驯乐苗族乡便民服务中心 2025年部门预算公开说明

驯乐苗族乡便民服务中心

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：驯乐苗族乡便民服务中心2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：驯乐苗族乡便民服务中心2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

(一)负责集中办理行政审批和公共服务事项;负责为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询、帮办代办服务;负责政务服务体系建设，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作;协助各行政村屯(社区)做好政务服务工作。负责12345政务服务便民热线反馈问题的接收、协调、办理等工作。

（二）负责卫生健康、计划生育、教育、社会保障、劳动就业、医疗保障、民政、扶残助残、低保、工伤、失业、民族、宗教等技术服务及事务性工作，协助做好企业招工服务工作。

（三）负责经济发展、工业、第三产业、招商引资、项目建设、企业服务、经济数据统计等技术服务及事务性工作。贯彻落实工业、商贸、统计、项目建设、招商引资等方面的法律法规和政策;协助做好全乡经济发展规划制定和实施工作:协助做好招商引资和项目建设工作，做好招商引资企业服务与联络工作，对项目落地做好服务工作;协助做好经济产业发展工作，培育、发展各类新兴产业;负责农业经济、工业经济、第三产业、固定资产投资等统计报表的编制，运行情况以及统计资料的汇总和上报工作，

（四）负责退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、送立功喜报、褒扬激励、信访接待、权益保障、服务管理等事务性工作。协调做好辖区内退役军人相关关系转接和档案移交，退役军人信息采集统计等工作;协助做好拥军优属和征兵工作。

（五）负责文化、体育、广播电视、旅游等技术服务及事务性工作;负责文物保护和非物质文化遗产保护工作:负责为群众文体生活提供服务，组织开展群众文体活动;协助做好新时代文明实践阵地建设和统筹使用、资源整合、项目实施、骨干培训、经验推广等工作。协助做好精神文明、意识形态、新闻出版等有关工作协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;完成乡党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

驯乐苗族乡便民服务中心，加挂退役军人服务站牌子，为驯乐苗族乡党委、政府管理的财政全额拨款、公益一类、副科级事业单位，核定事业编制8名，设主任(副科长级)1名，副主任1名。

第二部分：驯乐苗族乡便民服务中心部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入 1327.84 万元，总支出 1327.84 万元。总收入较 2023 年度预算数 879.20 万元，增加 448.64 万元，增长 51.03%，主要原因是本年度人员薪资待遇均有所提高，按比例缴纳养老、医疗、住房公积金等基数提高。项目支出包含上年度结转部分。基本支出和项目支出较上年度均增加。相应总支出较上年增加。部门预算采用以支定收方式定数故收入较上年度有所增加。总支出较 2023年度预算数 879.20 万元，增加 448.64 万元，增长 51.03%，主要原因是本年度人员薪资待遇均有所提高，按比例缴纳养老、医疗、住房公积金等基数提高。项目支出包含上年度结转部分。故基本支出和项目支出较上年度均增加。相应总支出较上年增加。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我部门总收入71.85万元，较2024年度预算数144.67万元，减少72.82万元，减少50.33%，主要原因是一般公共预算拨款（本级）较上年度减少72.82万元。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出71.85万元，较2024年度预算数144.67万元，减少72.82万元，减少50.33%，主要原因是部门以原驯乐苗族乡计生所为基础，通过机构改革而来，上年度预算人数12人，本年度编制预算期实有在岗在编人数6人，因此本年度一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出较上年度相应减少。主要包括：一般公共服务支出较上年度增加53.65万元，社会保障和就业支出较上年度减少6.99万元，住房保障支出较上年度减少7.10万元，卫生健康支出较上年度减少112.38万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

1．一般公共服务支出54.98万元，占支出总预算76.53%,比上年增长53.65万元,主要原因是：部门本年度机构改革后，不再通过卫生健康支出功能分类科目进行基本支出的预算，而是使用一般公共服务支出进行预算，同时，部门以原驯乐苗族乡计生所为基础，通过机构改革而来，上年度预算人数12人，本年度编制预算期实有在岗在编人数6人，人员变动较大，因此较上年减少较多。

2．社会保障和就业支出9.51万元，占支出总预算13.24%,比上年减少6.99万元，减少73.50%,主要原因是：机构改革后，部门人员大幅减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年减少6.99万元。

3.住房保障支出7.35万元，占支出总预算10.23%,比上年减少7.10万元，减少49.13%,主要原因是：机构改革后，部门人员大幅减少，住房公积金支出比上年减少7.10万元。

4.卫生健康支出0万元，占支出总预算0%,比上年减少112.38万元，减少100%,主要原因是：机构改革后，部门不再通过卫生健康支出科目编制预算，比上年减少112.38万元。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算71.85万元，占支出预算100.00%,比上年减少72.82万元，减少50.33%。其中：

(1)工资福利支出69.73万元，占基本支出总预算97.06%,比上年减少69.77万元，减少50.01%,主要原因是：基本工资比上年减少20.92万元，津贴补贴比上年减少6.66万元，奖金比上年减少23.49万元，绩效工资比上年减少10.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费比上年减少6.99万元，职工基本医疗保险缴费比上年减少2.68万元，其他社会保障缴费比上年减少0.29万元，住房公积金比上年减少7.10万元。

(2)商品和服务支出2.11万元，占基本支出总预算2.94%,比上年减少4.9万元，减少680.55%,主要原因是：电费比上年增加0.06万元，邮电费比上年减少0.98万元，差旅费比上年减少0.9万元，工会经费比上年减少0.66万元。

2.项目支出预算。

项目支出预算0.00万元，占支出预算0%,比上年增长0.00万元，增长0%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0万元，较上年增长0万元，增长0 %，主要原因是我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长0万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0万元，增长（下降）0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我部门事业单位运行经费主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。我部门2025年事业单位运行经费预算2.11万元，较上年减少3.05万元，减少59.11 %，增加的主要原因是部门以原驯乐苗族乡计生所为基础，通过机构改革而来，上年度预算人数12人，本年度编制预算期实有在岗在编人数6人，因此预算总收入较上年减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目0个，预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

我部门2025年部门预算无重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：驯乐苗族乡便民服务中心2025年部门预算报表