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环江毛南族自治县农业农村局 2025年部门预算公开说明

来源:更新日期:2025-02-20 02:08:00102人阅读

环江毛南族自治县农业农村局

2025年部门预算公开说明

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县农业农村局2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县农业农村局2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）研究和组织实施以乡村振兴为重心的全县“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全县农业农村改革发展重大问题的调查研究。

（二）负责协助起草有关地方性法规、政府规章草案和规范性文件。

（三）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（四）负责全县农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（五）负责巩固拓展全县脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织实施上级党委、政府关于乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策，组织开展粤桂东西部协作、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，指导、监督中央和自治区财政衔接推进乡村振兴相关资金使用。做好东部地区投入县本级的帮扶资金的分配使用监管，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（六）负责指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（七）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全县粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（八）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准和广西特色农产品质量安全标准。指导全县农业检验检测体系建设。

（九）负责全县耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（十）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，组织实施种业振兴工作。执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法的国家和自治区标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十一）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，组织开展疫情处置。

（十二）负责全县农业投资管理。组织编制环江毛南族自治县农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担中央、自治区、河池市和自治县农业投资建设项目，按规定权限审批农业投资项目，参与农业投资项目资金安排和监督管理。

（十三）负责组织拟订全县农业农村科技发展规划和政策。指导农业农村科技进步，推动全县农业农村科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业应用基础及其前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物生产安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十四）指导全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十五）组织开展全县农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关技术交流合作。

（十六）负责全县农业综合执法体系建设和指导县乡农业综合行政执法工作。负责法律法规明确要求县本级承担的执法职责。

（十七）提出贯彻落实糖业发展战略、规划的实施意见以及工作方案;提出优化糖业布局、结构调整的政策措施;提出糖料蔗生产发展战略和规划;对蔗区规范化管理遇到的重大问题提出意见建议；履行有关糖蔗生产发展调查研究和制定相关政策；指导糖料蔗生产的新品种新技术推广、技术培训，组织新品种新技术推广交流合作；负责全县糖业生产动态统计分析、汇总和上报工作；负责蔗区规范化管理的指导和服务；提出甘蔗多样性产业、糖业循环经济与综合利用方案和发展指导；协同有关部门抓好全县蔗区社会稳定工作；指导全县糖业固定资产投资项目、糖业技术改造和技术进步项目的申报及其实施工作;提出甘蔗多样性产业、糖业循环经济与综合利用方案和发展指导；

（十八）负责全县水果生产发展规划、计划、实施方案的编写，指导各乡镇（街道）水果发展规划；落实已批准立项实施的水果生产项目和年度水果生产计划任务，并对各乡镇（街道）已实施的水果生产项目、计划任务执行情况进行指导；负责全县水果生产的技术指导、技术培训和技术咨询工作；引进、推广水果新品种和水果生产新技术，指导全县水果良种繁育和生产实用技术推广、果园休闲观光等方面建设，提升全县水果生产综合能力；指导和协调创建水果标准示范园（点）和低产果园改造等工作；调查研究、掌握水果产品流通信息，为产、供、销、加工提供服务；指导全县水果品牌宣传推介、对外技术合作与交流等工作；按照加快农业高质量发展要求，积极调查、探讨适合本县加快水果产业高质量发展的生产、经营管理模式，并进行总结推广工作。

二、机构设置情况

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：21个财政拨款事业单位和3个财政补助事业单位组成。24个财政拨款事业单位有：环江毛南族自治县农业综合行政执法大队、环江毛南族自治县农业综合开发中心、环江毛南族自治县桑蚕产业发展中心、环江毛南族自治县经济作物站、环江毛南族自治县农业科教站、环江毛南族自治县绿色食品发展站、环江毛南族自治县农业科学研究所、环江毛南族自治县土壤肥料工作站、环江毛南族自治县植物保护站、环江毛南族自治县农业技术中心推广站、环江毛南族自治县种子管理站、环江毛南族自治县畜牧站、环江毛南族自治县动物疫病预防控制中心、环江毛南族自治县环江香猪原种保种场、环江毛南族自治县乡村振兴信息服务和项目发展中心、环江毛南族自治县遥感监测站、环江毛南族自治县糖业发展中心、环江毛南族自治县糖蔗生产技术服务站、环江毛南族自治县水果发展中心、环江毛南族自治县农村经济经营指导中心、环江毛南族自治县农村能源工作站、环江毛南族自治县平原园艺场、环江毛南族自治县平原畜牧场、环江毛南族自治县陈双畜牧场。

第二部分：环江毛南族自治县农业农村局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入35467.1万元，总支出35467.1万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长26672.3 万元，增长303.27 %，主要原因是2025年由于机构改革，乡镇振兴局与农经中心合并至农业农村局，导致2025年乡村振兴衔接资金下达至农业农村局。总支出较上年增长303.27 %，主要原因是2025年由于机构改革，乡镇振兴局与农经中心合并至农业农村局，导致2025年乡村振兴衔接资金下达至农业农村局，乡村振兴衔接资金要求当年支付完毕。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入39695.82万元，较上年增长30901.02 万元，增长351.36%，主要原因是2025年由于机构改革，乡镇振兴局与农经中心合并至农业农村局，导致2025年乡村振兴衔接资金下达至农业农村局。部门收入主要包括：上级补助收入31877.97万元，本级预算3589.13万元，上年结转结余4228.72万元。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出39695.82万元，较上年增长30901.02 万元，增长351.36 %，主要原因是2025年由于机构改革，乡镇振兴局与农经中心合并至农业农村局，导致2025年乡村振兴衔接资金下达至农业农村局。部门支出主要包括：基本支出3286.53万元，占总支出8.3%；项目支出36409.29万元，占总支出91.7%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算50.5万元，同口径比2024年增加23.85万元，增长89.49%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排26.8万元，比上年增加4.95元，增长22.65 %，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0 万元，增长0%；

公务用车运行维护费2025年预算安排26.8万元，比上年增加4.95万元，增长22.65 %，增加的主要原因是2025年公车运行维护费标准提高，由于乡村振兴局合并至农业农村局，本单位车辆保有量由九辆提高到十辆。

（三）公务接待费2025年预算安排23.7万元，比上年增加18.9万元，增长393.75%，增加的主要原因是2025年本单位预算的公务接待费增加了并入的乡村振兴局和农经中心两个单位，另外县级乡村振兴指挥部工作经费也由本单位预算。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、公务招待费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。我部门2025年机关运行经费预算177.23万元，较上年减少0.95万元，减少0.53%，减少的主要原因是2025年与2024年人员对比减少，减少的是乡镇站人员，增加的是乡村振兴局和农经中心人员。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额22.83万元。其中：货物类采购4.97万元、工程类采购0万元、服务类采购17.86万元。货物类采购主要用于办公设备例如电脑和打印机等设备更新购置，服务类采购主要用于车辆维修。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目31个，预算资金252.6万元；对下转移支付项目70个，预算资金36156.69万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
中央农业经营主体能力提升（设施蔬菜)	103.51	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展农业经营主体能力提升工作
粮食生产激励资金	190.31	调动种粮积极性，营造重农抓粮的氛围。在不遭受重大自然灾害情况下，当年粮食播种面积、产量保持稳定，不低于2021年。
中央农业经营主体能力提升（设施桑蚕)	145	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展农业经营主体能力提升工作
糖料蔗良种良法技术推广补助资金	110.62	2024年糖料蔗良种良法技术推广补助资金
环江毛南族自治县高标准农田建设（国债项目)	489	建设高标准农田3万亩。其中，新建3万亩。
贰肆年环江毛南族自治县高标准农田建设项目	519.31	新建设高标准农田1万亩，改造农田建设0.5万亩
贰肆年自治区高标准农田建设资金	1019.79	新建高标准农田1万亩，改造提升高标准农田改造0.5万亩，2024年内完成项目开工，工程进度达80％以上，2025年工程完成竣工验收
生产障碍耕地治理	303.83	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展耕地建设与利用。
耕地轮作	213.1	2024年完成补助耕地轮作油菜种植面积1.65万亩
中央农业防灾救灾资金（第七批）	160	通过使用救灾资金，支持灾后农业生产和设施修复，确保农业生产稳定发展。
农产品产地冷藏设施建设	445	建设冷藏保鲜设施23个或总库容8200立方米以上
农业社会化服务	175.52	完成作业面积1.8万亩，对2024年内农业生产当中水稻、玉米、大豆、油菜、水果、糖料蔗等粮油糖水果生产机械化作业环节进行补助
第二轮土地承包到期后再延长30年试点	312.92	完成制定县级延包方案，以部署推进各试点县延包工作。摸清土地承包关系变化情况。签订承包合同，完成农户土地承包（延包）合同签订率达90％以上。稳定试点地区土地承包关系。
农业产业发展资金(优势特色产业集群)	200	创建环江蚕桑产业集群
产粮大县（双季稻补贴）	155	对本县双季稻种植农户进行补贴
农业产业发展资金(糖料蔗良法技术推广)	101	抓好技术指导和培训，加强良种良法推广工作，完成当年技术推广补助发放工作
粮油单产提升行动	110	本资金奖补对象以我县单产提升潜力最大的水稻、大豆、玉米为重点，兼顾花生、薯类、收籽油菜等作物，组织动员粮油生产主体申报，通过验收后给予补助
农业经营主体能力提升资金(农业社会化服务)	200	推进本县农业生产全程托管服务产业发展，重点在粮油作物生产四个环节使用托管服务给予补助
农业经营主体能力提升资金(高素质农民培育)	180	对本县部分农民进行高素质农民培育，包括专业生产型、经营管理型两大类别培训。
农民合作社质量提升整县推进	390	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展农业经营主体能力提升工作
耕地建设与利用资金(耕地地力保护补贴)	2840	依据2025年本县耕地地力保护补贴面积及补贴资金分配方案发放项目资金
耕地建设与利用资金(高标准农田建设)	1000	新建高标准农田1万亩，改造提升高标准农田建设1万亩，提升当地农业生产灌溉能力。
智慧农业	100	通过1个建设智慧农业项目，以实现实现系统集成和数字化应用，明显提升生产能力和质量效益，水、肥、药等农业投入品使用明显降低，劳动生产率、单位面积产量有明显提升，具有较好节本增效、促进增收和示范带动作用。
粮（油）桑复合种植产业发展项目	117.14	充分挖掘粮油作物扩种潜力，试验示范推广粮（油）桑复合种植面积7810亩，建立连片面积不少于20亩示范片1个，统筹推进粮油等重要农产品保供和蚕桑产业可持续高质量发展。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县农业农村局2025年部门预算报表

			预算公开01表
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	35,467.10	一、一般公共服务支出	29.30
（一）上级补助	31,877.97	二、外交支出
（二）本级	3,589.13	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	388.84
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入收入		十二、农林水支出	38,988.79
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	288.88
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	35,467.10	本年支出合计	39,695.82
上年结转结余	4,228.72	结转下年支出
收入总计	39,695.82	支出总计	39,695.82

																								预算公开02表
部门收入总体情况表
																										单位:万元
部门（单位）代码		部门（单位）名称			合计			本年收入										上年结转结余
								小计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算		财政专户管理资金收入	单位资金		小计			一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金收入	单位资金
**		**			1			2	3	4			5		6	7		8			9		10	11		12	13
					39,695.82			35,467.10	35,467.10									4,228.72			4,228.72
					39,695.82			35,467.10	35,467.10									4,228.72			4,228.72
501001		环江毛南族自治县农业农村局			39,695.82			35,467.10	35,467.10									4,228.72			4,228.72
																						预算公开03表
部门支出总体情况表
																									单位:万元
科目编码				部门（单位）代码		部门（单位）名称 (功能分类科目名称)						本年支出
												合计		基本支出			项目支出
																	小计		其中：
																			事业单位经营支出			上缴上级支出			对附属单位补助支出
**	**		**	**		**						1		2			3		4			5			6
												39,695.82		3,286.53			36,409.29
												39,695.82		3,286.53			36,409.29
												39,695.82		3,286.53			36,409.29
201	29		99			其他群众团体事务支出						29.30		29.30
208	05		01			行政单位离退休						0.60		0.60
208	05		02			事业单位离退休						15.46		15.46
208	05		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出						372.78		372.78
213	01		01			行政运行						2,003.79		2,003.79
213	01		04			事业运行						606.43		575.71			30.72
213	01		06			科技转化与推广服务						547.97					547.97
213	01		08			病虫害控制						197.81					197.81
213	01		09			农产品质量安全						62.80					62.80
213	01		10			执法监管						25.00					25.00
213	01		11			统计监测与信息服务						2.29					2.29
213	01		19			防灾救灾						190.29					190.29
213	01		20			稳定农民收入补贴						2,995.07					2,995.07
213	01		21			农业结构调整补贴						9.00					9.00
213	01		22			农业生产发展						2,245.86					2,245.86
213	01		24			农村合作经济						912.52					912.52
213	01		26			农村社会事业						30.03					30.03
213	01		35			农业生态资源保护						377.51					377.51
213	01		48			渔业发展						30.00					30.00
213	01		53			耕地建设与利用						3,043.32					3,043.32
213	01		99			其他农业农村支出						3.00					3.00
213	05		04			农村基础设施建设						25,605.00					25,605.00
213	05		99			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						101.10					101.10
221	02		01			住房公积金						288.88		288.88


																				预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
																				单位：万元
收入											支出
项目							预算数				项目（按支出功能科目分类）									预算数
一、一般公共预算拨款							35,467.10				一、一般公共服务支出									29.30
（一）上级补助							31,877.97				二、外交支出
（二）本级							3,589.13				三、国防支出
（三）一般债券											四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款											五、教育支出
（一）上级补助											六、科学技术支出
（二）本级											七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券											八、社会保障和就业支出									388.84
三、国有资本经营预算拨款											九、卫生健康支出
（一）上级补助											十、节能环保支出
（二）本级											十一、城乡社区支出
											十二、农林水支出									38,988.79
											十三、交通运输支出
											十四、资源勘探工业信息等支出
											十五、商业服务业等支出
											十六、金融支出
											十七、援助其他地区支出
											十八、自然资源海洋气象等支出
											十九、住房保障支出									288.88
											二十、粮油物资储备支出
											二十一、国有资本经营预算支出
											二十二、灾害防治及应急管理支出
											二十三、其他支出
											二十四、债务还本支出
											二十五、债务付息支出
											二十六、债务发行费用支出
本年收入合计							35,467.10				本年支出合计									39,695.82
上年结转结余							4,228.72				结转下年支出
收入总计							39,695.82				支出总计									39,695.82

								预算公开05表
一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			501001		39,695.82	3,286.53	3,109.30	177.23	36,409.29
					39,695.82	3,286.53	3,109.30	177.23	36,409.29
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	101.10				101.10
213	01	26		农村社会事业	30.03				30.03
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.78	372.78	372.78
213	01	10		执法监管	25.00				25.00
213	01	21		农业结构调整补贴	9.00				9.00
213	01	19		防灾救灾	190.29				190.29
213	05	04		农村基础设施建设	25,605.00				25,605.00
208	05	02		事业单位离退休	15.46	15.46	15.46
213	01	06		科技转化与推广服务	547.97				547.97
213	01	24		农村合作经济	912.52				912.52
213	01	35		农业生态资源保护	377.51				377.51
213	01	20		稳定农民收入补贴	2,995.07				2,995.07
213	01	01		行政运行	2,003.79	2,003.79	1,878.86	124.93
221	02	01		住房公积金	288.88	288.88	288.88
208	05	01		行政单位离退休	0.60	0.60	0.60
201	29	99		其他群众团体事务支出	29.30	29.30		29.30
213	01	99		其他农业农村支出	3.00				3.00
213	01	11		统计监测与信息服务	2.29				2.29
213	01	48		渔业发展	30.00				30.00
213	01	53		耕地建设与利用	3,043.32				3,043.32
213	01	22		农业生产发展	2,245.86				2,245.86
213	01	09		农产品质量安全	62.80				62.80
213	01	08		病虫害控制	197.81				197.81
213	01	04		事业运行	606.43	575.71	552.71	23.00	30.72

															预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
															单位：万元
部门预算支出经济分类科目									本年一般公共预算基本支出
类	款		科目名称			单位编码			合计			人员经费			公用经费
**	**		**						1			2			3
									3,286.53			3,109.30			177.23
									3,286.53			3,109.30			177.23
									2,872.54			2,872.54
301	01		基本工资						933.28			933.28
301	02		津贴补贴						248.77			248.77
301	03		奖金						278.95			278.95
301	07		绩效工资						478.30			478.30
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费						373.56			373.56
301	10		职工基本医疗保险缴费						154.20			154.20
301	12		其他社会保障缴费						12.41			12.41
301	13		住房公积金						288.88			288.88
301	99		其他工资福利支出						104.18			104.18
									177.23						177.23
302	01		办公费						6.00						6.00
302	02		印刷费						0.50						0.50
302	05		水费						4.00						4.00
302	06		电费						8.00						8.00
302	07		邮电费						15.23						15.23
302	11		差旅费						13.50						13.50
302	13		维修（护）费						1.00						1.00
302	15		会议费						2.50						2.50
302	16		培训费						1.50						1.50
302	17		公务接待费						5.00						5.00
302	26		劳务费						8.00						8.00
302	28		工会经费						29.30						29.30
302	31		公务用车运行维护费						23.00						23.00
302	39		其他交通费用						59.70						59.70
									236.76			236.76
303	02		退休费						212.46			212.46
303	05		生活补助						24.29			24.29





														预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
																		单位：万元
部门（单位）代码		部门（单位）名称		资金性质	总计		“三公”经费									会议费	培训费
							合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费				公务接待费			小计	本级资金安排	上级补助资金安排

										小计	公务用车运行维护费		公务用车购置费

* *		* *		* *	1		2	3		4	5		6	7		8	9	10	11
					73.30		50.50			26.80	26.80			23.70		7.50	15.30	15.30
					73.30		50.50			26.80	26.80			23.70		7.50	15.30	15.30
					73.30		50.50			26.80	26.80			23.70		7.50	15.30	15.30
501001		环江毛南族自治县农业农村局		一般公共预算资金	73.30		50.50			26.80	26.80			23.70		7.50	15.30	15.30

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本表无数据

							预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本表无数据

				预算公开10表
项目绩效目标公开表
说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
1
2	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**粮食生产激励资金	调动种粮积极性，营造重农抓粮的氛围。在不遭受重大自然灾害情况下，当年粮食播种面积、产量保持稳定，不低于2021年。
3	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**第三次全国土壤普查	第三次土壤普查进行到第二阶段，用于绘图费用，2024年年末实施完毕
4	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**国家农业种质资源库项目	对在近几年来保种选育建立的继代基础种群进行生产性能种质测定，选优淘劣，按年更新淘汰率25％培育后备种群补充基础群，确保基础种群达到地方标准要求。
5	501001	环江毛南族自治县农业农村局	动物疫病疫情监测工作项目经费	有效完成动物疫病疫情监测任务
6	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**自治区农业专项转移支付资金（绿色优质农产品生产基地）	创建1个优质农产品生产基地
7	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**中央农业相关转移支付资金（基层农技推广种植）	依据《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2024年中央农业相关转移支付资金的通知》桂整合【2023】38号文件精神，补助全县农技人员指导工作，完成本级技术人员区内外培训40人以上，特聘农技员1人以上，指导农业技术推广APP日志完成上报，完成两个特色产业基地建设。
8	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**中央农业相关转移支付资金（基层农技推广养殖）	设县级农业科技示范展示基地2个，推广不少于1项先进成熟适用技术、不少于1个区域引领性新品种，开展不少于2场次示范展示活动，观摩实训不少于50人次。持续开展农技推广骨干人才和农技人员培训。组织2名农技推广骨干人才接受连续不少于５天的脱产知识更新培训，46名以上在编在岗农技人员接受不少于５天的先进成果普及培训。按农业农村部的考评要求实施农技推广服务特聘计划。围绕技术、设施、营销等技术服务，招募特聘农技员1名
9	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**贰肆年优势特色产业集群	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际支持农业生产发展。
10	501001	环江毛南族自治县农业农村局	乡村振兴战略指挥部办公室业务工作经费	保障乡村振兴战略指挥部办公室年度工作顺利开展并完成。
11	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**2023年农业防灾救灾资金(第四批）	通过使用救灾资金，支持受灾地区恢复种植业生产，保障全年种植业生产稳定。
12	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**中央农业经营主体能力提升（设施桑蚕)	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展农业经营主体能力提升工作
13	501001	环江毛南族自治县农业农村局	动物猪瘟疫苗项目经费	由于今年自治区仅将牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫所需疫苗列为统一采购对象，猪瘟、高致病性蓝耳病不列入统采计划范围，但是每年的重大动物疫病防控绩效验收考评均将新猪瘟、高致病性蓝耳病抗体水平列为考评内容，因此猪瘟、高致病性猪蓝耳病疫苗须地方自行购买解决。
14	501001	环江毛南族自治县农业农村局	食品安全、屠宰检疫、兽药监管执法工作经费	保障畜产品质量安全、瘦肉精专项的监管、屠宰检疫及生猪规模养殖场无害化的监管，
15	501001	环江毛南族自治县农业农村局	桑蚕发展业务工作经费	完成年内县委布置的桑蚕发展生产、培训任务
16	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**自治区农业专项转移支付资金（动物疫病监测及流行病学调查补助）	承担自治区动物疫病监测和流行病学调查任务，监测100份样品
17	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**中央农业相关转移支付资金（粮油单产提升行动）	下达资金90万元，实施单产提升项目1个，用于水稻单产提升补助，要求2024年内实施完毕。
18	501001	环江毛南族自治县农业农村局	农产品质量安全监管	为农产品质量安全监管提供科学依据，提高监管工作的针对性和有效性。
19	501001	环江毛南族自治县农业农村局	动物疫病防控	支持动物疫病防控，开展动物疫病强制免疫，以实现提高动物疫病的预防和控制能力，促进畜牧业高质量发展，保障食品安全和公共卫生安全的目标。
20	501001	环江毛南族自治县农业农村局	国家农业种质资源保护项目	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际支持农业生产发展。
21	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**基层农技推广体系改革与建设（养殖)	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展基层农技推广服务活动
22	501001	环江毛南族自治县农业农村局	农业遥感经费	依据上级指导完成常规农业遥感工作内容
23	501001	环江毛南族自治县农业农村局	农机执法项目经费	农机执法监管工作要求完成：农机安全生产大检查活动，“打非治违”专项整治，创建“平安农机”和农机安全生产宣传，农机事故应急演练，农机产品质量监督。
24	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**环江毛南族自治县高标准农田建设（国债项目)	建设高标准农田3万亩。其中，新建3万亩。
25	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**自治区农业专项转移支付资金（农产品质量安全监管）	完成农产品质量安全风险（例行）监测任务2348批次
26	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**自治区农业专项转移支付资金（农田重金属监测）	完成重金属污染定位预警监测任务65个
27	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**自治区农业专项转移支付资金（低碳示范村项目）	新建低碳示范村项目1个
28	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**中央农业相关转移支付资金（国家科技特派团基地）	依据《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2024年中央农业相关转移支付资金的通知》桂整合【2023】38号文件精神，要求完成四个国家级特派基层补充建设，基地建设围绕我县主导产业发展，支持基地物化补助和培训观摩等
29	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**贰肆年化肥减量增效	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展化肥减量增效任务
30	501001	环江毛南族自治县农业农村局	农产品质量提升	补贴6个“绿色、有机农产品”认证。激发企业发展绿色优质农产品积极性，从而提升全区绿色优质农产品占比，促进全区农业生产高质量发展。
31	501001	环江毛南族自治县农业农村局	农业产业发展资金(优势特色产业集群)	创建环江蚕桑产业集群
32	501001	环江毛南族自治县农业农村局	财政衔接推进乡村振兴补助资金	财政衔接推进乡村振兴补助资金，统筹整合财政涉农资金用于农业生产发展和农村基础设施项目，优先用于产业项目
33	501001	环江毛南族自治县农业农村局	农业经营主体能力提升资金(农业社会化服务)	推进本县农业生产全程托管服务产业发展，重点在粮油作物生产四个环节使用托管服务给予补助
34	501001	环江毛南族自治县农业农村局	智慧农业	通过1个建设智慧农业项目，以实现实现系统集成和数字化应用，明显提升生产能力和质量效益，水、肥、药等农业投入品使用明显降低，劳动生产率、单位面积产量有明显提升，具有较好节本增效、促进增收和示范带动作用。
35	501001	环江毛南族自治县农业农村局	农业生产发展专项资金（大豆玉米带状复合种植	完成种植2900亩的大豆玉米带状复合种植示范推广的目标。
36	501001	环江毛南族自治县农业农村局	水果技术培训工作经费	完成水果技术指导及培训工作
37	501001	环江毛南族自治县农业农村局	养殖环节病死猪无害化处理补贴	依据2024年度实际发生上报的屠宰、养殖环节病死猪无害化处理头数进行补贴
38	501001	环江毛南族自治县农业农村局	现代特色农业示范区建设工作经费	年内完成特色示范区申报项目并督促实施
39	501001	环江毛南族自治县农业农村局	耕地质量定点监测工作经费	产力的综合反映，一切优质高产的农产品及其栽培模式都必须建立在安全、肥沃、协调的土壤之上。提高耕地综合生产能力、遏制耕地质量退化、确保地力常新，对于增加农业产量，提高农产品品质，优化农业产业结构，提高农业经济效益，推动农业可持续发展，保障国家粮食生产安全，推动社会主义新农村建设有着积极的意义和重要的作用
40	501001	环江毛南族自治县农业农村局	环江香猪保种场维修经费	以非税收入安排维修费2.58万元，其中维修费2.58万元。
41	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**中央农业相关转移支付资金（高素质农民培育）	任务为高素质培育任务800人，其中普及行动专业生产型和技能服务型600人、提升行动经营管理型200人。
42	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**贰肆年环江毛南族自治县高标准农田建设项目	新建设高标准农田1万亩，改造农田建设0.5万亩
43	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**自治区农业救灾资金	通过使用救灾资金，支持受灾地区恢复农业生产，保障全年农业生产稳定。
44	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**中央农业防灾救灾资金（第七批）	通过使用救灾资金，支持灾后农业生产和设施修复，确保农业生产稳定发展。
45	501001	环江毛南族自治县农业农村局	乡村振兴业务工作经费	完成当年乡村振兴各项目标任务
46	501001	环江毛南族自治县农业农村局	农村土地承包经营纠纷仲裁工作业务经费	完成土地承包经营纠纷仲裁工作
47	501001	环江毛南族自治县农业农村局	农村业务会议费	按时召开春秋两防会议、桑蚕生产工作会议，确保全年农业生产工作顺利开展
48	501001	环江毛南族自治县农业农村局	农业经营主体能力提升资金(高素质农民培育)	对本县部分农民进行高素质农民培育，包括专业生产型、经营管理型两大类别培训。
49	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**双季稻轮作	针对辖区内实施双季稻轮作农户进行补助
50	501001	环江毛南族自治县农业农村局	病虫害防治工作经费	完成农作物病虫害田间调查、发生预报、防治示范和技术指导、突发病虫害应急防治、新农药试验、植物检疫及病虫害防治技术培训任务
51	501001	环江毛南族自治县农业农村局	耕地地力保护补贴经费	农业支持保护补贴经费的发放工作是国家为民办实事工程，制定工作方案，开展补贴工作培训、采集农户基础数据、核实补贴面积、兑付资金、监督检查及接待信访等工作
52	501001	环江毛南族自治县农业农村局	畜禽防疫保护经费	根据《动物防疫法》,完成当年动物防疫、疫病畜禽无害化处理工作。
53	501001	环江毛南族自治县农业农村局	高产高糖糖料蔗生产工作经费	进一步推进我县优质高产高糖糖料蔗基地建工作和甘蔗保护区管理工作，完成当年自治区下达糖业生产工作任务
54	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**糖料蔗良种良法技术推广补助资金	2024年糖料蔗良种良法技术推广补助资金
55	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**自治区农业专项转移支付资金（动物疫病防控支持政策补助）	支持动物疫病防控，开展动物疫病强制免疫，发放2023年1—12月养殖环节病死猪无害化处理补助经费
56	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**水生生物增殖放流	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展农业资源及生态保护。
57	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**耕地轮作	2024年完成补助耕地轮作油菜种植面积1.65万亩
58	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**稻谷生产者补贴资金	落实好稻谷补贴有关工作，保障种粮农民收益，引导种植结构调整。加强补贴资金管理，确保补贴资金合规、安全、高效使用。
59	501001	环江毛南族自治县农业农村局	第二轮土地承包到期后再延长30年试点	完成制定县级延包方案，以部署推进各试点县延包工作。摸清土地承包关系变化情况。签订承包合同，完成农户土地承包（延包）合同签订率达90％以上。稳定试点地区土地承包关系。
60	501001	环江毛南族自治县农业农村局	粮油生产保障资金(大豆玉米带状复合种植补贴)	按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展粮油生产保障。
61	501001	环江毛南族自治县农业农村局	农业产业发展资金(糖料蔗良法技术推广)	抓好技术指导和培训，加强良种良法推广工作，完成当年技术推广补助发放工作
62	501001	环江毛南族自治县农业农村局	粮油单产提升行动	本资金奖补对象以我县单产提升潜力最大的水稻、大豆、玉米为重点，兼顾花生、薯类、收籽油菜等作物，组织动员粮油生产主体申报，通过验收后给予补助
63	501001	环江毛南族自治县农业农村局	切块到县财政衔接资金	完成国家和自治区乡村振兴重点帮扶县各类项目支出
64	501001	环江毛南族自治县农业农村局	基层农技推广体系改革与建设	主要用于农业科技示范展示基地建设补助、基层农技人员素质提升、利用现代信息手段开展技术推广服务相关费用、特聘农技人员劳务费等。
65	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**中央耕地地力保护补贴资金	2023年3月底以前制定印发本县项目实施方案，按照核实后的农户补贴面积，测算补贴标准，在6月30日前将补贴资金发到农户。通过政策宣传和补贴引导，增加农民保护耕地的意识，促进“藏粮于地”目标实现。
66	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**2023年稻谷生产者补贴	落实好稻谷生产补贴有关工作，结合实际制定具体补贴实施方案，组织各地做好稻谷生产补贴宣传、组织申报、审核等工作，实现补贴资金及时兑付、保障优势产区稻谷种植收益基本稳定、稳定水稻播种面积、引导种植结构调整，促进增加绿色高产优质稻谷供给等绩效目标。
67	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**中央农业经营主体能力提升（设施蔬菜)	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展农业经营主体能力提升工作
68	501001	环江毛南族自治县农业农村局	农业综合执法经费	农业政策法律法规宣传教育＼开展商品小蚕经营者监管督查行动,稳定农资市场安全.
69	501001	环江毛南族自治县农业农村局	渔政执法工作项目经费	根据中华人民共和国主席令(第三十八号令)《中华人民共和国渔业法》，保证渔业发展安全
70	501001	环江毛南族自治县农业农村局	能源办工作项目经费	完成当年能源建设项目任务，并对前两年能源建设项目跟踪维护。
71	501001	环江毛南族自治县农业农村局	科教培训工作经费	年内完成中央及自治区下达的农民培训任务，提升当地农民素质教育
72	501001	环江毛南族自治县农业农村局	“菜篮子”工程项目工作经费	确保完成自治县人民政府每年绩效考核
73	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**高标准农田建设工作督查激励资金	2024年内完成高标准农田建设项目开工，并建设完成，并完成项目竣工验收。
74	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**农产品产地冷藏设施建设	建设冷藏保鲜设施23个或总库容8200立方米以上
75	501001	环江毛南族自治县农业农村局	农经中心业务工作经费	完成农经中心各项工作任务
76	501001	环江毛南族自治县农业农村局	行业及产业调查与统计	农村合作经济监测统计：完成系统填报审核提交和分析报告报送工作，协助自治区和部司完成统计一审二审整改工作。广西耕地质量监测、土壤墒情监测和肥料信息调查监测体系建设：开展9个耕地质量监测点维护、田间调查和土壤样品采集。
77	501001	环江毛南族自治县农业农村局	农民合作社质量提升整县推进	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展农业经营主体能力提升工作
78	501001	环江毛南族自治县农业农村局	动物防疫补助-强制免疫补助经费	支持动物疫病防控，开展动物疫病强制免疫，以实现提高动物疫病的预防和控制能力，促进畜牧业高质量发展，保障食品安全和公共卫生安全的目标。
79	501001	环江毛南族自治县农业农村局	耕地建设与利用资金(高标准农田建设)	新建高标准农田1万亩，改造提升高标准农田建设1万亩，提升当地农业生产灌溉能力。
80	501001	环江毛南族自治县农业农村局	粮（油）桑复合种植产业发展项目	充分挖掘粮油作物扩种潜力，试验示范推广粮（油）桑复合种植面积7810亩，建立连片面积不少于20亩示范片1个，统筹推进粮油等重要农产品保供和蚕桑产业可持续高质量发展。
81	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**基层农技推广体系改革与建设（种植)	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展基层农技推广服务活动，完成基层农技人员培训任务
82	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**自治区农业专项转移支付资金（大豆玉米带状复合种植补贴）	完成大豆玉米带状复合种植面积2900亩，按完成种植面积测算补助标准，2024年内拨付完毕
83	501001	环江毛南族自治县农业农村局	农产品质量安全检测工作经费	为加强农产品质量安全监管检测机构建设，提高监管检测能力，确保监管检测工作有序有效开展，确保全县农产品质量安全
84	501001	环江毛南族自治县农业农村局	安保工作经费	门面房租租金收入安排，聘请保安2人工资1800元212=43200元以保证全局办公场所有序安全
85	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**自治区农业专项转移支付资金（耕地质量监测）	迁移3个耕地质量监测点，开展6个耕地质量监测点维护、田间调查和土壤样品采集
86	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**贰肆年自治区高标准农田建设资金	新建高标准农田1万亩，改造提升高标准农田改造0.5万亩，2024年内完成项目开工，工程进度达80％以上，2025年工程完成竣工验收
87	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**生产障碍耕地治理	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展耕地建设与利用。
88	501001	环江毛南族自治县农业农村局	乡村振兴村级协理员商业意外保险	用于支付乡村振兴村级协理员商业意外保险
89	501001	环江毛南族自治县农业农村局	现代种业提升工程	实施环江香猪品种遗传资源保护项目1个
90	501001	环江毛南族自治县农业农村局	农作物病虫害绿色防控创新示范	实现织牢织密病虫监测预警网络，提升粮食作物重大病虫监测预警能力和反应速度。
91	501001	环江毛南族自治县农业农村局	农村能源建设补助	新建农村清洁能源循环利用项目1个。实现推进生物质能、太阳能等农村可再生能源开发利用，以及加快构建种养结合、多能互补、高效安全的农村能源可持续发展格局的目标。
92	501001	环江毛南族自治县农业农村局	产粮大县（双季稻补贴）	对本县双季稻种植农户进行补贴
93	501001	环江毛南族自治县农业农村局	动物防疫补助-病死猪无害化处理补助经费	发放2024年1—12月养殖环节病死猪无害化处理补助经费
94	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**化肥减量增效	2023年度化肥减量增效项目完成农户施肥调查85户，2个田间试验，4期宣传培训，培训人数200人次。
95	501001	环江毛南族自治县农业农村局	党组织活动项目经费	党支部组织活动有序开展
96	501001	环江毛南族自治县农业农村局	基层动物防疫强制免疫(村防治员)县级补助经费	春秋两防工作依法开展，基层动物防疫强制免疫（村防治员）补助经费足额发放
97	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**贰肆年第二批扩种油菜补贴	按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展粮油生产保障。
98	501001	环江毛南族自治县农业农村局	**农业社会化服务	完成作业面积1.8万亩，对2024年内农业生产当中水稻、玉米、大豆、油菜、水果、糖料蔗等粮油糖水果生产机械化作业环节进行补助
99	501001	环江毛南族自治县农业农村局	革命老区建设促进会业务工作经费	保障革命老区相关工作顺利进行
100	501001	环江毛南族自治县农业农村局	小额信贷风险补偿金	用于小额信贷风险补偿金准备
101	501001	环江毛南族自治县农业农村局	粮油生产保障资金(扩种油菜补贴)	克难攻坚提升油料产能，实现稳粮增油、提质增效、绿色发展，确保粮食安全和重要农产品有效供给。
102	501001	环江毛南族自治县农业农村局	耕地建设与利用资金(耕地地力保护补贴)	依据2025年本县耕地地力保护补贴面积及补贴资金分配方案发放项目资金

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