环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会2025年部门预算报表

（一）、表1 部门收支总体情况表

（二）、表2 部门收入总体情况表

（三）、表3 部门支出总体情况表

（四）、表4 财政拨款收支总体情况表

（五）、表5 一般公共预算支出情况表

（六）、表6 一般公共预算基本支出情况表

（七）、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

（八）、表8 政府性基金预算支出情况表

（九）、表9 国有资本经营预算支出情况表

（十）、表10 项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会职责:1.办理本居住地区的公共事务和公益事业，调解民间纠纷，协助维护社会治安，并且向人民政府反映群众的意见、要求和提出推荐。2.支持和组织村民发展经济。村委会作为基层群众性自治组织，要以经济建设为中心，支持和组织村民努力发展经济。3.宣传宪法、法律、法规和国家政策。维护村民的合法权利和利益。我国宪法、法律、法规规定公民在政治、经济、文化等各方面享有广泛的权利。村委会作为基层群众性自治组织，维护群众合法权益是它的一项重要任务。4.教育和推动村民履行法律规定的义务，爱护公共财产，发展文化教育，普及科技知识，促进村与村之间的团结、互助，开展多种形式的社会主义精神礼貌活动。5.承办乡镇党委、政府和上级相关行政机关依法委托的业务等。　　

二、机构设置情况

环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会是环江毛南族自治县水源镇人民政府直接管理的居民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织，本组织设置主任、副主任、居委委员、团支部书记、妇联主席等五个职能岗位。2025年独立编制机构共1个。2024年独立核算机构共1个。

第二部分：环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入362.43万元，总支出362.43万元。主要包括本年度一般公共预算总收入。较2024年度预算370.57万元，减少8.14万元，下降2.20%，主要原因是本年度有人员离职和退休村干死亡。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入362.43万元，较2024年度预算数370.57万元，减少8.14万元，下降2.20%，主要原因是本年度有人员离职和退休村干死亡，导致预算减少。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出362.43万元，较上年减少8.14万元，下降2.20%，主要原因是本年度有人员离职和退休村干死亡，导致预算支出减少。

(一)按功能分类科目划分部门支出主要包括1类，具体如下：

1.农林水支出362.43万元，占总预算100%,一元,比上年减少8.14万元，下降2.20%,主要原因是本年度有人员离职和退休村干死亡。

(二)按支出结构分类划分，有基本支出预算。

1. 基本支出预算

基本支出预算362.43万元，占支出预算100%,比上年减少8.14万元，下降2.20%。其中：

(1)生活补助支出317.28万元，占基本支出总预算87.54%,比上减少8.14万元，下降2.20%,主要原因是：有人员离职和退休村干死亡，人员经费支出减少。

(2)定额商品和服务支出45.15万元，占基本支出总预算12.46%,与上年持平。主要包括办公费14.85万元、印刷费0.50万元、水费0.30万元、电费3.00万元、邮电费2.00万元、差旅费16.00万元、维修(护)费1.00万元、会议费6.50万元、劳务费1.00万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2024年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %。

公务用车运行维护费2025年预算安排 0万元，比上年上年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。公务接待费2025年预算安排8万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费。我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算45.15万元，较上年增增加（减少）0万元，增加（减少）0.00%。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额5.00万元。其中：货物类采购4.50万元、工程类采购0万元、服务类采购0.50万元。主要用于日常办公耗材采购，广告印刷服务费支出。

九、国有资产占用情况说明

2025年度我部门无国有资产占用情况。

十、预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

2025年我部门无重点项目

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县水源镇水源社区居民委员会2025年部门预算报表

收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算“三公”经费预算表

政府性基金预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

2025年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差