驯乐苗族乡农业服务中心 2025年部门预算公开说明

驯乐苗族乡农业服务中心

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：驯乐苗族乡农业服务中心2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：驯乐苗族乡农业服务中心2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

(一)负责农业、农机、水利、林业、水产畜牧兽医、土地承包经营、农民减负、农村集体经济发展、农业基础设施、粮食生产、农产品质量安全等技术服务及事务性工作，负责农业统计相关工作，负责推进乡村振兴、林长制、河长制有关事务性工作;协助上级部门开展动物产地检疫、屠宰检疫、林业采伐等有关工作;协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;完成乡党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

驯乐苗族乡农业服务中心，为驯乐苗族乡党委、政府管理的财政全额拨款、公益一类、副科级事业单位，设主任(副科长级)1名，副主任2名。

第二部分：驯乐苗族乡农业服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入141.65万元，总支出141.65万元。总收入较2024年度预算数130.36万元，增加11.29万元，增加8.66%，主要原因是一般公共预算拨款（本级）较上年度增加11.29万元。总支出较2024年度预算数130.36万元，增加11.29万元，增加8.66%，主要原因是一般公共服务支出较上年度增加0.14万元，社会保障和就业支出较上年度增加3.56万元，农林水支出较上年度增加107.24万元，城乡社区支出减少100.83万元，住房保障支出较上年度增加1.17万元。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我部门总收入141.65万元，较2024年度预算数130.36万元，增加11.29万元，增加8.66%，主要原因是一般公共预算拨款（本级）较上年度增加11.29万元。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出141.65万元，较2024年度预算数130.36万元，增加11.29万元，增加8.66%，主要原因是部门以原驯乐苗族乡国土规建环保安监站为基础，通过机构改革而来，上年度预算人数11人，本年度编制预算期实有在岗在编人数12人，因此本年度一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出较上年度相应增加。主要包括：一般公共服务支出较上年度增加0.15万元，社会保障和就业支出较上年度增加3.56万元，住房保障支出较上年度增加1.17万元，农林水支出较上年度增加107.24万元，城乡社区支出较上年度减少100.83万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

1．一般公共服务支出1.36万元，占支出总预算0.96%,比上年增加0.15万元，增加12.30%,主要原因是：部门以原驯乐苗族乡国土规建环保安监站为基础，通过机构改革而来，上年度预算人数11人，本年度编制预算期实有在岗在编人数12人因此较上年有所增长。

2．社会保障和就业支出18.66万元，占支出总预算13.17%,比上年增加3.56万元，增加23.58%,主要原因是：机构改革后，部门人员有所增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加3.56万元。

3.住房保障支出14.39万元，占支出总预算10.31%,比上年增加1.17万元，增加8.85%,主要原因是：机构改革后，部门人员有所增加，住房公积金支出比上年增加1.17万元。

4.城乡社区支出0万元，占支出总预算0%,比上年减少100.83万元，减少100%,主要原因是：机构改革后，部门不再通过城乡社区支出预算，比上年减少100.83万元。

5.农林水支出107.24万元，占支出总预算75.71%,比上年增加107.24万元，增加100%,主要原因是：机构改革后，部门人员基本支出预算主要通过农林水支出，因此农林水支出大幅增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算141.65万元，占支出预算100.00%,比上年增加11.28万元，增加8.65%。其中：

(1)工资福利支出137.64万元，占基本支出总预算97.17%,比上年增加11.14万元，增加8.81%,主要原因是：基本工资比上年增加2.15万元，津贴补贴比上年增加4.71万元，奖金比上年减少19.45万元，绩效工资比上年增加17.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费比上年增加3.56万元，职工基本医疗保险缴费比上年增加1.64万元，其他社会保障缴费比上年增加0.18万元，住房公积金比上年增加1.17万元。

(2)商品和服务支出4.00万元，占基本支出总预算2.83%,比上年增加0.15万元，增加3.89%,主要原因是：办公费比上年增加1.29万元，电费比上年增加0.20万元，邮电费比上年减少0.25万元，差旅费比上年减少0.40万元，其他商品和服务支出减少0.60万元，工会经费比上年增加0.15万元。

2.项目支出预算。

项目支出预算0.00万元，占支出预算0%,比上年增长0.00万元，增长0%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0万元，较上年增长0万元，增长0 %，主要原因是我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长0万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0万元，增长（下降）0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我部门事业单位运行经费主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。我部门2025年事业单位运行经费预算4.00万元，较上年增加增加0.15万元，增加3.89%，增加的主要原因是部门以驯乐苗族乡国土规建环保安监站为基础，通过机构改革而来，上年度预算人数11人，本年度编制预算期实有在岗在编人数12人因此较上年有所增长。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目0个，预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

我部门2025年部门预算无重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公

务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车

车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：驯乐苗族乡农业服务中心2025年部门预算报表