驯乐苗族乡全安村村民委员会 2025年部门预算公开说明

驯乐苗族乡全安村村民委员会

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：驯乐苗族乡全安村村民委员会2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：驯乐苗族乡全安村村民委员会2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

村委会是农村基层组织，其主要职责任务包括：

(一)组织村民自治:村委会负责组织村民开展自治活动，帮助村 民解决生活中的各种问题，促进村民的参与和决策。

（二）安全维稳:村委会承担维护村庄治安和社会稳定的责任，组 织村民参与社会治理，协调解决村民之间的纠纷和矛盾。

（三）资源整合管理:村委会负责村庄现有资源的整合和管理，推 进农村土地、水资源、资金等经济要素的合理配置和利用。

（四）组织公共事务:村委会组织和管理一些公共事务，包括公共 交通、供电、供水、环境卫生、教育、卫生、养老、文化娱乐等基 础设施和公共服务设施。

（五）发展农村经济:村委会负责组织和推进农村经济发展，鼓励 村民发展农民专业合作社、农村合作经济组织等农业生产和农村产 业，提高村民的经济收入和生活水平。

（六）协调外事交往:村委会负责协调和处理与其他村委会、乡镇、 县市区等组织的联系，处理与外界的沟通和交往，推动各类合作项 目的开展和合作交流。

（七）宣传教育:村委会负责组织村庄的宣传教育工作，加强农民 的文化教育、法律法规宣传，培养村民的文明习惯和社会主义核心 价值观。

(八)精神文明建设:村委会负责组织文明风尚、社会公德、家庭 美德、诚信守法、和谐邻里等精神文明建设活动，提高村民的道德 素质和精神文明水平。

 二、机构设置情况

本部门由12个村民委员会构成，人员总计406人。其中：一肩 挑12人、副主任34人、计生专干12人、村团妇干21、村民小组长 223 人、离退休村干68、村监督委员36人。

第二部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡全安村村民委员会2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入327.63万元，总支出327.63万元。总收入较2024 年度预算数320.06万元，增加7.57万元，增长2.37%，主要原因是根据上级组织部门的文件要求，增加了村委干部的基础补贴薪酬。总支出较2024年度预算数320.06万元，增加7.57万元，增长2.37%，主要原因是根据上级组织部门的文件要求，增加了村委干部的基础补贴薪酬。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我部门总收入327.63万元，较2024年度预算数320.06万元，增加7.57万元，增长2.37%，主要原因是根据上级组织部门的文件要求，增加了村委干部的基础补贴薪酬。

三、部门预算支出总体情况说明

2025 年我部门总支出327.63万元，较2024年度预算数320.06万元，增加7.57万元，增长2.37%，主要原因是根据上级组织部门 的文件要求，增加了村委干部的基础补贴薪酬。主要包括：根据上 级组织部门的文件要求，增加了村委干部的基础补贴薪酬。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中: (1)农林水支出327.63万元，占支出总预算100.00%,比上年增加7.57万元，增长2.37%,主要原因是：农林水支出反映村三委的工作补贴，根据上级组织部门的文件要求，增加了村委干部的基础补贴薪酬。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 1．基本支出预算。 基本支出预算327.63万元，占支出预算100.00%,比上年增加7.57万元，增长2.37%。其中： (1)社会福利和救助287.83万元，占基本支出总预算 87.85%,比上年增长7.02万元，增长2.50%,主要原因是：根据上级 组织部门的文件要求，增加了村委干部的基础补贴薪酬。 (2)商品和服务支出39.80万元，占基本支出总预算12.15%, 比上年增长0.55万元，增长1.40%,主要原因是：本年度辖区内村委因星级村星级调整，预算随星级变动而按加层比例变动。 2．项目支出预算。 项目支出预算0.00万元，占支出预算0.00%,比上年增长0.00 万元，增长0%

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年政府性基金预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年 度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年国有资本经营预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.00万元 （全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务 接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00 万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万 元）。 （二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00 万元，同口径较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长 0%，具体如下：

 1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2024年度 预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是村委一级 无三公“三公”经费支出预算。

2.公务接待费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数 0.00 万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是村委一级无三公 “三公”经费支出预算。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中： 公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算 数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是村委一级无“三公”经费支出预算。 公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较2024年度 预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是村委一级 无“三公”经费支出预算。

七、事业单位运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算39.80万元，较2024年度预算数39.25万元，增长0.55万元，增长1.40%，主要原因是：本年度辖区内村委因星级村星级调整，预算随星级变动而按加层比例变动。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购 0 万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：我部门 2025年政府采购无预算。

 九、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，应急机 要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项 目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项 目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。 2.重点项目预算绩效目标说明。 本单位为政府政府下属村委单位仅做日常运转类经费和工资类 人员经费预算，不做项目类预算，因此此处无重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：驯乐苗族乡全安村村民委员会2025年部门预算报表