环江毛南族自治县龙岩乡农业服务中心 2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县龙岩乡农业服务中心

2025年部门预算公开说明

目      录

第一部分：部门概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算相关报表

表1 部门收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共预算支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

表10 项目绩效目标公开

第一部分：部门概况

龙岩乡农业服务中心，为龙岩乡党委、政府管理的财 政全额拨款、公益一类、副科级事业单位，核定事业编制10名， 设主任(副科长级)1名，副主任1名。

主要职责是：负责农业、农机、水利、林业、水产畜牧兽医、 土地承包经营、农民减负、农村集体经济发展、农业基础设施、  粮食生产、农产品质量安全等技术服务及事务性工作，负责农业 统计相关工作，负责推进乡村振兴、林长制、河长制有关事务性 工作；协助上级部门开展动物产地检疫、屠宰检疫、林业采伐等 有关工作；协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故 的调查处理工作；完成乡党委、政府交办的其他任务。

第二部分：环江毛南族自治县龙岩乡龙岩乡农业服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入100.84万元，总支出100.84万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。较上年增长100.84万元，总收入较上年增长100%，主要原因是2025年新增部门。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我部门总收入100.84万元，增加100.84万元，增长100%，主要原因是主要原因是2025年新增部门。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出100.84万元，较2024年度预算数100.84万元，增加100.84万元，增长100%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1) 一般公共服务支出支出0.96万元，占支出总预算0.95%,比上年增长0.96万元，增长100%,主要原因是：2025年新增部门。

(2)社会保障和就业支出13.31万元，占支出总预算13.2 %,比上年增长13.31万元，增长100%,主要原因是：2025年新增部门。

(3)农林水支出76.30万元，占支出总预算75.66 %,比上年增长76.30万元，增长100%,主要原因是：2025年新增部门。

(4)住房保障支出10.27万元，占支出总预算10.18%,比上年增长10.27万元，增长100%,主要原因是：2025年新增部门。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算100.84万元，占支出预算100.00%,比上年增长100.84万元，增长100%。人员经费97.96万元，公用经2.88万元，其中：

(1）其他群众团体事务支出0.96万元，占基本支出总预算0.95%,比上年增长0.84万元，增长100%,主要原因是：2025年新增部门。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出13.31万元，占基本支出总预算13.19%,比上年增长13.31万元，增长100%,主要原因是：2025年新增部门。

(3)事业运行76.30万元，占基本支出总预算75.66%,比上年加赠76.30万元，增长100.00%,主要原因是：主要原因是：2025年新增部门。

(4)住房公积金支出10.27万元，占基本支出总预算10.18 %,比上年增长10.27万元，增长100%,主要原因是：2025年新增部门。

2．项目支出预算。

项目支出预算0.00万元，占支出预算0.00%,比上年增长0.00万元，增长0%。

(三)按支出支出经济分类科目划分，具体如下：

2025年一般公共预算基本支出共100.84万元，较2024年度预算数增加100.84万元，增长100%，主要原因主要原因是：2025年新增部门。

具体情况为：

(1)基本工资28.61万元，占基本支出总预算28.37%,比上年加赠28.61万元，增长100.00%,主要原因是：主要原因是：2025年新增部门。

(2）津贴补贴11.34万元，占基本支出总预算9.10%,比上年增长8.35万元，增长100%,主要原因是：2025年新增部门。

(3) 奖金2.38万元，占基本支出总预算2.36%,比上年增长2.38万元，增长100%,主要原因是：2025年新增部门。

(4) 绩效工资25.97万元，占基本支出总预算25.75%,比上年增长25.97万元，增长100%,主要原因是：2025年新增部门。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费13.31万元，占基本支出总预算13.12%,比上年增长13.31万元，增长100%,主要原因是：2025年新增部门。

(6) 职工基本医疗保险缴费5.48万元，占基本支出总预算5.43 %,比上年增长5.48万元，增长100%,主要原因是：2025年新增部门。

(7) 其他社会保障缴费0.6万元，占基本支出总预算0.59%,比上年增长0.6万元，增长100%,主要原因是：2025年新增部门。

(8) 住房公积金10.27万元，占基本支出总预算10.18%,比上年增长10.27万元，增长100%,主要原因是：2025年新增部门。

(9) 差旅费1.92万元，占基本支出总预算1.9%,比上年增长1.92万元，增长100%,主要原因是：2025年新增部门。

(10) 工会经费0.96万元，占基本支出总预算0.95%,比上年增长0.84万元，增长100%,主要原因是：2025年新增部门。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0万元，较上年增长（减少）   0万元，增长（减少）0 %，主要原因是我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共  0  万元，较上年增长（减少） 0  万元，增长（减少）0  %，主要原因是我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0万元，增长0%。

具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，增加（减少）的主要原因是2025年新增部门，且本单位2025年无因公出国（境）费2025年预算。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排 0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是2025年新增部门；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.95万元，比上年增加0万元，增长0.95 %，增加的主要原因是2025年新增部门。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是本单位2025年公务接待费2025年预算。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费主要包括差旅费1.92万元，工会经费0.96万元。我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算2.88万元，较上年增加2.88万元，增长100%，增长的主要原因是2025年新增部门。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明，本单位本部门2025年无项目支出。

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县龙岩乡龙岩乡农业服务中心2025年部门预算报表

本单位本部门本年度没有财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出，本表无数据。

本单位本部门本年度没有政府性基金预算支出，本表无数据。

本单位本部门本年度没有国有资本经营预算支出，本表无数据。

本表无数据