环江毛南族自治县水源镇人民政府2025年部门预算公开说明
环江毛南族自治县水源镇人民政府2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
第二部分：环江毛南族自治县水源镇人民政府2025年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县水源镇人民政府2025年部门预算报表
（一）、表1 部门收支总体情况表
（二）、表2 部门收入总体情况表
（三）、表3 部门支出总体情况表
（四）、表4 财政拨款收支总体情况表
（五）、表5 一般公共预算支出情况表
（六）、表6 一般公共预算基本支出情况表
（七）、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
（八）、表8 政府性基金预算支出情况表
（九）、表9 国有资本经营预算支出情况表
（十）、表10 项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）.贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇 党员代表大会(党员大会)的决议。
（二）.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建 设、生态文明建设以及党的建设和乡村振兴中的重大问题。需由 镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定 。
（三）.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和 监督，支持和保证这些机关和组织按照国家法律法规以及各自章 程履行职责、协调一致地开展工作。
（四）.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党 委的党组织建设，抓好发展党员和党员教育管理。
（五）.落实党风廉政建设责任制，维护和执行党的纪律，监督党员、干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。
（六）.落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设和管理。
（七）.加强村民委员会、村务监督委员会、村集体经济组织、合 作经济组织建设，强化指导和监督，支持和保障村民委员会、村 务监督委员会依法开展自治活动，支持村集体经济组织、合作经 济组织依法开展经营活动。
（八）.加强党管武装工作，领导本镇的基层治理，加强社会主义 民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生 态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教、信访维稳等工作。
（九）.按照干部管理权限，对镇直机关、事业单位、镇属国有企 业干部和村屯干部加强教育、培训、选拔、考核和监督。加强对农村经济组织、社会组织负责人的教育、培养、管理和监督。协 助管理上级有关部门驻镇单位的干部，并对协管干部的任免向有 关主管部门提出书面意见。做好人才服务和引进工作。
（十）.抓好基层工会、共青团、妇联、残联等群团组织建设。
（十一）.完成上级党委交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一）水源镇党政机关(含人大、纪检监察、人民武装部、 群团)行政编制39名。镇领导班子职数按自治区、市关于乡镇领导班子换届有关精神确定。后勤服务聘用人员控制数1名(人员只出不进，逐步消化)。党政机关设下列5个内设机构，具体信息如下：
1.党政办公室。负责镇党政机关日常事务、综合协调、文秘、会务、机要保密、档案、政务服务、督查绩效、财务、后勤保障等工作；负责建立应急管理工作协调机制，承担应急管理工作的综合协调和值班工作；协助镇人大主席团做好各项工作； 完成镇党委、政府交办的其他任务。
2.党建工作办公室。负责党的建设，指导基层党建、纪 检监察、党风廉政建设、宣传思想、意识形态、精神文明建设、 统一战线、民族宗教、武装等工作；负责机构编制、组织人事、 干部队伍建设、工资福利等工作；组织协调辖区内群团组织开展 工作。负责权责清单动态调整工作；完成镇党委、政府交办的其 他任务。
3.财政经济办公室。负责镇本级财政收支预决算编制和执行、财政性资金监管、惠农补贴政策落实、镇本级预算部门财 务代管和服务、国有资产等工作；负责编制实施经济社会发展规 划和村镇规划；负责经济发展、财政、工业、贸易、科技、招商 引资、项目建设、产业发展等工作；负责国民经济和社会发展的 调查、统计工作；负责农业农村、乡村振兴、林业、水利、交通 运输、田长制、林长制、河长制、路长制等工作，推动农业和农 村经济发展；负责自然资源、生态环境保护、安全生产、防火防 汛、减灾救灾等工作；负责村镇规划建设管理，承担乡村道路修建及养护，推进农村能源建设，实施农村清洁工程，不断改善农 村卫生条件和人居环境；承担农村宅基地管理、土地承包、农民 负担监督、农村集体资产财务管理工作。完成镇党委、政府交办 的其他任务。
4.社会事务办公室(新时代文明实践所)。负责教育、文 化、旅游、体育、广播电视、卫生健康、人口、民政、老龄、残 疾、就业和社会保障、医疗保障、退役军人服务、12345政务服务 热线、移风易俗、新时代文明实践、社会工作、社区等社会事务 管理工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。
5.平安法治办公室。负责基层社会治理统筹协调工作； 负责政法、社会治理防控体系建设、法治建设、维护社会稳定、 平安创建、社会治安综合治理、信访等工作；负责协调辖区内矛 盾纠纷排查调处工作；负责综合行政执法统筹协调和监督指导工 作，建立综合行政执法指挥平台，组织开展辖区内综合行政执法 和协调区域内派驻执法机构的工作力量，开展联合执法工作；负 责网格化管理、网络信息技术平台建设，指导辖区内各种网格化 综合管理等工作；承办应急管理、消防安全、安置帮教、社区戒 毒、社区康复、社区矫正等工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。
第二部分：环江毛南族自治县水源镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入1234.18万元，总支出1234.18万元。主要包括本年度一般公共预算总收入和上年结转结余收入。较2023年度预算1373.36万元，减少139.18万元，下降10.24%，主要原因是项目支出和上年结转结余减少。
二、部门收入总体情况说明
2025年我部门总收入1234.18万元，较2023年度预算数1373.36万元，减少139.18万元，下降10.24%，主要原因是项目支出和上年结转结余减少。
三、部门预算支出总体情况说明
2025年我部门总支出1234.18万元，较上年增长（减少） 139.18万元，下降10.24%，主要原因是上年结转结余支出、自然资源保障支出和农林水支出减少。
(一)按功能分类科目划分部门支出主要包括7类，分别如下：
1.一般公共服务支出709.46万元，占总预算57.48%,一元,比上年减少71.29万元，下降0.09%,主要原因是：有人员变动，人员经费预算减少。
2.文化旅游体育与传媒支出1万元，占支出总预算0.08%,比上年增长0.9万元，增长8.63%,主要原因是：本部门本年度结转上年新时代文明实践建设相应项目支出。
3.社会保障和就业支出60.94万元，占支出总预算4.94%,比上年增加0.14万元，增长0.23%,主要原因是：根据上级主管部门及相关文件精神，调整养老保险计算基数口径。
4.农林水支出141.02万元，占支出总预算11.43%,比上年增加102.15万元，增长2.63%,主要原因是：本年度结转上年度护林员补助支出。
5.交通运输支出248.02万元，占支出总预算20.10%,比上年减少75.99万元，下降0.23%,主要原因是：本部门结转上年度“三项工程”项目资金减少。
6.自然资源海洋气象支出28.84万元，占支出总预算2.34%,比上年增加28.84万元，增长100%,主要原因是：本部门结转上年度退耕还林补助资金。
7.住房保障支出44.90万元，占支出总预算3.64%,比上年减少4.69万元，下降0.09%,主要原因是：根据上级主管部门及相关文件精神，调整住房公积金计算基数口径。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1. 基本支出预算。
基本支出预算710.85万元，占支出预算57.60%,比上年减少76.10万元，下降10.71%。其中：
(1)工资福利支出606.61万元，占基本支出总预算85.33%,比上减少122.29万元，下降16.78%,主要原因是：调整工资五险计算口径，五险一金预算支出减少。
(2)商品和服务支出57.44万元，占基本支出总预算8.08%,比上年减少0.52万元，减少6.88%,主要原因是：工会经费预算减少。
(3)对个人和家庭的补助46.80万元，占基本支出总预算6.58%,比上年减少5.77万元，下降10.98%,主要原因是：本部门2025年度遗属和退休人员减少。
2.项目支出预算。
项目支出预算523.33万元，占支出预算42.41%,比上年增加63.08万元，下降10.76%。其中：
(1)公路养护8.02万元，占项目支出总预算1.53%,比上年增加8.02万元，增加100%,主要原因是：结转上年公路养护费项目支出。
(2)行政支出100万元，占项目支出总预算19.11%,与上年持平。
(3)自然资源利用与保护28.84万元，占项目支出总预算5.51%,比上年增加28.84万元，增加%,主要原因是：本年度结转退耕还林项目支出。
(4)一般行政管理事务2.82万元，占项目支出总预算0.54%,比上年增长2.82万元，增长100%,主要原因是：本年度启用新的功能科目。
(5)临时救助支出1.30万元，占项目支出0.25%.
(6)森林资源培育支出28.84万元，占项目支出5.51%。
(7)农村水利支出96万元，占项目支出18.34%。
(8)公路建设支出240万元，占项目支出45.86%。
(9)其他文化和旅游支出1.00万元，占项目支出0.19%。
(10)其他农林水支出10.99万元，占项目支出2.10%.
(11)退耕还林还草支出5.18万元，占项目支出0.99%。
(12)其他优抚支出0.33万元，占项目支出0.06%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算26.53万元，同口径比2024年增加2.43万元，增长10.08%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排 0 万元，比上
年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排 8.9万元，比上年减少 2万元，下降18.35 %，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。
公务用车运行维护费2025年预算安排 8.9 万元，比上年减少2万元，下降18.35 %，减少的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，缩减“三公”经费预算。
（三）公务接待费2025年预算安排8万元，与上年持平。
（四）会议费2025年预算安排5万元，比上年增加0.3万元，增长6.38%,主要原因是：临时工作任务增加，导致会议费支出增加。
（五）培训费2025年预算安排4.63万元，比上年增加4.33万元，增长144.33%,主要原因是：年内新增临时重大工作任务，培训费用支出增加。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关（事业单位）运行经费主要包括邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算57.44万元，较上年增减少0.52 万元，减少0.9 %，减少的主要原因是工会经费预算减少。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额21.00万元。其中：货物类采购6.3万元、工程类采购0万元、服务类采购13.7万元。主要用于日常办公耗材采购，公务用车运行维护费和广告服务费支出。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目35个，预算资金523.33万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
武装、征兵预备役工作经费 | 2 | 目标1：张贴宣传横幅不少于15条，确保征兵宣传覆盖率达到90％以上。目标2：开展春秋两季征兵2次；输送合规兵员不少于5人，完成征兵任务。 |
第三部分：名词解释
一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县水源镇人民政府2025年部门预算报表
预算公开01表 | |||
部门收支总体情况表 | |||
环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 810.85 | 一、一般公共服务支出 | 709.46 |
（一）上级补助 | 二、外交支出 | ||
（二）本级 | 810.85 | 三、国防支出 | |
（三）一般债券收入 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算 | 五、教育支出 | ||
（一）上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
（二）本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | |
（三）专项债券收入 | 八、社会保障和就业支出 | 60.94 | |
三、国有资本经营预算 | 九、卫生健康支出 | ||
（一）上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
（二）本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
四、财政专户管理资金收入收入 | 十二、农林水支出 | 141.02 | |
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | 248.02 | |
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 28.84 | ||
十九、住房保障支出 | 44.90 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 810.85 | 本 年 支 出 合 计 | 1,234.18 |
上年结转结余 | 423.33 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 1,234.18 | 支 出 总 计 | 1,234.18 |
收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 1,234.18 | 810.85 | 810.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.33 | 423.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1,234.18 | 810.85 | 810.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.33 | 423.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
支出总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 736.71 | 538.33 | 198.38 | 0 | ||
703001 | 736.71 | 538.33 | 198.38 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 701.91 | 601.91 | 100.00 | 0 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.72 | 4.72 | 0 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.82 | 2.82 | 0 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.00 | 1.00 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.32 | 2.32 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.99 | 56.99 | 0 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.33 | 0.33 | 0 | ||
2082001 | 农村最低生活保障金支出 | 1.30 | 1.30 | 0 | ||
2130205 | 临时救助支出 | 28.84 | 28.84 | 0 | ||
2130238 | 生态保护 | 5.18 | 5.18 | 0 | ||
2130316 | 乡村道路建设 | 96.00 | 96.00 | 0 | ||
2139999 | 其他农业农村支出 | 10.99 | 10.99 | 0 | ||
2140104 | 森林资源培育 | 240.00 | 240.00 | 0 | ||
2140106 | 退耕还林还草 | 8.02 | 8.02 | 0 | ||
2200106 | 其他农林水支出 | 28.84 | 28.84 | 0 | ||
2210201 | 自然资源利用与保护 | 44.90 | 44.90 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
财政拨款收支总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 810.85 | 一、一般公共服务支出 | 709.46 | ||
1、上级补助 | 二、外交支出 | ||||
2、本级 | 810.85 | 三、国防支出 | |||
二、政府性基金预算拨款 | 四、公共安全支出 | ||||
1、上级补助 | 五、教育支出 | ||||
2、本级 | 六、科学技术支出 | ||||
三、国有资本经营预算拨款 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | |||
1、上级补助 | 八、社会保障和就业支出 | 60.94 | |||
2、本级 | 九、卫生健康支出 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | 141.02 | ||||
十三、交通运输支出 | 248.02 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 28.83509 | ||||
十九、住房保障支出 | 44.90 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十三、其他支出 | |||||
二十四、债务还本支出 | |||||
二十五、债务付息支出 | |||||
二十六、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 810.85 | 本年支出合计 | 1,234.18 | ||
上年结转结余 | 423.33 | 结转下年支出 | |||
收入总计 | 1,234.18 | 支出总计 | 1,234.18 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
一般公共预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,234.18 | 710.85 | 57.44 | |
2140106 | 公路养护 | 8.02 | ||
2010301 | 行政运行 | 701.91 | 549.20 | 52.72 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 28.84 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.82 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.72 | 4.72 | |
2082001 | 临时救助支出 | 1.30 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 28.84 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.32 | 2.32 | |
2130316 | 农村水利 | 96.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 240.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 10.99 | ||
2130238 | 退耕还林还草 | 5.18 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.99 | 56.99 | |
2210201 | 住房公积金 | 44.90 | 44.90 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.33 | ||
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 710.85 | 653.41 | 57.44 | |
30101 | 基本工资 | 153.10 | 153.10 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 102.57 | 102.57 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 124.02 | 124.02 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.25 | 59.25 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.87 | 24.87 | 0.00 |
其他社会保障缴费 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 45.96 | 45.96 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 96.37 | 96.37 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 5.14 | 5.14 | 5.14 |
30211 | 差旅费 | 9.72 | 9.72 | 9.72 |
30228 | 工会经费 | 4.72 | 4.72 | 4.72 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.90 | 6.90 | 6.90 |
30239 | 其他交通费用 | 30.96 | 30.96 | 30.96 |
30302 | 退休费 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |
30305 | 生活补助 | 9.48 | 9.48 | 9.48 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | ||||
一般公共预算“三公”经费预算表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||
门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 | ||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
703001 | 26.53 | 16.90 | 8.90 | 8.90 | 8.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | ||||||||
政府性基金预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇人民政府 单位：万元 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
703001 | ||||||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据 | ||||||
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：环江毛南族自治县水源镇人民政府 单位：万元 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
703001 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
预算公开10表 | ||||
项目绩效目标公开表 | ||||
环江毛南族自治县水源镇人民政府 | ||||
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
** | ** | ** | ** | ** |
1 | ||||
2 | 703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 政协工作联络站经费1 | 1.参加镇党委、政府中心工作，及时收集和反映社情民意，维护辖区内社会稳定。2.每年召开联络站会议不少于1次，履行政治协商，民主监督和参政议政职能。3.通过履行职责，为群众办实事，使群众满意度达90％以上。 |
3 | 703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 河长办工作经费1 | 1、制作更新河湖长公示牌；2、开展河湖长制“六进”宣传教育；3、制作河湖长巡查日志；4、河长办日常办公支出；5、完成其它市、县河长办交待的工作。 |
4 | 703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | **农村党员大培训经费 | 1.通过举办党员大培训，提高农村党员的思想意识和实用技术，提高基层治理能力，培养农村党员干部的后备力量。2.开展培训次数不少 于2次，培训人次不少于612人。 |
5 | 703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | **水源镇西里村农田水利项目 | 1.完成灌溉渠道1850米硬化工作，确保1210亩耕地得到灌溉。2.通过改善灌溉条件，提高农作物产量。3.通过完善基础设施建设，鼓励农户发展生产，提高群众收入。 |
6 | 703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 党组织活动经费1 | 标1：为基层党组织党员活动提供经费保障，提高基层党组织的组织生活质量，加强基层党组织的凝聚力战斗力。 |
7 | 703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 妇联工作经费1 | 目标1：完成适龄妇女“l两癌”筛查500人次左右，发放“两癌”保险宣传单200份次，保险知晓覆盖率达到90％以上。目标2：召开妇联工作会议至少1次，传达上级妇联等单位会议精神，落实好各项工作任务，切实保障妇女儿童权益。 |
8 | 703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 安全生产及森林防火工作经费1 | 预算经费合计10450元，开展安全生产宣传活动经费支出3000元，水电、油费、差旅费支出3000元，办公用品购置等其他支出4450元。 |
9 | 703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 清洁乡村工作经费1 | 标1：改善村屯环境卫生，垃圾桶、果皮箱内外周边干净，道路边角干净。目标2：增强生活垃圾转运能力，保障垃圾清运车正常使用率达90％以上。目标3：保证作业服务范围内的生活垃圾日产日清，确保垃圾桶的设施完好率80％以上。目标4：服务对象满意度达90％以上。 |
10 | 703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 纪检监察工作经费1 | 标1：加强纪检监察工作人员理论和业务培训，切实提高纪检监察干部监督水平，党风廉政培训2次以上。 |
11 | 703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 乡镇应急工作经费1 | 目标1：多形式在学校、卫生院、农贸市场等人员密集地点普遍开展紧急避险、防灾、减灾宣传教育开展宣传工作10次以上，向全乡群众普及应急管理知识和各类灾害事故防范应对技能，提升群众应急能力。 目标2：做好各类应急培训演练6次，提升应急队伍应急能力，增强对突发事件的处置能力。 目标3：做好安全生产、防汛抗旱、地质灾害防御、森林防灭火、消防、灾情管理等必需的专用物料、 |
12 | 703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | **基层退役军人服务站补助经费 | 1.有效开展重大节日慰问活动，发放慰问品，慰问金；固绕发展“抓双拥、抓好双拥”促发展工作，营造良好的拥军氛围；2.落实退役军人相关优抚补助发放工作，帮助解决退役军人生活困难问题。 |
13 | 703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | **政策到期上一轮退耕还生态林补助 | 1.完成辖区内5863.18亩退耕还林面积核验工作。2.按时发放补助，提高群众满意度，使群众满意度达90％以上。 |
14 | 703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 宣传工作经费1 | 目标1：利用公众号发表文章不少于5篇，抓好网上舆论引导，进一步提高互联网建设管理运用水平。目标2：印制宣传横幅不少于50条，确保各项宣传工作覆盖率达到90％以上，目标3：打印宣传标语不少于50条，形成浓厚的宣传氛围。 |
15 | 703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 人大代表及代表小组工作经费1 | 目标1：每年至少召开人大会议一次，确保人民代表通过大会形式代表人民行使权力 。目标2：开展人大代表小组活动1次，学习先进经验，推进基层治理，助力乡村 振兴建设。 |
16 | 703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | **新时代文明实践建设相应项目 | 1.新成立新时代文明实践建设挂点联系站12个，联系所1个。2.每个挂点站每年至少开展一次以上志愿服务活动。3.通过联系站和联系所的成立，大力推进新时代文明实践工作，提高干部和群众满意度。 |
17 | 703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 维稳工作经费1 | 目标1：加大矛盾纠纷排查调查力度，妥善化解各类矛盾纠纷和安全隐患，案件调解率达100％，调结率达90％以上。 |
18 | 703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 武装、征兵及民兵预备役工作经费1 | 目标1：张贴宣传横幅不少于15条，确保征兵宣传覆盖率达到90％以上。目标2：开展春秋两季征兵2次；输送合规兵员不少于5人，完成征兵任务。 |
19 | 703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 民族团结工作经费1 | 目标1：做好民族团结创建活动，组织群众开展民族团结活动1次以上。 |
20 | 703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 法制宣传教育工作经费1 | “目标1：进一步健全普法宣传教育机制，增强法治宣传教育的时效性，举行普法宣传教育3次以上。 |
21 | 703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 退役军人服务中心工作经费 | 目标1：开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作1次，畅通依法维权渠道，及时有效解决信访事件，健全退役军人服务管理保障体系。 |
22 | 703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 关爱党员(农村党员)经费1 | 标1：每个村定期召开“三会一课”次数达4次以上，积极发掘党员发展对象。 |
23 | 703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | **困难群众 | 拨付困难群众救助金，用于支付困难群众临时救助。 |
24 | 703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | **农村乡村道路“三项工程”资金 | 1.完成三美村新村屯通组道路提升工程、水源村坡华屯华上队通组道路提升工程、水源镇里腊村里依屯通组道路提升工程三个项目。2.预计受益人户数262户，人口923人，其中脱贫户54户，203人。3.通过项目实施，改善群众生产生活条件，提高群众对政府工作满意度，使群众满意度达90％以上。 |
25 | 703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | **水源镇三美村旱改水提质改造项目后期管护资金 | 1.完成辖区内旱改水提质改造项目共有578.499亩管护工作，提高粮食产量。2.按期发放管护经费和农户租金，保障项目顺利进行，提高群众满意度。 |
26 | 703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 其他日常业务费1 | 目标1：支付水电费、邮电费保障日常工作运转。目标2：支付干部职工差旅，提高干部职工工作积极性。 |
27 | 703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 关心下一代工作委员会经费1 | 目标1 ：召开关心下一代工作会议至少一次，积极传达上级会议精神。目标2 ：服务青少年满意率超过90％。目标3 ：保障单位关工委工作正常运转，促进青少年健康成长。 |
28 | 703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 党代会经费1 | 目标1：组织党代表召开年度会议，确保党员正常履行党员权利和义务，通过党代会的召开，为今后的工作提供思路和方向，推动各项工作朝着更好的目标前进。 |
29 | 703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 政府工作办公经费1 | 目标1：严格按照财务制度，按时拨付资金，为各站所各部门日常工作提供资金保障。 |
30 | 703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | **水源镇公路养护 | 1.养护好我镇乡村道公路、维护好公路路基、路面、桥涵等公路结构及附属设施，保持道路畅通，按质、按量、按期完成考核任务。2.养护路线60余公里，每年出勤次数不少于10次。 |
31 | 703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 预防青少年违法犯罪工作经费1 | 目标1：开展青少年法治和禁毒防艾宣传教育活动2次以上。目标2：预防青少年违法犯罪工作骨干业务培训1次以上。目标3：年度预防青少年违法犯罪工作会议1次以上。目标4：预防青少年违法犯罪工作活动参与率达到90％以上。目标5 ：服务青少年满意率超过90％。“ |
32 | 703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 统计工作经费1 | 目标1：提高群众依法依规参与统计的意识，组织开展《统计法》宣传活动1次以上。 |
33 | 703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 林长办工作经费 | 1.年内召开林长制工作会议1次以上。2.全年辖区内森林火灾受害控制率不超过0.8％。3服务对象满意度达90％以上。 |
34 | 703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 田长办工作经费1 | 1.成立田长制办公室（以下简称田长办），办公室运行机制和工作制度基本建成，基本建立体系完备、责任明确的耕地保护田长制。2.建立永久基本农田数据库，按照中央、自治区部署要求，完成永久基本农田核实整改补足工作。3.注重工作方式方法，提高群众对政府工作满意度，使群众满意度达90％以上。 |
35 | 703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | 团委工作经费1 | 目标1：大力开展青年志愿服务活动、主题团日活动，2次以上。 |
36 | 703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | **水源镇传承红色基因教育基地项目 | 1完成现代农业无土栽培草莓采摘园和水源镇传承红色基因教育基地为核心区创建工作。2.通过实施该项目，带动群众发展，提高村集体经济收入。 |
37 | 703001 | 环江毛南族自治县水源镇人民政府 | **新一轮退耕还林还草延长期补助 | 1.按照相关文件要求统计上报辖区内退耕还林农户数，面积。2.发放补助对象不少于800户，符合退耕补助条件面积不少于2000亩。3.按时发放补助，力争退耕农户满意度达90％以上。 |
说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金 | ||||