环江毛南族自治县龙岩乡 综合行政执法队 2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县龙岩乡

综合行政执法队

2025年部门预算公开说明

目      录

第一部分：部门概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算相关报表

表1 部门收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共预算支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

表10 项目绩效目标公开

第一部分：部门概况

龙岩乡综合行政执法队，为龙岩乡党委、政府管理的 财政全额拨款、公益一类、副科级事业单位，核定事业编制9名， 设队长(副科长级)1名，副队长1名。

主要职责是：履行法律法规规章赋予本乡的执法职责，负责 整合辖区内基层力量、派驻机构执法力量和资源，统一组织和指 挥协调开展综合行政执法工作。负责行使辖区内城乡建设、市场 监管、文化、应急、农业农村、生态环境、交通运输、劳动保障、 医疗卫生、水利、林业等部门委托授权的行政执法权限，发现问 题及时处置或按管理权限及时上报。负责平安建设、社会治安综 合治理、信访、维稳、网格化管理等技术服务及事务性工作。协 助上级部门开展应急救援、消防及其他相关工作。协助做好法治 政府建设、重点人员防控和思想转化、矛盾纠纷排查调处等相关 工作；协助开展安置帮教、社区戒毒、社区康复、社区矫正等工 作；协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查 处理工作；完成乡党委、政府交办的其他任务。

第二部分：环江毛南族自治县龙岩乡龙岩乡综合行政执法队2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入104.06万元，总支出104.06万元。总收入较2025年度预算数增加104.06万元，增长100%，主要原因是2025年新增部门。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入104.06万元，增加104.06万元，增长100%，主要原因是主要原因是2025年新增部门。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出104.06万元，较2024年度预算数增加104.06万元，增长100%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

(1) 一般公共服务支出支出79.52万元，占支出总预算76.42%,比上年增长79.52万元，增长100%,主要原因是：2025年新增部门。

(2)社会保障和就业支出13.84万元，占支出总预算13.30%,比上年增长13.84万元，增长100%,主要原因是：2025年新增部门。

(3)住房保障支出10.70万元，占支出总预算10.28 %,比上年增长10.70万元，增长100%,主要原因是：2025年新增部门。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算104.06万元，占支出预算100.00%,比上年增长104.06万元，增长100%。人员经费100.94万元，公用经费3.12万元，其中：

(1)事业运行78.56万元，占基本支出总预算75.49%,比上年加赠78.56万元，增长100.00%,主要原因是：主要原因是：2025年新增部门。

(2其他群众团体事务支出0.96万元，占基本支出总预算0.92%,比上年增长0.96万元，增长100%,主要原因是：2025年新增部门。

(3) 住房公积金支出10.70万元，占基本支出总预算10.28 %,比上年增长10.70万元，增长100%,主要原因是：2025年新增部门。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.84万元，占基本支出总预算13.3%,比上年增长13.84万元，增长100%,主要原因是：2025年新增部门。

2、项目支出预算。

项目支出预算0.00万元，占支出预算0.00%,比上年增长0.00万元，增长0%。

(三)按支出支出经济分类科目划分，具体如下：

2025年一般公共预算基本支出共104.06万元，较2024年度预算数增加104.06万元，增长100%，主要原因主要原因是：2025年新增部门。

具体情况为：

(1)基本工资28.85万元，占基本支出总预算27.72%,比上年加赠28.85万元，增长100.00%,主要原因是：主要原因是：2025年新增部门。

(2）津贴补贴9.96万元，占基本支出总预算9.57%,比上年增长0.96万元，增长100%,主要原因是：2025年新增部门。

(3) 奖金2.40万元，占基本支出总预算2.3%,比上年增长2.40万元，增长100%,主要原因是：2025年新增部门。

(4) 绩效工资28.85万元，占基本支出总预算27.72%,比上年增长28.85万元，增长100%,主要原因是：2025年新增部门。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费13.84万元，占基本支出总预算13.30%,比上年增长13.84万元，增长100%,主要原因是：2025年新增部门。

(6) 职工基本医疗保险缴费5.71万元，占基本支出总预算5.49 %,比上年增长5.71万元，增长100%,主要原因是：2025年新增部门。

(7) 其他社会保障缴费0.62万元，占基本支出总预算0.6%,比上年增长0.62万元，增长100%,主要原因是：2025年新增部门。

(8) 住房公积金10.70万元，占基本支出总预算10.28%,比上年增长10.70万元，增长100%,主要原因是：2025年新增部门。

(9) 差旅费2.16万元，占基本支出总预算2.1%,比上年增长2.16万元，增长100%,主要原因是：2025年新增部门。

(10) 工会经费0.96万元，占基本支出总预算0.92%,比上年增长0.96万元，增长100%,主要原因是：2025年新增部门。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0万元，较上年增长（减少）   0万元，增长（减少）0 %，主要原因是我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共  0  万元，较上年增长（减少） 0  万元，增长（减少）0  %，主要原因是我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径较2024年度预算数0万元，增长0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有因公出国（境）费预算。

2.公务接待费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，较2024年度预算数0万元，增长0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，较2024年度预算数0万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位今年没有新购置公务用车。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费主要包括差旅费1.92万元，工会经费0.84万元，公务用车运行维护费0.95万元。我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算3.71万元，较上年增加3.71 万元，增长100%，增长的主要原因是2025年新增部门。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明，本单位本部门2025年无项目支出。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

我部门2025年没有项目支出

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县龙岩乡龙岩乡综合行政执法队2025年部门预算报表

本单位本部门本年度没有财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出，本表无数据。

本单位本部门本年度没有政府性基金预算支出，本表无数据。

本单位本部门本年度没有国有资本经营预算支出，本表无数据。

本表无数据