环江毛南族自治县水源镇综合执法队2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县水源镇综合执法队2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县水源镇综合执法队2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县水源镇综合执法队2025年部门预算报表

（一）、表1 部门收支总体情况表

（二）、表2 部门收入总体情况表

（三）、表3 部门支出总体情况表

（四）、表4 财政拨款收支总体情况表

（五）、表5 一般公共预算支出情况表

（六）、表6 一般公共预算基本支出情况表

（七）、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

（八）、表8 政府性基金预算支出情况表

（九）、表9 国有资本经营预算支出情况表

（十）、表10 项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

水源镇综合行政执法队，为水源镇党委、政府管理的 财政全额拨款、公益一类、副科级事业单位，核定事业编制18名， 设队长(副科长级)1名，副队长2名。

主要职责是：履行法律法规规章赋予乡镇的执法职责，负责 整合辖区内基层力量、派驻机构执法力量和资源，统一组织和指 挥协调开展综合行政执法工作。负责行使辖区内城乡建设、市场 监管、文化、应急、农业农村、生态环境、交通运输、劳动保障、 医疗卫生、水利、林业等部门委托授权的行政执法权限，发现问 题及时处置或按管理权限及时上报。负责平安建设、社会治安综 合治理、信访、维稳、网格化管理等技术服务及事务性工作。协 助上级部门开展应急救援、消防及其他相关工作。协助做好法治 政府建设、重点人员防控和思想转化、矛盾纠纷排查调处等相关 工作；协助开展安置帮教、社区戒毒、社区康复、社区矫正等工 作；协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查 处理工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。

第二部分：环江毛南族自治县水源镇综合执法队2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入206.76万元，总支出206.76万元。主要包括本年度一般公共预算总收入。较2024年度预算0万元，增加206.76万元，增长100%，主要原因是机构改革，人员转隶，新增部门预算。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入206.76万元，较2024年度预算数206.76万元，增加206.76万元，增长100%，主要原因是机构改革，人员转隶，新增部门预算。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出206.76万元，较上年增加206.76万元，增长100%，主要原因是机构改革，人员转隶，新增部门预算。

(一)按功能分类科目划分部门支出主要包括类，分别如下：

1.一般公共服务支出158.11万元，占支出总预算76.46%，比上年增加158.11万元，增长100%,主要原因是机构改革，人员转隶，新增部门预算。

2.社会保障和就业支出27.51万元，占支出总预算13.30%,比上年增加27.51万元，增长100%,,主要原因是机构改革，人员转隶，新增部门预算。

3.住房保障支出21.17万元，占支出总预算10.24%,比上年增加21.17万元，增长100%,主要原因是机构改革，人员转隶，新增部门预算。

(二)按支出结构分类划分，分为人员经费和公用经费预算支出。

基本支出预算206.76万元，占支出预算100%,比上年增加206.76万元，增长100%。其中：

(1)人员经费201.11万元，占基本支出总预算97.27%,比上增加201.11万元，增长100%,主要原因是机构改革，人员转隶，新增部门预算。

(2)公用经费5.68万元，占基本支出总预算2.73%,比上年增加5.68万元，增长100%，主要原因是机构改革，人员转隶，新增部门预算。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0万元，增长100%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排 0 万元，比上

年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，下降0 %，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %。

公务用车运行维护费2025年预算安排 0万元，比上年增加0万元，增长100 %。

公务接待费2025年预算安排0万元。

会议费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

培训费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费主要包括差旅费和工会经费。我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算5.68万元，较上年增加5.68万元，增长100%，主要原因是机构改革，人员转隶，新增部门预算。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

2025年我部门无重点项目

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县水源镇综合执法队2025年部门预算报表

收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算“三公”经费预算表

政府性基金预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

2025年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差