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环江毛南族自治县农业机械化服务中心 2025年部门预算公开说明

来源:更新日期:2025-02-20 02:09:0015人阅读

环江毛南族自治县农业机械化服务中心

2025年部门预算公开说明

第一部分：环江毛南族自治县农业机械化服务中心单位概况

第二部分：环江毛南族自治县农业机械化服务中心2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县农业机械化服务中心2025年部门预算报表

第一部分：环江毛南族自治县农业机械化服务中心概况

一、主要职责

环江毛南族自治县农业机械化服务中心是农业农村局的下属机构，主要职责是：

(1).贯彻执行国家、自治区人民政府有关农业机械管理法律、法规、政策和规定,并对执行情况进行监督、总结汇报。

(2).拟定并组织实施农业机械化发展区划、发展规划、组织指导农业机械投入农田作业,抢险救灾,农机扶贫开发和社会化服务,指导农业机械服务体系建设。

(3).负责组织推广适合环江实际的农业机械新机具、新技术和先进的管理方法,宣传和参与并开发适合本县农业和农村发展的各种农业机械科技项目,负责农机购置补贴的审核和发放。

(4).负责农业机械化事业的统计和资金物资的管理工作。

(5).负责法律、法规规定的其他职责。

(6).承办自治县人民政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

我单位由1个参照公务员法管理事业单位（农机服务中心机关），1个财政全额拨款事业单位（农机推广站）组成。

人员编制总数为28人，其中参公编制7人，全额事业编制21人。实有财政供养人数28人，其中参公6人，事业在职21人，离退休31人（其中离休0人）。无编外在职人员。

第二部分：环江毛南族自治县农业机械化服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我单位总收入647.73万元，总支出647.73万元。总收入较2024年度预算数538.89万元，增加108.84万元，增长20.19%，主要原因是2025年比2024年的中央转移支付资金上年结转结余数多。总支出较2024年度预算数538.89万元，增加108.84万元，增长20.19%，主要原因是2025年比2024年的中央转移支付资金上年结转结余数多。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我单位总收入647.73万元，较2024年度预算数538.89万元，增加108.84万元，增长20.19%，主要原因是2025年比2024年的中央转移支付资金上年结转结余数多。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我单位总支出647.73万元，较2024年度预算数538.89万元，增加108.84万元，增长20.19%，主要原因是2025年比2024年的中央转移支付资金上年结转结余数多。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)农林水支出536.73万元，占支出总预算82.86%,比上年增加87.03万元，增长19.35%,主要原因是：2025年比2024年的中央转移支付资金上年结转结余数多。

(2)一般公共服务支出3.86万元，占支出总预算0.59%,比上年减少0.17万元，减少4.22%,主要原因是：上级部门控制、压缩经费。

(3)住房保障支出38.66万元，占支出总预算5.96%,比上年减少0.59万元，下降1.50%,主要原因是：本年度有一人退休，故预算人数比上年度少一人。

(4)社会保障和就业支出52.48万元，占支出总预算8.10%,比上年增加6.58万元，增长14.33%,主要原因是：工资基数有所增加，费用跟着增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算426.31万元，占支出预算65.82%,比上年减少13.20万元，下降30.03%。其中：

(1)工资福利支出404.56万元，占基本支出总预算94.89%,比上年增长24.88万元，增长6.55%,主要原因是：把事业编人员的十三薪纳入到2025年预算中。

(2)商品和服务支出21.75万元，占基本支出总预算5.10%,比上年减少3.47万元，减少13.76%,主要原因是：上级部门控制、压缩经费。

(3)对个人和家庭的补助35.89 34.61万元，占基本支出总预算8.42%,比上年增长1.28万元，增长3.69%,主要原因是：基本支出中对个人和家庭的补助是退休人员生活补助及遗属补助等，2025年增加一个退休人员。

2.项目支出预算。

项目支出预算205.42 99.38万元，占支出预算31.71%,比上年增加106.04万元，增长106.70%。其中：

(1)商品和服务支出9.99 12.52万元，占项目支出总预算4.86%,比上年减少2.53万元，下降20.21%,主要原因是：压减控制数。

(2)对个人和家庭的补助195.43 86.86万元，占项目支出总预算95.14%,比上年增加108.57万元，增长124.99%,主要原因是：项目经费中对个人和家庭的补助是中央农机购置补贴资金，该资金本不纳入预算中，只因上年有结转结余，且今年中央提前下达195万元，故财政体现在预算中。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共16万元，较上年增长16万元，增长 %，主要原因是以前年度我单位无政府性基金预算，本年第一次有。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.4万元，同口径比2024年减少0.89万元，下降12.21%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排4.8万元，比上年减少1.99万元，下降29.31 %，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是2025年没有公务用车购置费。

公务用车运行维护费2025年预算安排4.8万元，比上年减少1.99万元，下降29.31 %，减少的主要原因是有一辆车已达到报废期，无法使用，故不纳入预算中。

（三）公务接待费2025年预算安排1万元，比上年增加0.5万元，增长50 %，增加的主要原因是业务量增加，上级领导经常来我县调研农机购置补贴及甘蔗作业补贴等项目。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。我单位2025年机关运行经费预算21.75万元，较上年减少3.47万元，减少13.76%,主要原因是：上级部门控制、压缩经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
农机购置与应用补贴	75	例：通过实施农机购置补贴工作，实现助农增收的目标。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县农业机械化服务中心2025年部门预算报表

			预算公开01表
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	629.55	一、一般公共服务支出	3.86
（一）上级补助	195.00	二、外交支出
（二）本级	434.55	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	52.48
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入收入		十二、农林水支出	536.73
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	16.00
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	38.66
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	629.55	本年支出合计	647.73
上年结转结余	18.18	结转下年支出
收入总计	647.73	支出总计	647.73

																		预算公开02表
部门收入总体情况表
																						单位:万元
部门（单位）代码		部门（单位）名称			合计		本年收入								上年结转结余
							小计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算	财政专户管理资金收入		单位资金	小计		一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算		财政专户管理资金收入		单位资金
**		**			1		2	3	4		5	6		7	8		9	10		11		12		13
					647.73		629.55	629.55							18.18		2.18	16.00
					647.73		629.55	629.55							18.18		2.18	16.00
506001		环江毛南族自治县农业机械化服务中心			647.73		629.55	629.55							18.18		2.18	16.00
																							预算公开03表
部门支出总体情况表
																							单位:万元
科目编码				部门（单位）代码		部门（单位）名称 (功能分类科目名称)				本年支出
										合计			基本支出			项目支出
																小计			其中：
																			事业单位经营支出		上缴上级支出		对附属单位补助支出
**	**		**	**		**				1			2			3			4		5		6
										647.73			426.31			221.42
										647.73			426.31			221.42
										647.73			426.31			221.42
201	29		99			其他群众团体事务支出				3.86			3.86
208	05		02			事业单位离退休				2.42			2.42
208	05		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出				50.06			50.06
213	01		04			事业运行				331.31			331.31
213	01		06			科技转化与推广服务				122.86						122.86
213	01		22			农业生产发展				75.43						75.43
213	01		99			其他农业农村支出				7.14						7.14
215	98		02			制造业				16.00						16.00
221	02		01			住房公积金				38.66			38.66

			预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	629.55	一、一般公共服务支出	3.86
（一）上级补助	195.00	二、外交支出
（二）本级	434.55	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	52.48
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	536.73
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出	16.00
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	38.66
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	629.55	本年支出合计	647.73
上年结转结余	18.18	结转下年支出
收入总计	647.73	支出总计	647.73

														预算公开05表
一般公共预算支出情况表
														单位：万元
科目编码				部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)			本年一般公共预算支出
								合计		基本支出				项目支出
										小计	人员经费		公用经费
**	**	**		**	**			1		2	3		4	5
								631.73		426.31	404.56		21.75	205.42
								631.73		426.31	404.56		21.75	205.42
213	01	04			事业运行			331.31		331.31	313.43		17.88
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出			50.06		50.06	50.06
221	02	01			住房公积金			38.66		38.66	38.66
201	29	99			其他群众团体事务支出			3.86		3.86			3.86
213	01	22			农业生产发展			75.43						75.43
213	01	06			科技转化与推广服务			122.86						122.86
213	01	99			其他农业农村支出			7.14						7.14
208	05	02			事业单位离退休			2.42		2.42	2.42


												预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
												单位：万元
部门预算支出经济分类科目							本年一般公共预算基本支出
类	款		科目名称			单位编码	合计		人员经费			公用经费
**	**		**				1		2			3
							426.31		404.56			21.75
							426.31		404.56			21.75
							368.67		368.67
301	01		基本工资				127.18		127.18
301	02		津贴补贴				24.69		24.69
301	03		奖金				29.64		29.64
301	07		绩效工资				75.98		75.98
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费				50.06		50.06
301	10		职工基本医疗保险缴费				20.62		20.62
301	12		其他社会保障缴费				1.84		1.84
301	13		住房公积金				38.66		38.66
							21.75					21.75
302	01		办公费				6.75					6.75
302	07		邮电费				0.94					0.94
302	28		工会经费				3.86					3.86
302	31		公务用车运行维护费				4.80					4.80
302	39		其他交通费用				5.40					5.40
							35.89		35.89
303	02		退休费				33.42		33.42
303	05		生活补助				2.48		2.48

																		预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
																				单位：万元
部门（单位）代码		部门（单位）名称			资金性质		总计	“三公”经费								会议费		培训费
								合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费			小计	本级资金安排	上级补助资金安排

										小计	公务用车运行维护费		公务用车购置费

* *		* *			* *		1	2	3	4	5		6		7	8		9	10	11
							6.40	5.80		4.80	4.80				1.00	0.30		0.30	0.30
							6.40	5.80		4.80	4.80				1.00	0.30		0.30	0.30
							6.40	5.80		4.80	4.80				1.00	0.30		0.30	0.30
506001		环江毛南族自治县农业机械化服务中心			一般公共预算资金		6.40	5.80		4.80	4.80				1.00	0.30		0.30	0.30

														预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
																	单位：万元
科目编码				部门（单位）代码		部门（单位）名称 (功能分类科目名称)						本年政府性基金预算支出
												合计		基本支出			项目支出
**	**		**	**		**						1		2			3
												16.00					16.00
												16.00					16.00
215	98		02			制造业						16.00					16.00

						预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

本单位无此数据。

				预算公开10表
项目绩效目标公开表
说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
1
2	506001	环江毛南族自治县农业机械化服务中心	**广西基层农技推广体系改革与建设补助项目	用于围绕保障粮食和重要农产品稳定安全供给，紧盯“产业强县”目标，组织引导全县农机推广体系履行好促转化、推技术、做示范等公益性职能，完成引导支持农机社会化服务组织规范发展，创新技术推广服务方式方法，2024年度环江农机预计实施基层农技推广体系改革与建设补助项目经费38万元。
3	506001	环江毛南族自治县农业机械化服务中心	农机具购置补贴经费	2025年申报15.5万元资金。
4	506001	环江毛南族自治县农业机械化服务中心	优势特色农作物生产全程机械化创新示范基地建设	2025年安排实施资金120万元。
5	506001	环江毛南族自治县农业机械化服务中心	农机中心党支部组织生活经费	2025年申请预算资金1400元。
6	506001	环江毛南族自治县农业机械化服务中心	农机购置与应用补贴	2025年安排实施农机购置与应用补贴资金75万元。
7	506001	环江毛南族自治县农业机械化服务中心	**农机购置补贴资金	桂财农【2022】115号文100万元资金；桂财农〔2023〕41号文40万元。两个文号属于2023年第一、第二批中央农机购置补贴资金，共计140万元。
8	506001	环江毛南族自治县农业机械化服务中心	农机化新技术、新机具推广经费	2025年预算控制资金0.6万元。
9	506001	环江毛南族自治县农业机械化服务中心	**农业机械报废更新	2024年及2025年实施农业机械报废更新补贴任务16万元。
10	506001	环江毛南族自治县农业机械化服务中心	水稻生产全程机械化项目经费	根据广西壮族自治区人民政府办公厅文件《桂政办发【2015】97号》文，《关于加快推进我区水稻生产全程机械化的意见》，2025年需要工作经费15000元，控制经费5000元，其中：接待费5000元。

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