驯乐苗族乡乡村建设综合保障中心2025年部门预算公开说明

驯乐苗族乡乡村建设综合保障中心2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：驯乐苗族乡乡村建设综合保障中心2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：驯乐苗族乡乡村建设综合保障中心2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

负责宣传并贯彻执行有关自然资源、乡村建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理、交通运输等领域的方针、政策和法律法规;承担国土空间规划、土地调查耕地保护、地质灾害防治、农村公路养护、物业等事务性工作;协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;负责推进田长制、路长制等有关事务性工作;协助承办农村宅基地、农房建设相关审批管理业务工作;完成乡党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

驯乐苗族乡乡村建设综合保障中心，为驯乐苗族乡党委、政府管理的财政全额拨款、公益一类、副科级事业单位，核定事业编制8名，设主任(副科长级)1名，副主任1名。

第二部分：驯乐苗族乡乡村建设综合保障中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入101.02万元，总支出101.02万元。总收入较2024年度预算数67.74万元，增加33.28万元，增加49.13%，主要原因是一般公共预算拨款（本级）较上年度增加33.28万元。总支出较2024年度预算数67.74万元，增加33.28万元，增加49.13%，主要原因是一般公共服务支出较上年度增加12.74万元，社会保障和就业支出较上年度增加5.55万元，农林水支出较上年度增加36.79万元，文化旅游体育与传媒支出减少25.26万元，住房保障支出较上年度增加3.45万元。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我部门总收入71.85万元，较2024年度预算数144.67万元，减少72.82万元，减少50.33%，主要原因是一般公共预算拨款（本级）较上年度减少72.82万元。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出101.02万元，较2024年度预算数67.74万元，增加33.28万元，增加49.13%，主要原因是部门以原驯乐苗族乡文广站和扶贫工作站为基础，通过机构改革而来，上年度预算人数4人，本年度编制预算期实有在岗在编人数7人，因此本年度一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出较上年度相应增加。主要包括：一般公共服务支出较上年度增加12.74万元，社会保障和就业支出较上年度增加5.55万元，住房保障支出较上年度增加3.45万元，农林水支出较上年度减少36.79万元，文化旅游体育与传媒支出较上年度减少25.26万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

1．一般公共服务支出13.37万元，占支出总预算13.24%,比上年增加12.74万元,主要原因是：部门本年度机构改革后，不再通过文化旅游体育与传媒支出功能分类科目进行基本支出的预算，而是使用一般公共服务支出进行预算，同时，部门以原驯乐苗族乡文广站和扶贫工作站为基础，通过机构改革而来，上年度预算人数4人，本年度编制预算期实有在岗在编人数7人，人员变动较大，因此较上年增长较多。

2．社会保障和就业支出13.46万元，占支出总预算13.32%,比上年增加5.55万元，增加70.16%,主要原因是：机构改革后，部门人员大幅增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加5.55万元。

3.住房保障支出10.42万元，占支出总预算10.31%,比上年增加3.45万元，增加49.50%,主要原因是：机构改革后，部门人员大幅增加，住房公积金支出比上年减少增加3.45万元。

4.文化旅游体育与传媒支出0万元，占支出总预算0%,比上年减少25.26万元，减少100%,主要原因是：机构改革后，部门不再通过文化旅游体育与传媒支出预算，比上年减少25.26万元。

5.农林水支出63.77万元，占支出总预算63.13%,比上年增加36.79万元，增加136.36%,主要原因是：机构改革后，部门人员大幅增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算101.02万元，占支出预算100.00%,比上年增加33.28万元，增加49.13%。其中：

(1)工资福利支出97.94万元，占基本支出总预算96.95%,比上年增加32.26万元，增加49.12%,主要原因是：基本工资比上年增加8.78万元，津贴补贴比上年增加3.09万元，奖金比上年减少9.08万元，绩效工资比上年增加17.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费比上年增加5.55万元，职工基本医疗保险缴费比上年增加2.39万元，其他社会保障缴费比上年增加0.26万元，住房公积金比上年增加3.45万元。

(2)商品和服务支出3.08万元，占基本支出总预算3.05%,比上年增加1.01万元，增加48.79%,主要原因是：办公费比上年增加1.01万元，电费比上年减少0.32万元，邮电费比上年减少0.27万元，差旅费比上年增加0.3万元，工会经费比上年增加0.29万元。

2.项目支出预算。

项目支出预算0.00万元，占支出预算0%,比上年增长0.00万元，增长0%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0万元，较上年增长0万元，增长0 %，主要原因是我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长0万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0万元，增长（下降）0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我部门事业单位运行经费主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。我部门2025年事业单位运行经费预算3.08万元，较上年增加1.01万元，增加48.79%，增加的主要原因是部门以原驯乐苗族乡文广站和扶贫工作站为基础，通过机构改革而来，上年度预算人数4人，本年度编制预算期实有在岗在编人数7人，人员变动较大，因此较上年增长较多。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目0个，预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

我部门2025年部门预算无重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：驯乐苗族乡乡村建设综合保障中心2025年部门预算报表