支出				1,901.28
							十三、交通运输支出
							十四、资源勘探工业信息等支出
							十五、商业服务业等支出
							十六、金融支出
							十七、援助其他地区支出
							十八、自然资源海洋气象等支出
							十九、住房保障支出				14.16
							二十、粮油物资储备支出
							二十一、国有资本经营预算支出
							二十二、灾害防治及应急管理支出
							二十三、其他支出
							二十四、债务还本支出
							二十五、债务付息支出
							二十六、债务发行费用支出
本年收入合计					895.96		本年支出合计				1,934.93
上年结转结余					1,038.97		结转下年支出
收入总计					1,934.93		支出总计				1,934.93

									预算公开05表
一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					727.54	169.00	152.30	16.70	558.55
					727.54	169.00	152.30	16.70	558.55
221	02	01		住房公积金	14.16	14.16	14.16
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	239.66				239.66
213	03	34		水利建设征地及移民支出	310.25				310.25
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.50	1.50		1.50
213	99	99		其他农林水支出	143.99	135.35	120.15	15.21	8.64
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	18.00

						预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
						单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	单位编码	合计	人员经费	公用经费
**	**	**		1	2	3
				169.00	152.30	16.70
				169.00	152.30	16.70
				152.30	152.30
301	01	基本工资		46.68	46.68
301	02	津贴补贴		28.09	28.09
301	03	奖金		37.70	37.70
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		18.00	18.00
301	10	职工基本医疗保险缴费		7.55	7.55
301	12	其他社会保障缴费		0.12	0.12
301	13	住房公积金		14.16	14.16
				16.70		16.70
302	01	办公费		1.50		1.50
302	05	水费		0.15		0.15
302	06	电费		0.40		0.40
302	07	邮电费		2.02		2.02
302	11	差旅费		0.40		0.40
302	28	工会经费		1.50		1.50
302	39	其他交通费用		10.74		10.74

										预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
											单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0.15	0.15					0.15
			0.15	0.15					0.15
			0.15	0.15					0.15
510001	环江毛南族自治县生态移民发展中心	一般公共预算资金	0.15	0.15					0.15

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
					1,207.38		1,207.38
					1,207.38		1,207.38
213	72	02		基础设施建设和经济发展	1,158.06		1,158.06
213	72	01		移民补助	49.32		49.32

							预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

				预算公开10表
项目绩效目标公开表
说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
1
2	510001	环江毛南族自治县生态移民发展中心	大中型水库移民后期扶持资金（移民补助）	严格按照《大中型水库移民后期扶持项目资金管理办法》（财农〔2022〕1号）有关规定管理，确保专款专用，加快资金支出进度，切实提高财政资金使用效益。
3	510001	环江毛南族自治县生态移民发展中心	大中型水库移民后期扶持资金（基础设施建设和经济发展）	严格按照《大中型水库移民后期扶持项目资金管理办法》（财农〔2022〕1号）有关规定管理，确保专款专用，加快资金支出进度，切实提高财政资金使用效益。
4	510001	环江毛南族自治县生态移民发展中心	**大中型水库移民后期扶持基金(资金)(农林水支出)	桂财农【2022】110号2023年大中型水库移民后期扶持基金（资金）（农林水支出）
5	510001	环江毛南族自治县生态移民发展中心	**大中型水库移民后期扶持基金(资金)(基础设施建设和经济发展)	桂财农【2022】110号2023年大中型水库移民后期扶持基金（资金）（基础设施建设和经济发展）
6	510001	环江毛南族自治县生态移民发展中心	**大中型水库移民后期扶持资金预算及中央水库移民扶持基金	结合实际，突出重点，科学合理安排使用项目资金，严格按照项目建设实施进度支付工程进度款；加强资金使用绩效管理和评价，确保后期扶持效益。
7	510001	环江毛南族自治县生态移民发展中心	干捞水电站移民安置工作经费	开展干捞水电站移民安置工作
8	510001	环江毛南族自治县生态移民发展中心	易地安置管理工作经费	对全县9个安置点易地安置占群众进行政策和法制宣传等方面的管理。
9	510001	环江毛南族自治县生态移民发展中心	贰零贰伍年库区移民发展专项资金	严格按照广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区发展和改革委员会关于印发《广西壮族自治区水库移民后期扶持项目资金管理实施细则（暂行）》（桂财规〔2024〕4号）等有关文件精神，做好资金使用管理，确保专款专用，切实提高财政资金使用效益。
10	510001	环江毛南族自治县生态移民发展中心	库区维稳工作经费	因工作需要，继续开展库区维稳工作。
11	510001	环江毛南族自治县生态移民发展中心	水库移民项目前期实施工作经费	按项目进度要求实施，年内完成水库移民前期各项工作任务。
12	510001	环江毛南族自治县生态移民发展中心	水库移民后期扶持政策实施工作经费	继续开展水库移民后期扶持政策实施工作。
13	510001	环江毛南族自治县生态移民发展中心	**桂财农【2022】64号2022年第二批中央水库移民资金	桂财农【2022】64号2022年第二批中央水库移民资金
14	510001	环江毛南族自治县生态移民发展中心	党支部组织生活工作经费	按有关文件要求开展党支部组织生活活动。
15	510001	环江毛南族自治县生态移民发展中心	**库区移民发展专项资金	按照自治区生态移民发展中心下达的项目计划执行，确保财政资金安全有效。
16	510001	环江毛南族自治县生态移民发展中心	**2023年第二批中央水库移民扶持基金	严格按照资金使用要求组织项目实施
17	510001	环江毛南族自治县生态移民发展中心	**中央水库移民扶持(基础设施建设)	中央水库移民扶持(基础设施建设)
18	510001	环江毛南族自治县生态移民发展中心	大中型水库移民后期扶持资金（专项支出）	严格按照《大中型水库移民后期扶持项目资金管理办法》（财农〔2022〕1号）有关规定管理，确保专款专用，加快资金支出进度，切实提高财政资金使用效益。

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