驯乐苗族乡综合行政执法队 2025年部门预算公开说明

驯乐苗族乡综合行政执法队

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：驯乐苗族乡综合行政执法队2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：驯乐苗族乡综合行政执法队2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

履行法律法规规章赋予本乡的执法职责，负责整合辖区内基层力量、派驻机构执法力量和资源，统一组织和指挥协调开展综合行政执法工作。负责行使辖区内城乡建设、市场监管、文化、应急、农业农村、生态环境、交通运输、劳动保障医疗卫生、水利、林业等部门委托授权的行政执法权限，发现问题及时处置或按管理权限及时上报。负责平安建设、社会治安综合治理、信访、维稳、网格化管理等技术服务及事务性工作。协助上级部门开展应急救援、消防及其他相关工作。协助做好法治政府建设、重点人员防控和思想转化、矛盾纠纷排查调处等相关工作;协助开展安置帮教、社区戒毒、社区康复、社区矫正等工作;协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;完成乡党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

驯乐苗族乡综合行政执法队，为驯乐苗族乡党委、政府管理的财政全额拨款、公益一类、副科级事业单位，核定事业编制17名，设队长(副科长级)1名，副队长2名。

第二部分：驯乐苗族乡综合行政执法队2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入188.40万元，总支出188.40万元。总收入较2024年度预算数25.18万元，增加163.22万元，增长648.21%，主要原因是一般公共预算拨款（本级）较上年度增加163.22万元。总支出较2024年度预算数25.18万元，增加163.22万元，增长648.21%，主要原因是一般公共服务支出较上年度增加144.08万元，社会保障和就业支出较上年度增加21.94万元，农林水支出较上年度减少19.49万元，住房保障支出较上年度增加16.69万元。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我部门总收入188.40万元，较2024年度预算数25.18万元，增加163.22万元，增长648.21%，主要原因是一般公共预算拨款（本级）较上年度增加163.22万元。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出188.40万元，较2024年度预算数25.18万元，增加163.22万元，增长648.21%，主要原因是部门以原驯乐苗族乡水利站为基础，通过机构改革而来，上年度预算人数2人，本年度编制预算期实有在岗在编人数16人，因此本年度一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出较上年度有所增加。主要包括：一般公共服务支出较上年度增加144.08万元，社会保障和就业支出较上年度增加21.94万元，住房保障支出较上年度增加16.69万元，农林水支出较上年度减少19.49万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

1．一般公共服务支出144.32万元，占支出总预算76.61%,比上年增长144.08万元,主要原因是：部门本年度机构改革后，不再通过农林水支出功能分类科目进行基本支出的预算，而是使用一般公共服务支出进行预算，同时，部门以原驯乐苗族乡水利站为基础，通过机构改革而来，上年度预算人数2人，本年度编制预算期实有在岗在编人数16人，人员变动较大，因此较上年增长较大。

2．社会保障和就业支出24.86万元，占支出总预算13.19%,比上年增长20.83万元，增长713.35%,主要原因是：机构改革后，部门人员大幅增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增长20.83万元。

3.住房保障支出19.22万元，占支出总预算10.20%,比上年增长16.69万元，增长778.26%,主要原因是：机构改革后，部门人员大幅增加，住房公积金支出比上年增16.69万元。

4.农林水支出0万元，占支出总预算0%,比上年减少19.49万元，减少100%,主要原因是：机构改革后，部门不再通过农林水支出科目编制预算，比上年减少19.49万元。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算188.40万元，占支出预算100.00%,比上年增长163.22万元，增长648.21%。其中：

(1)工资福利支出182.78万元，占基本支出总预算97.02%,比上年增长158.37万元，增长647.26%,主要原因是：基本工资比上年增长49.15万元，津贴补贴比上年增长14.65万元，奖金比上年增长0.74万元，绩效工资比上年增长23.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费比上年增长21.94万元，职工基本医疗保险缴费比上年增长9.08万元，其他社会保障缴费比上年减少0.99万元，住房公积金比上年增长16.69万元。

(2)商品和服务支出5.62万元，占基本支出总预算2.98%,比上年增加4.9万元，增长680.55%,主要原因是：电费比上年增加0.42万元，邮电费比上年减少0.05万元，差旅费比上年增加1.4万元，工会经费比上年增加1.54万元。

2.项目支出预算。

项目支出预算0.00万元，占支出预算0%,比上年增长0.00万元，增长0%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0万元，较上年增长0万元，增长0 %，主要原因是我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长0万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0万元，增长（下降）0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我部门事业单位运行经费主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。我部门2025年事业单位运行经费预算5.62万元，较上年增加4.9万元，增长680.55 %，增加的主要原因是部门以原驯乐苗族乡水利站为基础，通过机构改革而来，上年度预算人数2人，本年度编制预算期实有在岗在编人数16人，因此预算总收入较上年增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目0个，预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

我部门2025年部门预算无重点项目预算绩效目标说明

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：驯乐苗族乡综合行政执法队2025年部门预算报表