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驯乐苗族乡人民政府2025年部门预算公开说明

来源:更新日期:2025-02-20 02:06:0015人阅读

第一部分：部门概况

第二部分：驯乐苗族乡人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：驯乐苗族乡人民政府2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、应急、人口等工作。

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四)保护各种经济组织的合法权益。

（五）铸牢中华民族共同体意识,促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、机构设置情况

(一)党政办公室。负责乡党政机关日常事务、综合协调文秘、会务、机要保密、档案、政务服务、督查绩效、财务、后勤保障等工作;负责建立应急管理工作协调机制，承担应急管理工作的综合协调和值班工作;协助乡人大主席团做好各项工作;完成乡党委、政府交办的其他任务。

(二)党建工作办公室。负责党的建设，指导基层党建、纪检监察、党风廉政建设、宣传思想、意识形态、精神文明建设、统一战线、民族宗教、武装等工作;负责机构编制、组织人事、干部队伍建设、工资福利等工作;组织协调辖区内群团组织开展工作。负责履职事项清单动态调整工作;完成乡党委、政府交办的其他任务。

(三)财政经济办公室。负责乡本级财政收支预决算编制和执行、财政性资金监管、惠农补贴政策落实、乡本级预算部门财务代管和服务、国有资产等工作;负责编制实施经济社会发展规划和乡村规划;负责经济发展、财政、工业、贸易、科技、招商引资、项目建设、产业发展等工作;负责国民经济和社会发展的调查、统计工作;负责农业农村、乡村振兴、林业、水利、交通运输、田长制、林长制、河长制、路长制等工作，推动农业和农村经济发展;负责自然资源、生态环境保护、安全生产、防火防汛、减灾救灾等工作;负责乡村规划建设管理，承担乡村道路修建及养护，推进农村能源建设，实施农村清洁工程，不断改善农村卫生条件和人居环境:承担农村宅基地管理、土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理工作。完成乡党委、政府交办的其他任务。

(四)社会事务办公室(新时代文明实践所)。负责教育、文化、旅游、体育、广播电视、卫生健康、人口、民政、老龄、残疾、就业和社会保障、医疗保障、退役军人服务、12345 政务服务热线、移风易俗、新时代文明实践、社会工作、社区等社会事务管理工作;完成乡党委、政府交办的其他任务。

(五)平安法治办公室。负责基层社会治理统筹协调工作;负责政法、社会治理防控体系建设、法治建设、维护社会稳定平安创建、社会治安综合治理、信访等工作;负责协调辖区内矛盾纠纷排查调处工作;负责综合行政执法统筹协调和监督指导工作，建立综合行政执法指挥平台，组织开展辖区内综合行政执法和协调区域内派驻执法机构的工作力量，开展联合执法工作;负责网格化管理、网络信息技术平台建设，指导辖区内各种网格化综合管理等工作;承办应急管理、消防安全、安置帮教、社区戒毒、社区康复、社区矫正等工作;完成乡党委、政府交办的其他任务。

第二部分：驯乐苗族乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入1267万元，总支出1267万元。总收入较 2 024年度预算数1327.84万元，减少60.84万元，减少4.58%，主要原因是本年度人员薪资待遇均有所提高，按比例缴纳养老、医疗、住房公积金等基数提高，项目支出包含上年度结转部分。基本支出和项目支出较上年度均增加，但本年度的上年结转项目资金较上年减少76.92万元。部门预算采用以支定收方式定数故收入较上年度有所减少。总支出较 2024年度预算数1327.84万元，减少60.84万元，减少4.58%，主要原因是本年度人员薪资待遇均有所提高，按比例缴纳养老、医疗、住房公积金等基数提高项目支出包含上年度结转部分。故基本支出和项目支出较上年度均增加。但本年度的上年结转项目资金较上年减少76.92万元。相应总支出较上年有所减少。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我部门总收入1267万元，较2024年度预算数1327.84万元，减少60.84万元，减少4.58%，主要原因是本年度人员薪资待遇均有所提高，按比例缴纳养老、医疗、住房公积金等基数提高，项目支出包含上年度结转部分。基本支出和项目支出较上年度均增加，但本年度的上年结转项目资金较上年减少76.92万元。部门预算采用以支定收方式定数故收入较上年度有所减少。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出1267万元，较 2024年度预算数1327.84万元，减少60.84万元，减少4.58%，主要原因是本年度人员薪资待遇均有所提高，按比例缴纳养老、医疗、住房公积金等基数提高，项目支出包含上年度结转部分。基本支出和项目支出较上年度均增加，但本年度的上年结转项目资金较上年减少76.92万元。部门预算采用以支定收方式定数故收入较上年度有所减少。

主要包括：基本支出：在职人员的医疗、养老、工伤、住房公积金支出提高。项目支出：本年预算100 万元，加上年度结转的 470.81万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中:

(1)一般公共服务支出 700.87万元，占支出总预算55.32%,比上年增长9.51 万元，增长1.38%,主要原因是：在职人员薪资待遇增加，缴纳的医疗、养老、工伤、住房公积金等费用增加。

(2)文化旅游体育与传媒支出 1 万元，占支出总预算0.08%,比上年增长1万元，增长 100%,主要原因是：本年部门本级新增文化旅游体育与传媒相关支出1万元。

(3)社会保障和就业支出59.98 万元，占支出总预算 4.73%,比上年增长4.19万元，增长7.52%,主要原因是：主要用于驯乐乡本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，本年度退休人员增加。

(4)农林水支出 215.35 万元，占支出总预算4.73%,比上年增长102.81万元，增长91.36%,主要原因是：该科目支出预算包含上年度结转部分。

(5)交通运输支出247.50 万元，占支出总预算 19.53%,比上年减少88.81万元，减少26.41%,主要原因是247.50 万元为上年度结转。其中：农村乡村道路“三项工程”资金247.50 万元。

(6)住房保障支出42.30万元，占支出总预算 3.34%,比上年减少0.08万元，减少0.2%,主要原因是：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。本年度住房公积金较上年度基本持平。

(7)灾害防治及应急管理支出0万元，占支出总预算 0.00%,

比上年减少1.33万元，减少100%,主要原因是：根据该项目上年度支出情况预算做相应减少。

(8)节能环保支出0万元，占支出总预算0.00%,比上年减少88.13 万元，减少100%,主要原因是：根据该项目上年度支出情况预算做相应减少。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算696.19万元，占支出预算54.95%,比上年增长48.45万元，增长7.48%。其中：

(1)对个人和家庭的补助 47.42 万元，占基本支出总预算 6.97%,比上年增长 18.14 万元，增长 61.95%,主要原因是：退人员及遗属人员有所增加。

(2)工资福利支出 635.63 万元，占基本支出总预算91.30%,比上年减少12.10万元，减少 1.87%,主要原因是：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等较上年度相对持平。

(3)商品和服务支出60.55万元，占基本支出总预算8.70%,比上年增加 8.64万元，增加16.64%,主要原因是：电费、差旅费、公务用车运行维护费较上年度有所增加。

2．项目支出预算。

项目支出预算570.81 万元，占支出预算45.05%,比上年减少76.92万元，减少11.88%。其中：

(1)商品和服务支出103.75 万元，占项目支出总预算18.18%, 比上年减少 106.06 万元，减少 33.87%,主要原因是：主要用于确保人大、党委、政府机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等。

(2)其他资本性支出 247.50万元，占项目支出总预算43.36%,比上年减少82.50 万元，减少25%,主要原因是：上年度未支出，结转的项目资金。

（3）社会福利和救助4.21万元，占项目支出总预算1.70%,比上年减少0.34万元，减少7.39%,主要原因是：上年度未支出，结转的项目资金。

（4）个人农业生产补贴25.66万元，占项目支出总预算4.5%，比上年增加4.58万元，增加21.74%,主要原因是：上年度未支出，结转的项目资金。

（5）基础设施建设189.69万元，占项目支出总预算33.23%比上年增加104.68万元，增加123.14%,主要原因是：上年度未支出，结转的项目资金。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共 0.00万元，较 2024年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元增长 0%，主要原因是我部门2025年无政府性基金预算支出预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较 2024年度预算数 0.00万元，增加 0.00 元，增长 0%，主要原因是我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算5.10万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算5.10万元（公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 5.10万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

5.10万元，同口径较 2024年度预算数10.70 万元，减少5.6万元，减少52.34%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排 0.00 万元，较 2024年度预算数 0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无因公出国（境）费预算。

2.公务接待费2025年预算安排 0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增加0%，主要原因是认真贯彻厉行节约反对浪费的有关精神，从严控制支出。

3.公务用车购置及运行费 2025年预算安排5.10万元，较 2024年度预算数10.70 万元，减少5.6万元，减少52.34%。其中：

公务用车购置费 2025年预算安排0.00万元，较 2024年度预算数0.00万元，增长 0.00 万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费2024年预算安排5.10万元，较2024年度预算数10.70 万元，减少5.6万元，减少52.34%。主要原因是开展群众处理纠纷工作、乡村振兴工作下队加油等。

七、机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算60.55万元，较2024年度预算数 51.9万元，增加8.65万元，增长16.67%，主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费的有关精神，从严控制支出。主要用于确保人大、党委、政府机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额 6.06 万元。其中：货物类采购 6.06 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 0 万元。主要用于：用于人大、党委、政府机关正常运转的办公用品、印刷费、车辆维修和保养服务等日常公用经费支出。

九、国有资产占用情况说明

截至 2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，单位价值 200万元以上大型设备 0 台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门 2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 38个，预算资金570.81万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
武装、征兵及民兵预备役工作经费	4	目标1：适龄青年兵役登记率100％达到上级要求。目标2：完成每年上级下达的征兵任务。目标3：高标准、高质量完成80％民兵训练、点验任务1次以上。目标4：顺利完成上级下达的民兵整组任务。目标5：参训人员满意度和应征青年满意度90％以上。
团委工作经费	3	目标1：加强团组织和队伍建设，凝聚青年力量。目标2：大力开展青年志愿服务活动、主题团日活动，2次以上。目标3：服务青年创业就业，抓好农村青年创业就业培训，1次以上。目标4：推进党建带团建工作。目标5：开展关爱青少年活动，1次以上。目标6：服务对象满意度达90％以上。
政府工作办公经费	15.996	目标1：严格按照财务制度，按时拨付资金，为各政府下设各科室部门日常工作提供资金保障。目标2：按照实际工作要求，认真规划日常工作经费的使用率、分配比例，控制成本，杜绝铺张浪费，使效率达到最高。目标3：各科室部门相互监督，相互制约，根据实际报账.目标4：采购更新必须设备及办公用品。目标5：服务对象满意度达90％以上。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：驯乐苗族乡人民政府2025年部门预算报表

			预算公开01表
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	796.19	一、一般公共服务支出	700.87
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	796.19	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	59.98
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入收入		十二、农林水支出	215.35
五、事业收入		十三、交通运输支出	247.50
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	42.30
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	796.19	本年支出合计	1,267.00
上年结转结余	470.81	结转下年支出
收入总计	1,267.00	支出总计	1,267.00

									预算公开02表
部门收入总体情况表
													单位:万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1,267.00	796.19	796.19					470.81	470.81
		1,267.00	796.19	796.19					470.81	470.81
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	1,267.00	796.19	796.19					470.81	470.81

										预算公开03表
部门支出总体情况表
										单位:万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					1,267.00	696.19	570.81
					1,267.00	696.19	570.81
					1,267.00	696.19	570.81
201	03	01		行政运行	694.29	594.29	100.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	4.33	4.33
201	32	02		一般行政管理事务	2.25		2.25
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.00		1.00
208	05	01		行政单位离退休	1.83	1.83
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.44	53.44
208	08	99		其他优抚支出	0.50		0.50
208	20	01		临时救助支出	4.21		4.21
213	01	22		农业生产发展	0.20		0.20
213	01	42		乡村道路建设	46.52		46.52
213	01	99		其他农业农村支出	111.26		111.26
213	02	05		森林资源培育	21.08		21.08
213	02	38		退耕还林还草	4.39		4.39
213	03	05		水利工程建设	25.10		25.10
213	05	04		农村基础设施建设	6.81		6.81
214	01	04		公路建设	247.50		247.50
221	02	01		住房公积金	42.30	42.30

			预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	796.19	一、一般公共服务支出	700.87
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	796.19	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	59.98
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	215.35
		十三、交通运输支出	247.50
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	42.30
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	796.19	本年支出合计	1,267.00
上年结转结余	470.81	结转下年支出
收入总计	1,267.00	支出总计	1,267.00

									预算公开05表
一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					1,267.00	696.19	635.63	60.55	570.81
					1,267.00	696.19	635.63	60.55	570.81
213	03	05		水利工程建设	25.10				25.10
208	20	01		临时救助支出	4.21				4.21
221	02	01		住房公积金	42.30	42.30	42.30
208	08	99		其他优抚支出	0.50				0.50
213	01	22		农业生产发展	0.20				0.20
201	32	02		一般行政管理事务	2.25				2.25
201	29	99		其他群众团体事务支出	4.33	4.33		4.33
213	01	99		其他农业农村支出	111.26				111.26
213	02	05		森林资源培育	21.08				21.08
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.00				1.00
201	03	01		行政运行	694.29	594.29	538.06	56.23	100.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.44	53.44	53.44
208	05	01		行政单位离退休	1.83	1.83	1.83
214	01	04		公路建设	247.50				247.50
213	05	04		农村基础设施建设	6.81				6.81
213	02	38		退耕还林还草	4.39				4.39
213	01	42		乡村道路建设	46.52				46.52

						预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
						单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	单位编码	合计	人员经费	公用经费
**	**	**		1	2	3
				696.19	635.63	60.55
				696.19	635.63	60.55
				598.93	598.93
301	01	基本工资		138.89	138.89
301	02	津贴补贴		115.44	115.44
301	03	奖金		132.28	132.28
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		56.00	56.00
301	10	职工基本医疗保险缴费		23.50	23.50
301	12	其他社会保障缴费		0.47	0.47
301	13	住房公积金		43.81	43.81
301	99	其他工资福利支出		88.55	88.55
				60.55		60.55
302	01	办公费		4.76		4.76
302	06	电费		1.50		1.50
302	07	邮电费		5.05		5.05
302	11	差旅费		3.80		3.80
302	28	工会经费		4.33		4.33
302	31	公务用车运行维护费		9.20		9.20
302	39	其他交通费用		31.92		31.92
				36.71	36.71
303	02	退休费		28.83	28.83
303	05	生活补助		7.88	7.88

													预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			17.40	14.30		14.30	14.30			1.50	1.60	1.60
			17.40	14.30		14.30	14.30			1.50	1.60	1.60
			17.40	14.30		14.30	14.30			1.50	1.60	1.60
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	一般公共预算资金	17.40	14.30		14.30	14.30			1.50	1.60	1.60

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码

部门（单位）代码

部门（单位）名称
(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

				预算公开10表
项目绩效目标公开表
说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
1
2	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	**驯乐苗族乡平莫村扑洞屯通屯道路硬化项目	通屯道路硬化1000米，宽3米，受益群众35户143人。
3	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	**驯乐苗族乡福寿社区高连至上连屯通屯道路硬化工程项目	完成项目建设，补齐农村道路建设短板，解决沿线群众出行难问题，促进当地生产生活发展。受益总户数受益2736户10125人，其中脱贫监测人口651户2399人。
4	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	乡镇（街道办）林长办经费	文件要求拨付24年乡镇（街道办）林长办经费
5	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	统计工作经费	目标1：科学统计、依法依规统计，推动经济高质量发展，提供科学准确的统计信息支持。目标2：提高群众依法依规参与统计的意识，组织开展《统计法》宣传活动1次以上。目标3：提高统计员统计业务素质，开展统计员培训工作1次以上。目标4：服务对象满意度达90％以上。
6	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	其他日常业务费	目标1：严格按照财务制度，按时拨付资金，为各站所各部门日常工作提供资金保障。目标2：按照实际工作要求，认真规划日常工作经费的使用率、分配比例，控制成本，杜绝铺张浪费，使效率达到最高。目标3：各部门各站所相互监督，相互制约，根据实际报账. 目标4：保障干部职工出差、下队差旅，提高干部工作积极性。目标5：服务对象满意度达90％以上
7	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	**糖料蔗良种良法技术推广补助资金	按要求拨付糖料蔗良种良法技术推广补助资金
8	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	**驯乐苗族乡平治村板社至温洞屯级道路扩宽工程项目	完成项目建设并投入使用，补齐农村短板，提升当地群众受益群众83户297人其中脱贫、监测、人口26户114人生活满意度。
9	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	**驯乐苗族乡平莫村原朝阳矿至下金公路岔口道路硬化工程项目	1.完成该条道路路面硬化；2.提高群众出行方便及生活水平；3.保障群众出行安全。
10	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	团委工作经费	目标1：加强团组织和队伍建设，凝聚青年力量。目标2：大力开展青年志愿服务活动、主题团日活动，2次以上。目标3：服务青年创业就业，抓好农村青年创业就业培训，1次以上。目标4：推进党建带团建工作。目标5：开展关爱青少年活动，1次以上。目标6：服务对象满意度达90％以上。
11	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	纪检监察工作经费	目标1：加强村级监督委以及廉情监督联络站建设，实现对小微权力的全面监督，党风廉政建设会议4次以上。目标2：加强纪检监察工作人员理论和业务培训，切实提高纪检监察干部监督水平，党风廉政培训2次以上。目标3：全面推进清廉大安建设，完成廉政文化及反腐倡廉宣传工作，营造廉政文化氛围，廉洁文化宣传2次以上。目标4：大力开展信访件问题调查及违纪案件查办工作，维护人民群众切身利益，信访举报案件结案率100％。目标5：服务对象满意度达90％以上。
12	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	法制宣传教育工作经费	目标1：进一步健全普法宣传教育机制，增强法治宣传教育的时效性，举行普法宣传教育3次以上。目标2：深化依法治理，增强全民法治观念和全体党员党章党规意识。目标3：提高厉行法治的积极性和主动性，形成守法光荣、违法可耻的良好法治氛围。目标4：服务对象满意度达90％以上。
13	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	宣传工作经费	目标1：结合主线任务和中心工作，做好社会面宣传，在全乡范围内营造浓厚的正面社会宣传氛围。目标2：着力打造功能性、实用性新时代文明实践站（所），常态化开展乡村两级志愿服务活动5次以上。目标3：购买理论学习资料，加强党员干部理论学习水平。目标4：沟通联系并配合好上级媒体，做好新闻宣传工作，传播苗乡声音。目标5：推动“五好人物”、“星级文明户”创建工作。目标6：积极组织乡本级文化文艺活动，积极组织文艺骨干参加县级文化活动2次以上。目标7：服务对象满意度达90％以上。
14	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	**驯乐苗族乡镇北村下岩屯至肯降屯道路安全防护栏建设工程项目	安装安全生命防护栏约5080米，建设挡土墙等，受益群众126户，468人。
15	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	**驯乐苗族乡镇北村那坤屯“平急两用”公共基础设施建设项目	完成应急场所的硬化及挡土墙的砌筑。
16	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	安全生产及森林防火工作经费	目标1：加强应急预案演练，年内开展应急演练1次以上。目标2：进一步加大安全生产检查，年内开展安全生产检查6次以上。目标3：保障交通安全，年内开展交通劝导10次以上。目标4：进一步加大消防日常监督、直传工作，开展消防知识讲座2次以上，目标5：定期或不定期的消防检查2次以上。目标6：服务对象满意度达90％以上。
17	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	民族团结工作经费	目标1：深入开展中国特色社会主义和爱国教育宣传活动，筑牢群众中华民族共同体意识。目标2：做好民族团结创建活动，组织群众开展民族团结活动1次以上。目标3：组织各村召开民族团结知识培训、讲座等2次以上。目标4：服务对象满意度达90％以上。
18	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	党支部组织生活经费	目标1：为基层党组织党员活动提供经费保障，提高基层党组织的组织生活质量，加强基层党组织的凝聚力战斗力；目标2：年内党支部组织召开三会一课至少召开12次。目标3：服务对象满意度达90％以上。
19	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	党代会经费	目标1：组织党代表召开年度会议，确保党员正常履行党员权利和义务，通过党代会的召开，为今后的工作提供思路和方向，推动各项工作朝着更好的目标前进。目标2：年内组织党代表召开会议1次。目标3：服务对象满意度达90％以上。
20	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	**农村乡村道路“三项工程”资金	按文件要求拨付农村乡村道路“三项工程”资金
21	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	乡镇应急工作经费	1、根据工作实际灵活机动使用该项经费 2、以用在实处，杜绝浪费的原则使用经费 3、确保经费支出和法合规 4、经费开支受益服务对象满意度达到≥90％
22	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	政协工作联络站经费	按文件要求拨付政协工作联络站经费
23	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	**新时代文明实践建设相应项目	按进度拨付新时代文明实践中心建设资金。
24	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	**基层退役军人服务站补助经费	按政策文件要求支出基层退役军人服务站补助经费
25	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	**中央农村综合改革（统筹整合类）转移支付资金项目	年内完成驯乐乡下甫屯、三脚屯、平莫屯、洞朴屯、干受屯、才秀屯、贵洞屯、介洞屯、大尧合屯合计10.36公里水利灌溉渠道建设。
26	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	**驯乐苗族乡福寿社区高连至上连屯平板桥建设项目	完成项目建设，补齐农村道路建设短板，解决沿线群众出行难问题，促进当地生产生活发展。受益总户数受益2736户10125人，其中脱贫监测人口651户2399人。
27	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	武装、征兵及民兵预备役工作经费	目标1：适龄青年兵役登记率100％达到上级要求。目标2：完成每年上级下达的征兵任务。目标3：高标准、高质量完成80％民兵训练、点验任务1次以上。目标4：顺利完成上级下达的民兵整组任务。目标5：参训人员满意度和应征青年满意度90％以上。
28	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	预防青少年犯罪工作经费	目标1：开展青少年法治和禁毒防艾宣传教育活动2次以上。目标2：预防青少年违法犯罪工作骨干业务培训1次以上。目标3：年度预防青少年违法犯罪工作会议1次以上。目标4：预防青少年违法犯罪工作活动参与率达到90％以上。目标5 ：服务青少年满意率超过90％。
29	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	妇联工作经费	目标1：加强妇女组织和妇女干部队伍建设，凝聚青少年儿童。目标2：大力开展巾帼志愿服务活动，1次以上。目标3：大力推动妇女创业就业，鼓励妇女成长成才。目标4：维护妇女儿童合法权益。目标5：推动五好文明家庭创建。目标6：服务对象满意度达90％以上
30	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	政府工作办公经费	目标1：严格按照财务制度，按时拨付资金，为各政府下设各科室部门日常工作提供资金保障。目标2：按照实际工作要求，认真规划日常工作经费的使用率、分配比例，控制成本，杜绝铺张浪费，使效率达到最高。目标3：各科室部门相互监督，相互制约，根据实际报账. 目标4：采购更新必须设备及办公用品。目标5：服务对象满意度达90％以上。
31	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	维稳工作经费	目标1：加大矛盾纠纷排查调查力度，妥善化解各类矛盾纠纷和安全隐患，案件调解率达100％，调结率达90％以上。目标2：实行领导包案责任制，做好群众的思想工作。目标3：扎实开展平安单位创建工作。目标4：加大重点信访人员的管控工作，案件及时受理率100％，案件及时办结率90％，满意率95％。目标5：扎实推进开展领导大接访活动1次以上。目标6：服务对象满意度达90％以上。
32	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	**困难群众	按时文件要求、按标准发放。
33	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	**农村党员大培训经费	按要求支出农村党员大培训经费
34	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	退役军人服务中心建设工作经费	目标1：协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施。目标2：协助做好本级辖区内退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作。目标3：协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，依法及时化解矛盾问题。目标4：建送立功喜报、悬挂光荣牌。目标5：春节、“八一”慰问退役军人、重点优抚对象2次以上。目标6：年内召开八一拥军座谈会1次。目标7：服务对象满意度达90％以上。
35	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	关爱党员(农村党员)经费	目标：1.党员生活陷入困难时及时得到党组织的关怀和救助，让党员感受到组织的温暖，积极参与党内活动，激励党员永远听党话、感党恩、跟党走。目标2：年内慰问困难党员10人以上。目标3：服务对象满意度达90％以上。
36	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	**驯乐苗族乡驯乐桥维修及福寿社区排污渠道建设工程项目	维修驯乐桥及建设福寿社区排污渠道，提升群众出行、日常生活质量。
37	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	**新一轮退耕还林还草延长期补助	按文件要求拨付新一轮退耕还林还草延长期补助
38	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	人大代表会议及代表小组活动经费	目标1：保障人大代表闭会期间依法履行职责，更好代表作用。目标2：密切联系选民，听取和反映选民的意见和需求，开展交流会议2次以上。目标3：学习宣传国家法律法规，党的方针政策会议2次以上。目标4：总结交流经验，相互学习，宣传好人好事，弘扬正气。目标5：“人民选我当代表，我当代表为人民”为宗旨。目标6：服务对象满意度达90％以上。
39	712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	**驯乐苗族乡“平急两用”公共基础设施建设项目	完成应急场所的硬化及挡土墙的砌筑。

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