环江毛南族自治县水源镇乡村建设综合保障中心2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县水源镇乡村建设综合保障中心2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县水源镇乡村建设综合保障中心2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县水源镇乡村建设综合保障中心2025年部门预算报表

（一）、表1 部门收支总体情况表

（二）、表2 部门收入总体情况表

（三）、表3 部门支出总体情况表

（四）、表4 财政拨款收支总体情况表

（五）、表5 一般公共预算支出情况表

（六）、表6 一般公共预算基本支出情况表

（七）、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

（八）、表8 政府性基金预算支出情况表

（九）、表9 国有资本经营预算支出情况表

（十）、表10 项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

水源镇乡村建设综合保障中心，为水源镇党委、政府 管理的财政全额拨款、公益一类、副科级事业单位，核定事业编 制8名，设主任(副科长级)1名，副主任1名。

主要职责是：宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农 村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理、交通运输 等领域的方针、政策和法律法规；承担国土空间规划、土地调查、 耕地保护、地质灾害防治、农村公路养护、物业等事务性工作；  协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理 工作；负责推进田长制、路长制等有关事务性工作；协助承办农 村宅基地、农房建设相关审批管理业务工作；完成镇党委、政府 交办的其他任务。

第二部分：环江毛南族自治县水源镇乡村建设综合保障中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入96.91万元，总支出96.91万元。主要包括本年度一般公共预算总收入。较2024年度预算139.63万元，减少42.72万元，下降30.60%，主要原因是机构改革，人员转隶，人员经费预算减少。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入96.91万元，较2024年度预算数139.63万元，减少42.72万元，下降30.60%，主要原因是机构改革，人员转隶，人员经费预算减少。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出96.91万元，较上年增长（减少）   139.18万元，下降10.24%，主要原因是机构改革，人员转隶，人员经费预算减少。

(一)按功能分类科目划分部门支出主要包括类，分别如下：

1.一般公共服务支出0.93万元，占支出总预算0.96%，比上年减少0.38万元，下降0.27%,主要原因是机构改革，人员转隶，人员经费预算减少。

2.社会保障和就业支出13.07万元，占支出总预算13.48%,比上年减少3.29万元，下降2.35%,主要原因是机构改革，人员转隶，人员经费预算减少。

3.农林水支出72.82万元，占支出总预算75.14%,比上年增加102.1572.82万元，增长100%,主要原因是机构改革启用新的功能科目。

4.住房保障支出10.09万元，占支出总预算10.41%,比上年减少4.24万元，下降3.04%,主要原因是机构改革，人员转隶，人员经费预算减少。

(二)按支出结构分类划分，分为人员经费和公用经费预算支出。

基本支出预算96.91万元，占支出预算100%,比上年减少43.01万元，下降30.81%。其中：

(1)人员经费94.06万元，占基本支出总预算97.06%,比上减41.37万元，下降30.55%,主要原因是机构改革，人员转隶，人员经费预算减少。

(2)公用经费2.85万元，占基本支出总预算2.94%,比上年减少1.34万元，下降31.99%，主要原因是机构改革，人员转隶，人员经费预算减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排 0 万元，比上

年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0 %，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %。

公务用车运行维护费2025年预算安排 0万元，比上年减少0万元，下降0 %。

公务接待费2025年预算安排0万元。

会议费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

培训费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费主要包括差旅费和工会经费。我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算2.85万元，较上年增减少1.34万元，减少31.99%，减少的主要原因是机构改革，人员转隶，人员经费预算减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

2025年我部门无重点项目

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县水源镇乡村建设综合保障中心2025年部门预算报表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算“三公”经费预算表

政府性基金预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

2025年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。