环江毛南族自治县城西街道办事处 2025年部门预算公开说明
环江毛南族自治县城西街道办事处
2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
第二部分：环江毛南族自治县城西街道办事处2025年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县城西街道办事处2025年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利保护各种经济组织的合法权益；
（四）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（五）以及办理上级部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一）城西街道党政机关（含人大、纪检监察、人民武装部、群团）行政编制22名，设下列5个内设机构：
1.党政办公室。负责街道党政机关日常事务、综合协调、文秘、机要保密、档案、政务服务、督查绩效、财务、后勤保障等工作；负责建立应急管理工作协调机制，承担应急管理工作的综合协调和值班工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。
2.党建工作办公室。负责党的建设，指导基层党建、纪检监察、党风廉政建设、宣传思想、意识形态、精神文明建设、统一战线、民族宗教、武装等工作；负责机构编制、组织人事、干部队伍建设、工资福利等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。
3.财政经济办公室。负责街道财政性资金监管、惠农补贴政策落实、国有资产管理等工作；负责经济发展、财政、工业、贸易、科技、项目建设、产业发展等工作；负责组织开展国民经济和社会发展的调查、统计工作；负责自然资源、生态环境保护、安全生产、防火防汛、减灾救灾等工作；负责农业农村、林业、水利、交通运输、田长制、林长制、河长制、路长制等工作，推动农业和农村经济发展；负责辖区内村庄规划建设管理，承担农村道路修建及养护，推进农村能源建设，实施农村清洁工程，不断改善农村卫生条件和人居环境；承担农村宅基地管理、土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务监督指导工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。
4.社会事务办公室（加挂新时代文明实践所牌子）
负责教育、文化、旅游、体育、广播电视、卫生健康、人口、民政、老龄、残疾、就业和社会保障、医疗保障、退役军人服务、12345热线服务、移风易俗、新时代文明实践、社区等社会事务管理工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。
5.平安法治办公室。负责基层社会治理统筹协调工作；负责政法、社会治理防控体系建设、法治建设、维护社会稳定、平安创建、社会治安综合治理、信访工作；负责协调辖区内矛盾纠纷排查调处工作；协助县级综合行政执法部门开展联合执法工作；负责网格化管理、网络信息技术平台建设，指导辖区内网格化综合管理等工作；协调组织开展应急管理、消防安全、安置帮教、社区戒毒、社区康复、社区矫正等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。
（二）城西街道设置3个所属事业单位，核定事业编制总数共32名。
1.城西街道建设综合保障中心为财政全额拨款公益一类副科级事业单位，核定事业编制14名，设主任（副科长级）1名，副主任2名。
主要职责是：宣传并贯彻执行有关自然资源、村庄规划建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理、交通运输、林业等领域的方针、政策和法律法规；承担国土空间规划、土地调查、耕地保护、地质灾害防治、农村公路养护、物业等事务性工作；协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;负责推进林长制、田长制、路长制等有关事务性工作；协助承办农村宅基地、农房建设等相关审批管理业务工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。
2.城西街道便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）为财政全额拨款公益一类副科级事业单位，核定事业编制10名，设主任（副科长级）1名，副主任1名。
主要职责是：负责集中办理行政审批和公共服务事项；负责为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询、帮办代办服务；负责政务服务体系建设，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作；协助各村（社区）做好政务服务工作。
负责卫生健康、教育、社会保障、劳动就业、医疗保障、民政、扶残助残、低保、工伤、失业、民族、宗教等技术服务及事务性工作，协助做好企业招工服务工作。
负责经济发展、工业、第三产业、项目建设、企业服务、经济数据统计等技术服务及事务性工作。贯彻落实工业、商贸、统计、项目建设；协助做好经济产业发展工作，培育、发展各类新兴产业；负责农业经济、工业经济、第三产业、固定资产投资等统计报表编制、运行情况以及统计资料的汇总和上报工作。
负责退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、送立功喜报、褒扬激励、信访接待、权益保障、服务管理等事务性工作。协调做好辖区内退役军人相关关系转接和档案移交，退役军人信息采集统计等工作；协助做好拥军优属和征兵工作。
负责文化、体育、广播电视、旅游等技术服务及事务性工作；负责文物保护和非物质文化遗产保护工作；负责为群众文体生活提供服务，组织开展群众文体活动；协助做好新时代文明实践阵地建设和统筹使用、资源整合、项目实施、骨干培训、经验推广等工作。协助做好精神文明、意识形态、新闻出版等有关工作。
负责12345政务服务便民热线反馈问题的接收、协调、办理等事务性工作。
协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。
3.城西街道易地搬迁服务中心为财政全额拨款公益一类副科级事业单位，核定事业编制8名，设主任（副科长级）1名，副主任1名。
主要职责是：负责辖区内安置区易地搬迁后续扶持管理和服务等事务性工作，落实搬迁后续扶持各项政策。负责拟定安置区公共设施建设、产业扶持、社会事业发展等规划，做好年度基础设施建设项目申报及实施等工作；负责指导安置区居民自治、物业管理及公共设施、帮扶车间（商铺）、农贸市场等资产管理工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。
第二部分：环江毛南族自治县城西街道办事2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入773.99万元，总支出773.99万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少41.24万元，减少5.33%，主要原因是在职事业编制人数较上年度减少4人。总支出较上年减少5.33%，主要原因是在职事业编制人数较上年度减少4人。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入773.99万元，较上年减少41.24万元，减少5.33%，主要原因是在职事业编制人数较上年度减少4人。部门收入主要包括：一般公共预算，占总收入的100%。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出773.99万元，较上年减少41.24万元，减少5.33%，主要原因是在职事业编制人数较上年度减少4人。部门支出主要包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。其中一般公共服务支出为592.19万元，占比76.51%；社会保障和就业支出为74.79万元，占比9.66%；农林水支出为48.81万元，占比6.31%；住房保障支出为58.20万元，占比7.52%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.3万元，同口径比2024年减少5万元，下降94.34%，具体如下：2024年城西街道办事处无公务接待开支，因此2025年“三公”经费支出预算减少。
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。
（三）公务接待费2025年预算安排0.3万元，减少5万元，下降94.34%，具体如下：2024年城西街道办事处无公务接待开支，因此2025年“三公”经费支出预算减少。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。我部门2025年机关运行经费预算38.13万元，较上年减少1.5万元，减少3.79%，减少的主要原因是在职事业编制人数较上年度减少4人。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额1.3万元。其中：货物类采购1.3万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
我部门2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目28个，预算资金102.77万元，其中上年度结转5个，结转资金22.77万元；2025年年初预算项目，预算资金80万元。绩效目标情况详见报表。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
困难群众 | 1.6 | 按时支付困难群众相关补助经费，保持支付率为100％，群众满意度为90％以上。 |
农村党员大培训经费 | 1.66 | 1.开展农村党员大培训两次以上；2.提高 农村党员对党的知识的了解，大培训影响程度较高；3.提高农村党员对大培训工作的满意度90％以上。 |
耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作经费 | 18.70 | 1.完成耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作经费的支付100％；2.受益群众满意度90％以上。 |
新时代文明实践建设相应项目 | 0.8 | 1.新时代文明实践建设相应项目；2.受益群众满意度90％以上。 |
政策到期上一轮退耕还生态林补助 | 0.02 | 1.完成政策到期上一轮退耕还生态林补助发放100％；2.受益群众满意度95％以上。 |
县城2个安置区工作经费（25） | 10.00 | 目标1：推进机构改革工作，整合优化各相关部门，确保单位正常运转；目标2：统筹各类编制资源，使县城2个安置区进一步健全，经费支出合规达100％以上；目标3：推进基层治理体系和治理能力现代化，有效提升工作服务管理水平，；目标4：提高受益群众满意度90％以上。 |
退役军人事务站建设工作经费（25） | 1.50 | 目标1：开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作1次，畅通依法维权渠道，及时有效解决信访事件，健全退役军人服务管理保障体系。目标2：开展退役军人工作人员业务培训1次，落实退役军人安置相关政策，筑牢国防建设基础。目标3：增强退役军人及服务对象的满意度达90％以上。 |
关爱党员(农村党员)活动经费（25） | 0.41 | 目标1：党员生活陷入困难时及时得到党组织的关怀和救助，让党员感受到组织的温暖，积极参与党内活动，激励党员永远听党话、感党恩、跟党走。目标2：年内慰问困难党员1人以上。目标3：服务对象满意度达90％以上。 |
党建工作经费（25） | 1.60 | 目标1：按照市县委组织部的文件要求，进一步加强党建工作，年内开展党建宣传培训工作会议2次以上；目标2：加强机关党组织和党员干部的作风建设，严格按照财经法律法规，经费支出合规性达100％；目标3：狠抓贯彻落实，基层党建工作成交显著，人民群众满意，满意度达90％以上。 |
宣传工作经费（25） | 6.00 | 目标1：开展各项政策宣传工2次，制作宣传横幅、展板20余份，宣传标语10余条，群众对政策的知晓率达90％以上。目标2：开展疫情防控宣传2次，防溺水宣传活动1次，普法教育宣传1次等等，提高群众安全意识，防范意识。目标3：促进群众对党和政府工作的支持力度，提高群众的满意度达95％以上。 |
武装、征兵及民兵预备役工作经费（25） | 3.00 | 目标1：开展国防宣传、征兵宣传2次，提高武装和征兵工作的知晓率达95％，完成春、秋期征兵任务数，为部队输送高素质兵源。 目标2：开展民兵预备役训练2次，高标准，高质量完成民兵训练任务数，提高了民兵思想素质和军事技能。目标3：提升参加训练人员和应征青年的满意度达90％。 |
安全生产及森林防火工作经费(25) | 3.00 | 目标1：年内开展安全生产及森林防火宣传活动1次，发放各类宣传资料5000余份，提高群众安全生产意识和森林防火意识；目标2：开展安全生产隐患大排查1次，森林防火宣讲培训1次，使相关工作人员对防治工作掌握率达100％；目标3：年内安全生产及森林防火督察合格率90％以上；目标4：安全生产隐患排查整治率达90％以上；目标5：参与人员与群众对安全生产及森林防火工作的满意度达90％以上。 |
林长制工作经费（25） | 1.00 | 目标1：确保林长办公室的建设及保障，确保林长办公室正常运转；目标2：加强辖区内林草资源保护管理，确保生态护林员的聘用及管理工作；目标3：提高服务对象和人民群众的满意度达90％以上。 |
纪检公务工作经费（25） | 2.50 | 目标1：检查并处理党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，年内办案、结案率达100％；目标2：开展行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作1次，教育行政事业单位工作人员遵纪守法、为政清廉；目标3：开展党风廉政建设和反腐败警示教育大会1次，培育良好家风家教，营造风清气正的政治生态环境；目标4：营造风清气正的社会风气，提高群众对党和政府满意度达95％，对纪委监察工作满意度达95％。 |
统计工作经费（25） | 1.70 | 目标1：组织实施人口、经济、农村和乡村住户调查1次，了解本辖区各类经济运行情况，汇总统计数据，是数据更新率达90％；目标2：建立和完善统计管理制度，包括统计工作制度、报表管理制度、统计资料审核报送制度、统计档案管理制度等，各项制度完善并上墙。目标3：对统计工作人员开展业务培训1次，促进统计工作人员熟悉掌握统计工作，推进统计数量精准化、精细化、完整性；目标4：受益群众对统计工作的满意度达90％以上。 |
乡镇应急工作经费（25） | 3.50 | 目标1：多形式在学校、卫生院、农贸市场等人员密集地点普遍开展紧急避险、防灾、减灾宣传教育开展宣传工作10次以上，向全乡群众普及应急管理知识和各类灾害事故防范应对技能，提升群众应急能力。目标2：做好各类应急培训演练2次，提升应急队伍应急能力，增强对突发事件的处置能力。目标3：做好安全生产、防汛抗旱、地质灾害防御、森林防灭火、消防、灾情管理等必需的专用物料、器材、工具、帐篷等物资的储备，确保应急的物资保障。 |
人大经费（25） | 2.50 | 目标1：年内顺利开展人大工作，加强组织领导，加大宣传力度，年内召开人大工作会议2次以上；目标2：受理人大代表和群众来信来访，及时转办、督办、反馈，信访事项办结率达100％。目标3：提高人大代能认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用，服务群众满意度达95％。 |
法制宣传教育工作经费（25） | 2.00 | 目标1：开展法制宣传教育1次，进一步深化依法治理，提高全社会厉行法治的积极性和主动性，形成守法光荣、违法可耻的良好法治氛围；目标2：开展法制知识学习培训1次，并开展知识竞赛，增强全民法治观念和全体党员党章党规意识；目标3：提高服务对象和人民群众的满意度达90％以上。 |
团委工作经费（25） | 2.50 | 目标1：组织召开青年团员培训1次，密切联系青年团员，使团员青年服务经济社会发展大局的热情和能力提高达90％以上；目标2：开展团员团建关爱活动1次，组织引导青年团员关爱关注留守儿童，引导青年团员为社会做贡献；目标3：开展维护青少年合法权益的法律宣传活动1次，使青少年能运用法律维护自身合法权益率达95％以上。目标4：保障团委各项工作有序运转，提高青少年团员及受益群众的满意度达90％以上。 |
预防青少年违法犯罪工作经费（25） | 2.00 | 目标1：开展青少年主题思想教育及及青少年禁毒防艾宣传教育1次，强化思想引领，扎实推进青少年思想道德和法制宣传教育的活动工作，增强青少年知法、守法、护法，防止违法犯罪事件发生；目标2：多渠道组织社会力量为有困难需要帮助的困境儿童以及农村留守儿童等提供多种形式的关爱帮扶服务1次，改善学习生活环境。目标3：青少年和受益对象满意度达90％以上。 |
其他日常工作经费（25） | 18.30 | 目标1：推进机构改革工作，整合优化各相关部门，确保单位正常运转；目标2：统筹各类编制资源，使党的工作领导体制机制进一步健全，经费支出合规达100％以上；目标3：推进基层治理体系和治理能力现代化，有效提升工作服务管理水平；目标4：提高受益群众满意度90％以上。 |
关心下一代工作委员会经费（25） | 3.00 | 目标1：摸清“五老”人员及关爱对象底数，开展工作会议1次；目标2：有针对性的发放关爱基金，发放率100％；目标3：开展红色故事，丰富青少年生活，增强青少年各项能力，把关心下一代工作做好，年内开展活动1次以上；目标4：群众对关心下一代工作的满意度达到90％以上。 |
妇联工作经费（25） | 2.00 | 目标1：开展关爱妇女“两癌”保险宣传活动2次，妇女“两癌”保险的参保率达到95％以上；目标2：提高妇女群众素质，提供妇女就业培训1次，带动就业创业率达到90％以上；目标3：利用儿童之家开展青少年防溺水宣传工作2次，防止中小学生溺水事件发生。 |
党组织活动经费（25） | 4.05 | 目标1：对党员、党员积极分子、发展目标、党员工作者开展教育和培训2次，提高党性修养，建立学习型、服务型基层党组织达95％以上；目标2：开展党的组织生活会2次，增强基础党组织的战斗力、凝聚力、创造力；目标3：开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，提高服务群众满意度达95％以上。 |
政协工作联络站经费（25） | 2.00 | 目标1：建立健全政协委员协商服务平台，提供必要的工作保障；目标2：改善政协履职条件，进一步解政协在公共条件和经费方面存在的困难和问题；目标3：提高服务对象和人民群众的满意度达90％以上。 |
清洁乡村工作经费（25） | 2.45 | 目标1：开展保洁员业务培训1次，乡村清洁率达90％以上；目标2：对乡村保洁员管理情况进行了相关督促检查1次，使乡村保洁管理达标率达100％，为农村人居环境全面改善起到了良好的作用；目标3：日常生活环境改善深受人民群众欢迎，项目实施群众满意度为95％以上。 |
民族团结工作经费（25） | 2.00 | 目标1：开展民族团结进步宣传教育活动1次，教育群众正确树立民族观、宗教观、文化观，促进民族团结、改善民生，促进少数民族经济发展，唱响中华民族一家亲、同心共筑中国梦；目标2：组织各村召开民族团结知识培训1次。目标3：服务对象和受益群众满意度达90％以上。 |
综治维稳反邪教工作经费（25） | 3.00 | 目标1：开展综合治理维稳宣传活动1次，营造和谐稳定的社会环境；目标2：年内调协化解一般矛盾纠纷2起，调解率达95％以上；目标3：开展重大事件重点人员大排查1次，使重大事件发生率为0；目标4：开展法制宣传教育1次，增强全民法律意识，使群众的安全感满意度达90％以上。 |
第三部分：名词解释
一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县城西街道办事处2025年部门预算报表
预算公开01表 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 773.99 | 一、一般公共服务支出 | 593.84 |
（一）上级补助 | 二、外交支出 | ||
（二）本级 | 773.99 | 三、国防支出 | |
（三）一般债券收入 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算 | 五、教育支出 | ||
（一）上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
（二）本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.80 | |
（三）专项债券收入 | 八、社会保障和就业支出 | 76.39 | |
三、国有资本经营预算 | 九、卫生健康支出 | ||
（一）上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
（二）本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
四、财政专户管理资金收入收入 | 十二、农林水支出 | 48.83 | |
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 18.70 | ||
十九、住房保障支出 | 58.20 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 773.99 | 本 年 支 出 合 计 | 796.76 |
上年结转结余 | 22.77 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 796.76 | 支 出 总 计 | 796.76 |
预算公开02表 | ||||||||||||||
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
796.76 | 773.99 | 773.99 | 22.77 | 22.77 | ||||||||||
796.76 | 773.99 | 773.99 | 22.77 | 22.77 | ||||||||||
713001 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 796.76 | 773.99 | 773.99 | 22.77 | 22.77 | ||||||||
预算公开03表 | ||||||||||
部门支出总体情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 其中： | |||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
796.76 | 693.99 | 102.77 | ||||||||
796.76 | 693.99 | 102.77 | ||||||||
796.76 | 693.99 | 102.77 | ||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 547.85 | 469.85 | 78.00 | ||||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 36.58 | 36.58 | |||||
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | |||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 5.76 | 5.76 | |||||
201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 1.66 | 1.66 | |||||
207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 0.80 | 0.80 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.79 | 74.79 | |||||
208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 1.60 | 1.60 | |||||
213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 0.02 | 0.02 | |||||
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 48.82 | 48.81 | 0.00 | ||||
220 | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 18.70 | 18.70 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 58.20 | 58.20 | |||||
预算公开04表 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 773.99 | 一、一般公共服务支出 | 593.84 |
（一）上级补助 | 二、外交支出 | ||
（二）本级 | 773.99 | 三、国防支出 | |
（三）一般债券 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | ||
（一）上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
（二）本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.80 | |
（三）专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 76.39 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | ||
（一）上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
（二）本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
十二、农林水支出 | 48.83 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 18.7 | ||
十九、住房保障支出 | 58.20 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 773.99 | 本 年 支 出 合 计 | 796.76 |
上年结转结余 | 22.77 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 796.76 | 支 出 总 计 | 796.76 |
预算公开05表 | |||||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
796.76 | 693.99 | 655.86 | 38.13 | 102.77 | |||||
796.76 | 693.99 | 655.86 | 38.13 | 102.77 | |||||
201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 1.66 | 1.66 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 58.20 | 58.20 | 58.20 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.79 | 74.79 | 74.79 | |||
207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 0.80 | 0.80 | ||||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 36.58 | 36.58 | 36.58 | |||
220 | 01 | 06 | 自然资源利用与保护 | 18.70 | 18.70 | ||||
213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 0.02 | 0.02 | ||||
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 48.82 | 48.81 | 48.81 | 0.00 | ||
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | ||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | |||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 547.85 | 469.85 | 437.48 | 32.37 | 78.00 | |
208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 1.60 | 1.60 | ||||
预算公开06表 | ||||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 单位编码 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
693.99 | 655.86 | 38.13 | ||||
693.99 | 655.86 | 38.13 | ||||
654.40 | 654.40 | |||||
301 | 01 | 基本工资 | 182.14 | 182.14 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 57.04 | 57.04 | ||
301 | 03 | 奖金 | 79.03 | 79.03 | ||
301 | 07 | 绩效工资 | 85.40 | 85.40 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.94 | 74.94 | ||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.10 | 31.10 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.16 | 2.16 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 58.27 | 58.27 | ||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 84.32 | 84.32 | ||
38.13 | 38.13 | |||||
302 | 01 | 办公费 | 4.15 | 4.15 | ||
302 | 06 | 电费 | 2.40 | 2.40 | ||
302 | 07 | 邮电费 | 3.42 | 3.42 | ||
302 | 11 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | ||
302 | 13 | 维修（护）费 | 3.00 | 3.00 | ||
302 | 28 | 工会经费 | 5.76 | 5.76 | ||
302 | 39 | 其他交通费用 | 17.40 | 17.40 | ||
1.46 | 1.46 | |||||
303 | 05 | 生活补助 | 1.46 | 1.46 | ||
预算公开07表 | |||||||||||||
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
4.29 | 0.30 | 0.30 | 1.99 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
4.29 | 0.30 | 0.30 | 1.99 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
4.29 | 0.30 | 0.30 | 1.99 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
713001 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 一般公共预算资金 | 4.29 | 0.30 | 0.30 | 1.99 | 2.00 | 2.00 | |||||
预算公开08表 | |||||||
政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 | |||||
预算公开09表 | |||||||
国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 | |||||
预算公开10表 | ||||
项目绩效目标公开表 | ||||
说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金 | ||||
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
** | ** | ** | ** | ** |
1 | ||||
2 | 713001 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 预防青少年违法犯罪工作经费（25） | 目标1：开展青少年主题思想教育及及青少年禁毒防艾宣传教育1次，强化思想引领，扎实推进青少年思想道德和法制宣传教育的活动工作，增强青少年知法、守法、护法，防止违法犯罪事件发生； |
3 | 713001 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 关心下一代工作委员会经费（25） | 目标1：摸清“五老”人员及关爱对象底数，开展工作会议1次； |
4 | 713001 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 综治维稳反邪教工作经费（25） | 目标1：开展综合治理维稳宣传活动1次，营造和谐稳定的社会环境； |
5 | 713001 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | **耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作经费 | 1.完成耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作经费的支付100％； |
6 | 713001 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 宣传工作经费（25） | 目标1：开展各项政策宣传工2次，制作宣传横幅、展板20余份，宣传标语10余条，群众对政策的知晓率达90％以上。 |
7 | 713001 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | **农村党员大培训经费 | 1.开展农村党员大培训两次以上； |
8 | 713001 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 县城2个安置区工作经费（25） | 目标1：推进机构改革工作，整合优化各相关部门，确保单位正常运转； |
9 | 713001 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 退役军人事务站建设工作经费（25） | 目标1：开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作1次，畅通依法维权渠道，及时有效解决信访事件，健全退役军人服务管理保障体系。 |
10 | 713001 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 安全生产及森林防火工作经费(25) | 目标1：年内开展安全生产及森林防火宣传活动1次，发放各类宣传资料5000余份，提高群众安全生产意识和森林防火意识； |
11 | 713001 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 林长制工作经费（25） | 目标1：确保林长办公室的建设及保障，确保林长办公室正常运转； |
12 | 713001 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 人大经费（25） | 目标1：年内顺利开展人大工作，加强组织领导，加大宣传力度，年内召开人大工作会议2次以上； |
13 | 713001 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 清洁乡村工作经费（25） | 目标1：开展保洁员业务培训1次，乡村清洁率达90％以上； |
14 | 713001 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 民族团结工作经费（25） | 目标1：开展民族团结进步宣传教育活动1次，教育群众正确树立民族观、宗教观、文化观，促进民族团结、改善民生，促进少数民族经济发展，唱响中华民族一家亲、同心共筑中国梦； |
15 | 713001 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | **新时代文明实践建设相应项目 | 1.新时代文明实践建设相应项目； |
16 | 713001 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 统计工作经费（25） | 目标1：组织实施人口、经济、农村和乡村住户调查1次，了解本辖区各类经济运行情况，汇总统计数据，是数据更新率达90％； |
17 | 713001 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 法制宣传教育工作经费（25） | 目标1：开展法制宣传教育1次，进一步深化依法治理，提高全社会厉行法治的积极性和主动性，形成守法光荣、违法可耻的良好法治氛围； |
18 | 713001 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | **政策到期上一轮退耕还生态林补助 | 1.完成政策到期上一轮退耕还生态林补助发放100％； |
19 | 713001 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 关爱党员(农村党员)活动经费（25） | 目标1：党员生活陷入困难时及时得到党组织的关怀和救助，让党员感受到组织的温暖，积极参与党内活动，激励党员永远听党话、感党恩、跟党走。 |
20 | 713001 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 纪检公务工作经费（25） | 目标1：检查并处理党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，年内办案、结案率达100％； |
21 | 713001 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 政协工作联络站经费（25） | 目标1：建立健全政协委员协商服务平台，提供必要的工作保障； |
22 | 713001 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 党组织活动经费（25） | 目标1：对党员、党员积极分子、发展目标、党员工作者开展教育和培训2次，提高党性修养，建立学习型、服务型基层党组织达95％以上； |
23 | 713001 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 武装、征兵及民兵预备役工作经费（25） | 目标1：开展国防宣传、征兵宣传2次，提高武装和征兵工作的知晓率达95％，完成春、秋期征兵任务数，为部队输送高素质兵源。 |
24 | 713001 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 团委工作经费（25） | 目标1：组织召开青年团员培训1次，密切联系青年团员，使团员青年服务经济社会发展大局的热情和能力提高达90％以上； |
25 | 713001 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 党建工作经费（25） | 目标1：按照市县委组织部的文件要求，进一步加强党建工作，年内开展党建宣传培训工作会议2次以上； |
26 | 713001 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 其他日常工作经费（25） | 目标1：推进机构改革工作，整合优化各相关部门，确保单位正常运转； |
27 | 713001 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 乡镇应急工作经费（25） | 目标1：多形式在学校、卫生院、农贸市场等人员密集地点普遍开展紧急避险、防灾、减灾宣传教育开展宣传工作10次以上，向全乡群众普及应急管理知识和各类灾害事故防范应对技能，提升群众应急能力。 |
28 | 713001 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | **困难群众 | 按时支付困难群众相关补助经费，保持支付率为100％，群众满意度为90％以上。 |
29 | 713001 | 环江毛南族自治县城西街道办事处 | 妇联工作经费（25） | 目标1：开展关爱妇女“两癌”保险宣传活动2次，妇女“两癌”保险的参保率达到95％以上； |