环江毛南族自治县 龙岩乡久乐村村民委员会 2025年度部门预算

环江毛南族自治县

龙岩乡久乐村村民委员会

2025年度部门预算

目      录

第一部分：部门概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算相关报表

表1 部门收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共预算支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

表10 项目绩效目标公开

第一部分：部门概况

一、主要职责

环江毛南族自治县龙岩乡久乐村村民委员会的主要职能是：

(一)宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，配合上级领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各村的工作实施，团结带领全乡各族人民推进全乡经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设事业等事业快速发展。

(二)组织全村党员、群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想等重要思想，学习党的路线、方针、政策;学习科学、文化、业务知识，尤其是科技兴农知识，不断提高广大党员和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，完成所担负的工作任务。

(三)负责全村精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员和其他工作人员严格遵守党纪国法.

(四)按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。

(五)负责搞好村级干部的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

(六)领导本村团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。

(七)维护国有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的合法权利;保障各种经济组织的合法权益。

(八)完成上级交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

以乡党委、政府管理为主，全乡共13个行政村（社区），分别为龙岩社区、安山村、达科村、久乐村、久伟村、良兴村、敢岩村、肯兰村、广荣村、黄种村、城皇村、达洞村、朝阁村。人员总数为417人，其中一肩挑村干13人，村副主任34人，计生专干13人，妇联主席8人，团支部书记10人，治保主任4人，村民小组长214人，离退休村干82人，村监督委39人。

第二部分：2025年部门预算情况说明

部门预算收支总体情况说明

我部门总收入329.53万元，总支出337.54万元。总收入较2024年度预算数337.54万元，减少8.01万元，下降2.37%，主要原因是村干部的变动，离职与新任，退休干部的死亡减少等等。总支出较2024年度预算数337.54万元，减少8.01万元，下降2.37%，主要原因是村干部的变动，离职与新任，退休干部的死亡减少等。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入329.53万元，其中一般公共预算329.53万元，占总预算100%。总收入较2024年度预算数337.54万元，减少8.01万元，下降2.37%。

三、部门支出总体情况说明

总支出较2024年度预算数337.54万元，减少8.01万元，下降2.37%，

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中:

(1)农林水支出329.53万元，占支出总预算100.00%,总收入较2024年度支出数337.54万元，减少8.01万元，下降2.37%，主要原因是村干部的变动，离职与新任，退休干部的死亡减少等。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算329.53万元，占支出预算100.00%,比上年增长减少8.01万元，下降2.37%。其中：

(1)商品和服务支出41.40万元，占基本支出总预算12.56%,比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：各村公用经费标准同上年无变化。

(2)生活补助288.43万元，占基本支出总预算87.53%,比上年减少7.71万元，增长2.6%,主要原因是：村干部的变动，离职与新任，退休干部的死亡减少等。

2．项目支出预算。

项目支出预算0.00万元，占支出预算0.00%,比上年增长0.00万元，增长0%。

(三)按支出支出经济分类科目划分，具体如下：

2025年一般公共预算基本支出共329.53万元，减少8.01万元，下降2.37%，主要原因主要原因是：2025年新增部门。

具体情况为：

(1)生活补助288.43万元，占基本支出总预算87.53%,比上年加减少7.71万元，下降2.6%,主要原因是：人员的变动。

(2）其他商品服务支出7.6万元，占基本支出总预算2.31%,比上年增长6.2万元，增长442.86%,主要原因是：经济科目的调整。

(3）会议费6.5万元，占基本支出总预算1.97%,比上年增长3万元，增长100%,主要原因是：经济科目的调整。

(4）差旅费13万元，占基本支出总预算3.94%,比上年减少3.5万元，减少21.21%,主要原因是：控制经费的支出。

(5）电费2.6万元，占基本支出总预算0.78%,比上年减少1.3万元，减少33.33%,主要原因是：控制经费的支出。

(6）办公费11.4万元，占基本支出总预算3.45%,比上年减少3.1万元，下降21.38%,主要原因是：控制经费的支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0万元，较上年增长（减少）   0万元，增长（减少）0 %，主要原因是我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共  0  万元，较上年增长（减少） 0  万元，增长（减少）0  %，主要原因是我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径较2024年度预算数0万元，增长0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有因公出国（境）费预算。

2.公务接待费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，较2024年度预算数0万元，增长0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，较2024年度预算数0万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位今年没有新购置公务用车。

会议费6.5万元，较上一年增加3万元，增长85.71%，主要原因，经济科目的调整。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费主要包括办公费11.40万元，电费2.6万元，差旅费13万元，会议费6.5万元，其他商品和服务支出1.4万元。我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算41.4万元，较上年持平。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明，本单位本部门2025年无项目支出。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

我部门2025年没有项目支出

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分环江毛南族自治县龙岩乡久乐村村民委员会2025年部门预算表

本单位本部门本年度没有政府性基金预算支出，本表无数据。

本单位本部门本年度没有国有资本经营预算支出，本表无数据。

本表无数据