环江毛南族自治县龙岩乡人民政府 2025年度部门预算
环江毛南族自治县龙岩乡人民政府
2025年度部门预算
目 录
第一部分：环江毛南族自治县龙岩乡人民政府单位概况
—、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县龙岩乡人民政府2025部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县龙岩乡人民政府2025年部门预算相关报表
表1 部门收支总体情况表
表2 部门收入总体情况表
表3 部门支出总体情况表
表4 财政拨款收支总体情况表
表5 一般公共预算支出情况表
表6 一般公共预算基本支出情况表
表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
表8 政府性基金预算支出情况表
表9 国有资本经营预算支出情况表
表10 项目绩效目标公开表
第一部分：环江毛南族自治县龙岩乡人民政府概况
一、主要职责
龙岩乡党委是党在农村全部工作和战斗力的重要基础， 全面领导本乡各项工作，主要职责是：
1. 贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡 党员代表大会(党员大会)的决议。
2. 讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建 设、生态文明建设以及党的建设和乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定 。
3. 领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和 监督，支持和保证这些机关和组织按照国家法律法规以及各自章 程履行职责、协调一致地开展工作。
4. 加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员和党员教育管理。
5. 落实党风廉政建设责任制，维护和执行党的纪律，监督党员、干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。
6. 落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设和管理。
7. 加强村民委员会、村务监督委员会、村集体经济组织、合作经济组织建设，强化指导和监督，支持和保障村民委员会、村务监督委员会依法开展自治活动，支持村集体经济组织、合作经济组织依法开展经营活动。
8. 加强党管武装工作，领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教、信访 维稳等工作。
9. 按照干部管理权限，对乡直机关、事业单位、乡属国有企 业干部和村屯干部加强教育、培训、选拔、考核和监督。加强对农村经济组织、社会组织负责人的教育、培养、管理和监督。协 助管理上级有关部门驻乡单位的干部，并对协管干部的任免向有关主管部门提出书面意见。做好人才服务和引进工作。
10. 抓好基层工会、共青团、妇联、残联等群团组织建设。
11. 完成上级党委交办的其他事项。
二、机构设置情况
( 一)党政办公室。负责乡党政机关日常事务、综合协调、 文秘、会务、机要保密、档案、政务服务、督查绩效、财务、后 勤保障等工作；负责建立应急管理工作协调机制，承担应急管理 工作的综合协调和值班工作；协助乡人大主席团做好各项工作； 完成乡党委、政府交办的其他任务。
(二)党建工作办公室。负责党的建设，指导基层党建、纪 检监察、党风廉政建设、宣传思想、意识形态、精神文明建设、 统一战线、民族宗教、武装等工作；负责机构编制、组织人事、 干部队伍建设、工资福利等工作；组织协调辖区内群团组织开展 工作。负责履职事项清单动态调整工作；完成乡党委、政府交办 的其他任务。
(三)财政经济办公室。 负责乡本级财政收支预决算编制和 执行、财政性资金监管、惠农补贴政策落实、乡本级预算部门财 务代管和服务、国有资产等工作；负责编制实施经济社会发展规 划和乡村规划；负责经济发展、财政、工业、贸易、科技、招商 引资、项目建设、产业发展等工作；负责国民经济和社会发展的 调查、统计工作；负责农业农村、乡村振兴、林业、水利、交通 运输、田长制、林长制、河长制、路长制等工作，推动农业和农 村经济发展；负责自然资源、生态环境保护、安全生产、防火防 汛、减灾救灾等工作；负责乡村规划建设管理，承担乡村道路修建及养护，推进农村能源建设，实施农村清洁工程，不断改善农 村卫生条件和人居环境；承担农村宅基地管理、土地承包、农民 负担监督、农村集体资产财务管理工作。完成乡党委、政府交办 的其他任务。
(四)社会事务办公室(新时代文明实践所)。负责教育、文化、 旅游、体育、广播电视、卫生健康、人口、民政、老龄、残疾、 就业和社会保障、医疗保障、退役军人服务、12345政务服务热线、 移风易俗、新时代文明实践、社会工作、社区等社会事务管理工作；完成乡党委、政府交办的其他任务。
(五)平安法治办公室。 负责基层社会治理统筹协调工作； 负责政法、社会治理防控体系建设、法治建设、维护社会稳定、 平安创建、社会治安综合治理、信访等工作；负责协调辖区内矛 盾纠纷排查调处工作；负责综合行政执法统筹协调和监督指导工 作，建立综合行政执法指挥平台，组织开展辖区内综合行政执法 和协调区域内派驻执法机构的工作力量，开展联合执法工作；负 责网格化管理、网络信息技术平台建设，指导辖区内各种网格化 综合管理等工作；承办应急管理、消防安全、安置帮教、社区戒 毒、社区康复、社区矫正等工作；完成乡党委、政府交办的其他任务 。
第八条 龙岩乡党政机关(含人大、纪检监察、人民武装部、 群团)行政编制32名。乡领导班子职数按自治区、市关于乡镇领 导班子换届有关精神确定。
后勤服务聘用人员控制数2名。(人员只出不进，逐步消化)
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入1,083.19万元，总支出1083.19万元。总收入较2024年度预算数1163.67万元，减少80.48万元，下降6.92%，主要原因是2025年新增四大部门划拨部分人员导致预算数相对减少。总支出较2024年度预算数减少80.48万元，下降6.92%，主要原因是新增四大部门划拨部分人员导致预算数相对减少。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入1083.19万元，较上年减少80.48万元，减少6.92 %，主要原因是新增四大部门划拨部分人员导致预算数相对减少。部门收入主要包括：一般公共预算本年收入678.25万元，占总收入62.62%，上年结转结余一般公共预算404.95万元，占总收入37.38%. 三、部门预算支出总体情况说明
2025年我部门总支出1083.19万元，2024年度预算数1163.67万元，减少80.48万元，下降6.92%，主要原因是2025年新增四大部门划拨部分人员导致预算数相对减少。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:
(1)一般公共服务支出597.31万元，占支出总预算55.14%,比上年减少78.93万元，下降11.67%,主要原因是：主要原因是2025年新增四大部门划拨部分人员导致预算数相对减少。
(2)文化旅游体育与传媒支出2.4万元万元，占支出总预算0.22%,比上年增长2.4万元，增长100%,主要原因是：该资金属于上年结转结余，本年结转金额较上年增加。
(3)社会保障和就业支出47.50万元，占支出总预算4.39%,比上年减少4.49万元，减少8.64%,主要原因是：新增四大部门人员的变动以及保险缴费基数核算项目的变化。
(4)节能环保支出21.31万元，占支出总预算1.97%,比上年减少37.93万元，减少64.03%,主要原因是：该资金属于上年结转结余，本年结转金额较上年减少。
(5)农林水支出231.09万元，占支出总预算21.33%,比上年增长125.84万元，增长119.56%,主要原因是：该资金属于上年结转结余，本年结转金额较上年增加。
(6)交通运输支出147.75万元，占支出总预算13.64%,比上年减少54.71万元，减少27.02%,主要原因是：本年度项目减少。
(7)住房保障支出35.73 万元，占支出总预算3.33%,比上年减少3.01万元，减少7.78%,主要原因是：人员的减少，基数变更。
(二)按功能分类科目名称划分，具体如下。
2025年我部门总支出1083.19万元，2024年度预算数1163.67万元，减少80.48万元，下降6.92%。其中：
(1)行政运行591.92万元，占总支出54.65%,比上年减少78.60 万元，减少12%,主要原因是：2025年新增四大部门划拨部分人员导致预算数相对减少。
(2)其他群众团体事务支出3.6万元，占总支出0.33%,比上年减少0.21万元，减少6%,主要原因是：2025年新增四大部门划拨部分人员，以及基数的调整导致预算数相对减少。
(3)一般行政管理事务1.8万元，占总支出0.17%,比上年减少0.12万元，减少6%,主要原因是：人员结构调整。
（4）其他文化和旅游支出2.4万元，占总支出0.22%,比上年增加2.4万元，增加100%,主要原因是：新增项目。
（5）行政单位离退休1.02万元，占基本支出总预算0.09%,比上年增加1.02万元，增加100%,主要原因是：新增项目。
（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出45.87万元，占总支出4.24%,比上年增加1.27万元，增长2.85%,主要原因是：人员结构调整。
（7）其他优抚支出0.6万元，占总支出0.06%,比上年增加0.6万元，增加100%,主要原因是：新增项目。
（8）生态保护21.31万元，占总支出1.97%,比上年减少37.94万元，减少64.03%,主要原因是：项目减少。
（9）乡村道路建设0.2万元，占总支出0.44%,比上年增加0.2万元，增长100%,主要原因是：新增项目。
（10）森林资源培育19.01万元，占总支出1.75%,比上年减少9.16万元，减少32.52%,主要原因是：项目减少。
（11）退耕还林还草3.5万元，占总支出0.32%,比上年增加3.5万元，增长100%,主要原因是：新增项目。
（12）农村基础设施建设105.32万元，占总支出9.72%,比上年增加105.32万元，增长100%,主要原因是：新增项目。
（13）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出27.06万元，占总支出2.5%，比上年增加27.06万元，增长100%,主要原因是：新增项目。
（14）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出27.06万元，占总支出2.5%，比上年增加0万元，增长0%。
（15）其他农林水支出76万元，占总支出7.02%，比上年增加76万元，增长100%。主要原因是：新增项目。
（16）公路建设147.75万元，占总支出13.64%，比上年减少49.25万元，下降25%。主要原因是：项目减少。
（17）住房公积金35.83万元，占总支出3.31%，比上年减少2.9万元，下降25%。主要原因是：人员变动与基数变更。
(三) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
2025年一般公共预算基本支出共578.25万元，较2024年度预算数607.7万元,减少79.99万元，减少13.12%，主要原因是人员的变动，干部职工社保及公积金基数变化；其中基本支出中人员经费529.71万元，公用经费48.54万元，具体情况为：
（1）基本工资111.25 万元，占基本支出预算的19.24%，较2024年度预算数减少2.42万元，减少2.12%，主要原因是：人员的变动。
（2）津贴补贴90.35万元，占基本支出预算的15.63%，较2024年度预算数88.77万元，增长1.58万元，增长1.78%，主要原因是：人员的变动，津贴的浮动。
（3）奖金100.83万元，占基本支出预算的17.36%，较2024年度预算数99.76万元，增加1.07万元，增长1.07%，主要原因是：人员结构调整。
（4）机关事业单位基本养老保险缴费45.87万元，占基本支出预算的7.9%，较2024年度预算数55.32万元，减少9.45万元，下降17.08%，主要原因是：人员结构调整以及基数的变更。
（5）职工基本医疗保险缴费19.32万元，占基本支出预算的3.34%，较2024年度预算数22.86万元，减少3.54万元，下降15.49%，主要原因是：人员结构调整以及基数的变更。
（4）其他社会保障缴费费0.35万元，占基本支出预算的0.06%，较2024年度预算数0.75万元，减少0.4万元，下降53.33%，主要原因是：人员结构调整以及基数的变更。
（5）住房公积金35.83万元，占基本支出预算的6.2%，较2024年度预算数44.09万元，减少8.26万元，下降18.73%，主要原因是：人员结构调整以及基数的变更。
（6）其他工资福利支出99.58万元，占基本支出预算的17.22%，较2024年度预算数152.71万元，减少53.13万元，下降34.79%，主要原因是：人员结构调整以及基数的变更。
（7）退休费18.02万元，占基本支出预算的3.11%，较2024年度预算数21.5万元，减少3.48万元，下降16.19%，主要原因是：人员结构调整以及人员的减少。
（8）生活补助8.75万元，占基本支出预算的1.51%，较2024年度预算数12.28万元，减少3.53万元，下降28.75%，主要原因是：人员结构调整以及人员的减少。支出科目调整。
公用经费48.54万元，占基本支出预算的8.39%，较2024年度预算数47.96万元，增加0.58万元，增长1.21%，主要原因是：人员结构调整。具体如下：
（1）邮电费3.96万元，占基本支出预算的0.68%，较2024年度预算数3.98万元，减少0.02万元，下降0.5%，主要原因是：经费的控制。
（2）差旅费8.1万元，占基本支出预算的1.4%，较2024年度预算数增加8.1万元，增长100%，主要原因是：新增项目。
（3）工会经费3.6万元，占基本支出预算的0.06%，较2024年度预算数减少0.21万元，减少5.51%，主要原因是：人员结构调整。
（4）公务用车运行维护费6.9万元，占基本支出预算的1.19%，较2024年度预算数持平。
（5）其他交通费用25.98万元，占基本支出预算的4.49%，较2024年度预算数25.44万元，增加0.54万元，下降2.12%，主要原因是：人员变动项目的增加。
项目支出504.95万元，占支出预算的46.62%，较2024年度预算数506.01万元，减少1.06万元，减少0.2%，主要原因是：项目的变动。具体如下：
（1）公路建设147.75万元，占项目支出预算的29.26%，较2024年度预算数197万元，减少49.25万元，下降25%，主要原因是：历年结转项目随年份支出而变动。
（2）其他优抚支出0.6万元，占项目支出预算的0.12%，较2024年度预算数增加0.6万元，增长100%，主要原因是：新增项目。
（3）生态保护21.31万元，占项目支出预算的4.22%，较2024年度预算数减少37.93万元，减少64.03%，主要原因是：项目的变更。
（4）退耕还林还草3.5万元，占项目支出预算的0.69%，较2024年度预算数增加3.5万元，增加100%，主要原因是：新增项目。
（5）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出27.06万元，占项目支出预算的5.36%，较2024年度预算数持平。
（6）森林资源培育19.01万元，占项目支出预算的3.76%，较2024年度预算数减少9.16万元，减少32.52%，主要原因是：项目变更。
（7）其他农林水支出76万元，占项目支出预算的15.05%，较2024年度预算数增加76万元，增长100%，主要原因是：新增项目。
（8）农村基础设施建设105.32万元， 占项目支出预算的20.86%，较2024年度预算数增加105.32万元，增长100%，主要原因是：新增项目。
（9）一般行政管理事务1.8万元， 占项目支出预算的0.36%，较2024年度预算数减少0.12万元，减少6.25%，主要原因是：项目变更。
（10）其他文化和旅游支出2.4万元，占项目支出预算的0.48%，较2024年度预算数增加2.4万元，增长100%，主要原因是：新增项目，属于历年结转项目。
（11）乡村道路建设0.2万元，占项目支出预算的0.04%，较2024年度预算数增加0.2万元，增长100%，主要原因是：新增项目。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共 0万元，较上年增长（减少）0万元，增长 %，主要原因是我部门2025年无政府性基金预算
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门国有资本经营预算支出共 0万元，较上年增长（减少）00万元，增长（减少）00 %，主要原因是我部门2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算36.9万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算12万元，公务用车购置及运行费支出预算19.9万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费19.9万元），培训费2万元，会议费3万元。同口径比2024年减少6.28万元，下降14.54%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0 万元，比上年增加0万元，增长0 %，增加0的主要原因是本单位无因公出国（境）费。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排19.9万元，减少4.15万元，减少17.26%，其中：
公务用车购置费2025年预算安排 0 万元，与上一年持平；
公务用车运行维护费2025年预算安排19.9万元，减少4.15万元，减少17.26%，减少的主要原因是保证日常运行的情况下精打细算。
（三）公务接待费2025年预算安排12万元，比上年增加0.8 万元，增长7.14 %，增加的主要原因是主要原因是本单位地处环江县东北部，属于偏远山区，日常工作任务繁重，公务接待次数增加。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关（事业单位）运行经费主要包括邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算48.54万元，较上年47.96万元增加0.58 万元，增长1.21 %，增长的主要原因是人员的调整导致费用增加。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万。
九、国有资产占用情况说明
我部门2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目36个，预算资金504.95万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。上级专项转移支付结转16个，预算金额404.95万元，部门预算22个，预算金额100万元。绩效目标情况详见报表。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
预算公开10表 | |||
项目绩效目标公开表 | |||
说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金 | |||
序号 | 项目名称 | 金额（万元） | 年度绩效目标 |
** | ** | ** | |
1 | |||
2 | 清洁乡村工作经费1 | 2 | 目标1：通过清洁乡村工作的开展，提高全乡人员爱护生态环境意识，自觉加入到此项工作中。城乡清洁率达到85％。 |
3 | 维稳工作经费2 | 1.5 | 目标1：加大矛盾纠纷排查调查力度，妥善化解各类矛盾纠纷和安全隐患，案件调解率达100％，调结率达90％以上。 |
4 | **基层退役军人服务站补助经费 | 0.6 | 按时按质按要求发放基层退役军人服务站补助经费。 |
5 | **党建文化建设和群众安全意识宣传经费 | 1.4 | 开展群众安全感满意度宣传工作，进一步提升广大人民群众对群众安全感满意度的参与度，积极营造共建、共享、共治的良好氛围，承担宣传工作的组织协调、督导检查、综合考评工作；开展问政问需社会治理栏目1期工作；开展平安系列先进评选活动等。 |
6 | 政协工作联络站经费1 | 2 | 目标1：按要求开展政协委员专项活动，增强委员履职积极性和实效性。 |
7 | 党代会经费1 | 1.26 | 目标1：根据实际工作要求，认真召开党员代表大会≥1次。 |
8 | **生态护林员劳务补助资金 | 21.31 | 目标1：坚持实事求是、公平、公开原则，确保聘用的护林员人员符合要求。选聘生态护林员数量≥330人，质量达标率≥95％，生态护林员户均增收≥9996元／年，带动贫困人口增收≥7363人。 |
9 | 其他日常业务费用 | 32 | 目标1：严格按照财务制度，按时拨付资金，为各站所各部门日常工作提供资金保障。目标2：按照实际工作要求，认真规划日常工作经费的使用率、分配比例，控制成本，杜绝铺张浪费，使效率达到最高。目标3：各部门各站所相互监督，相互制约，根据实际报账。目标4：服务对象满意度达95％以上。 |
10 | 妇联工作经费1 | 1 | 目标1：大力宣传妇女相关利益，效果达标格率≥95％。 |
11 | 宣传工作经费1 | 6 | 目标1：结合主线任务和中心工作，做好社会面宣传，在全乡范围内营造浓厚的正面社会宣传氛围 |
12 | 关爱党员活动经费 | 0.505 | 目标：1.党员生活陷入困难时及时得到党组织的关怀和救助，让党员感受到组织的温暖，积极参与党内活动，激励党员永远听党话、感党恩、跟党走。 |
13 | 田长办工作经费 | 3 | 目标1：年内至少召开田长制工作会议1次以上。 |
14 | 河长办工作经费 | 3 | 目标1：年内至少召开河长制工作会议1次以上。 |
15 | 关心下一代工作委员会工作经费1 | 1 | 目标1：通过关工委工作加强对中小学生的关心关爱，为未成年人营造一个良好的学习环境、生长环境，让每个未成年人都感受到社会的关爱，激发未成年人学习热情着力加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才，团结教育广大青少年听党话、跟党走。 |
16 | 纪检监察工作经费1 | 1.5 | 目标1：加强村级监督委以及廉情监督联络站建设，实现对小微权力的全面监督，党风廉政建设会议4次以上。 |
17 | **新一轮退耕还林还草延长期补助 | 22.51 | 根据退耕还林目标、任务、资金、责任,对符合条件的退耕还生态林落实森林生态效益补偿政策,合理安排预算，落实地方支出责任关乎责任。 |
18 | **龙岩乡龙岩社区板邦屯加油站至达科汝足屯道路提升工程项目 | 0.2 | 按时按质按量完成。 |
19 | 退役军人事务站建设工作经费1 | 2 | 目标1：协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施。 |
20 | 预防青少年违法犯罪工作经费1 | 2 | 目标1：开展青少年法治和禁毒防艾宣传教育活动2次以上。 |
21 | 统计工作经费1 | 1 | 目标1：全年度工作中，统计数据达标格率≥90％，有效提高全乡工作人员工作效率，确保统计工作按时按量完成。 |
22 | 人大代表会议及代表小组活动经费1 | 1 | 目标1：全年度工作中，按时完成上级安排的工作目标，保障人大代表闭会期间依法履行职责，更好代表作用。 |
23 | **易地扶贫拆旧复垦奖励金 | 27.06 | 目标1：加大力度对于全乡易安户拆旧复垦的政策宣传，加大工作实施力度，按照全乡实际情况召开专项工作≥2次，开展专题培训会≥1次，培训合格率≥95％。 |
24 | 团委工作经费1 | 1 | 目标1：加强团组织和队伍建设，凝聚青年力量。 |
25 | 党支部组织生活经费 | 5.05 | 目标1：严格规范“三会一课”制度、组织生活会制度、民主评议党员工作、党员党性定期分析、经常性谈心谈话制度。 |
26 | **新时代文明实践建设相应项目 | 1 | 目标1：根据全年辖区内的实际情况，开展专项行动≥1次，深入实地调查次数≥1次，开展专项培训次数≥1次。 |
27 | **农村乡村道路“三项工程”资金 | 147.75 | 目标1：提升道路通畅率、做好安全防护 目标2：提高群众满意度95％以上 |
28 | **中央农村综合改革（统筹整合类）转移支付资金项目 | 0.07 | 通过此项目带动农户增加收入。 |
29 | **自治区农村综合改革（统筹整合类）转移支付资金项目 | 105.25 | 通过实施板仁至龙莫道路硬化工程,达到解决久乐村及良兴、广荣部分村屯群众出行难问题，改善交通安全,提升群众生活质量，增加村民收入。受益530户2860人口，其中脱贫户317户1520人。 |
30 | 林长办工作经费 | 3 | 目标1：年内至少召开林长制工作会议1次以上。 |
31 | 乡镇应急工作经费1 | 21.185 | 目标1：多形式在学校、卫生院、农贸市场等人员密集地点普遍开展紧急避险、防灾、减灾宣传教育，向全乡群众普及应急管理知识和各类灾害事故防范应对技能，提升群众应急能力。 |
32 | 法制宣传教育工作经费1 | 1 | 目标1：进一步健全普法宣传教育机制，增强法治宣传教育的时效性，举行普法宣传教育4次以上，本年度普法考试通过率100％。 |
33 | 民族团结工作经费1 | 1 | 目标1：通过全乡民族团结工作的开展，有效控制关于民族团结纠纷、维护社会稳定，有效改善全乡各族团结和睦的良好社会风气。 |
34 | 安全生产及森林防火工作经费1 | 4 | 目标1：进一步加大消防日常监督、直传工作，开展2次以上消防知识讲座 |
35 | **龙岩乡龙岩社区板邦屯旧市场改造文化服务活动中心工程项目 | 76 | 按时按质按量完成支付进度 |
36 | **农村党员大培训经费 | 1.8 | 目标1：对全乡农村基层党员干部进行大规模、全方位、多层次的专项培训，召开培训会议的次数≥1次。 |
37 | 武装征兵及民兵预备役工作经费1 | 3 | 目标1：适龄青年兵役登记率100％达到上级要求。 |
第三部 分名词解释
一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：2025年部门预算报表
预算公开01表 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位名称：环江毛南族自治县龙岩乡人民政府 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 678.25 | 一、一般公共服务支出 | 597.31 |
（一）上级补助 | 二、外交支出 | ||
（二）本级 | 678.25 | 三、国防支出 | |
（三）一般债券收入 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算 | 五、教育支出 | ||
（一）上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
（二）本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2.40 | |
（三）专项债券收入 | 八、社会保障和就业支出 | 47.50 | |
三、国有资本经营预算 | 九、卫生健康支出 | ||
（一）上级补助 | 十、节能环保支出 | 21.31 | |
（二）本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
四、财政专户管理资金收入收入 | 十二、农林水支出 | 231.09 | |
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | 147.75 | |
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 35.83 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 678.25 | 本 年 支 出 合 计 | 1,083.19 |
上年结转结余 | 404.95 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 1,083.19 | 支 出 总 计 | 1,083.19 |
预算公开02表 | ||||||||||||||
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位名称：环江毛南族自治县龙岩乡人民政府 | 单位:万元 | |||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
711001 | 环江毛南族自治县龙岩乡人民政府 | 1,083.19 | 678.25 | 678.25 | 404.95 | 404.95 | ||||||||
1,083.19 | 678.25 | 678.25 | 404.95 | 404.95 | ||||||||||
1,083.19 | 678.25 | 678.25 | 404.95 | 404.95 | ||||||||||
预算公开03表 | ||||||||||
部门支出总体情况表 | ||||||||||
单位名称：环江毛南族自治县龙岩乡人民政府 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 其中： | |||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1,083.19 | 578.25 | 504.95 | ||||||||
1,083.19 | 578.25 | 504.95 | ||||||||
1,083.19 | 578.25 | 504.95 | ||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 591.92 | 491.92 | 100.00 | ||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 3.60 | 3.60 | |||||
201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 1.80 | 1.80 | |||||
207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 2.40 | 2.40 | |||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.02 | 1.02 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.87 | 45.87 | |||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 0.60 | 0.60 | |||||
211 | 04 | 01 | 生态保护 | 21.31 | 21.31 | |||||
213 | 01 | 42 | 乡村道路建设 | 0.20 | 0.20 | |||||
213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 19.01 | 19.01 | |||||
213 | 02 | 38 | 退耕还林还草 | 3.50 | 3.50 | |||||
213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 105.32 | 105.32 | |||||
213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 27.06 | 27.06 | |||||
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 76.00 | 76.00 | |||||
214 | 01 | 04 | 公路建设 | 147.75 | 147.75 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 35.83 | 35.83 | |||||
预算公开04表 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：环江毛南族自治县龙岩乡人民政府 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 678.25 | 一、一般公共服务支出 | 597.31 |
（一）上级补助 | 二、外交支出 | ||
（二）本级 | 678.25 | 三、国防支出 | |
（三）一般债券 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | ||
（一）上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
（二）本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2.40 | |
（三）专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 47.50 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | ||
（一）上级补助 | 十、节能环保支出 | 21.31 | |
（二）本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
十二、农林水支出 | 231.09 | ||
十三、交通运输支出 | 147.75 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 35.83 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 678.25 | 本 年 支 出 合 计 | 1,083.19 |
上年结转结余 | 404.95 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 1,083.19 | 支 出 总 计 | 1,083.19 |
预算公开05表 | |||||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位名称：环江毛南族自治县龙岩乡人民政府 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1,083.19 | 578.25 | 529.71 | 48.54 | 504.95 | |||||
1,083.19 | 578.25 | 529.71 | 48.54 | 504.95 | |||||
214 | 01 | 04 | 公路建设 | 147.75 | 147.75 | ||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 0.60 | 0.60 | ||||
211 | 04 | 01 | 生态保护 | 21.31 | 21.31 | ||||
213 | 02 | 38 | 退耕还林还草 | 3.50 | 3.50 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.87 | 45.87 | 45.87 | |||
213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 27.06 | 27.06 | ||||
213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | 19.01 | 19.01 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 35.83 | 35.83 | 35.83 | |||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |||
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 76.00 | 76.00 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 591.92 | 491.92 | 446.98 | 44.94 | 100.00 | |
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |||
213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 105.32 | 105.32 | ||||
201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 1.80 | 1.80 | ||||
207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 2.40 | 2.40 | ||||
213 | 01 | 42 | 乡村道路建设 | 0.20 | 0.20 | ||||
预算公开06表 | ||||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
单位名称：环江毛南族自治县龙岩乡人民政府 | 单位：万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 单位编码 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
578.25 | 529.71 | 48.54 | ||||
578.25 | 529.71 | 48.54 | ||||
502.94 | 502.94 | |||||
301 | 01 | 基本工资 | 111.25 | 111.25 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 90.35 | 90.35 | ||
301 | 03 | 奖金 | 100.38 | 100.38 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.87 | 45.87 | ||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.32 | 19.32 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 35.83 | 35.83 | ||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 99.58 | 99.58 | ||
48.54 | 48.54 | |||||
302 | 07 | 邮电费 | 3.96 | 3.96 | ||
302 | 11 | 差旅费 | 8.10 | 8.10 | ||
302 | 28 | 工会经费 | 3.60 | 3.60 | ||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.90 | 6.90 | ||
302 | 39 | 其他交通费用 | 25.98 | 25.98 | ||
26.77 | 26.77 | |||||
303 | 02 | 退休费 | 18.02 | 18.02 | ||
303 | 05 | 生活补助 | 8.75 | 8.75 | ||
预算公开07表 | |||||||||||||
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
单位名称：环江毛南族自治县龙岩乡人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
36.90 | 31.90 | 19.90 | 19.90 | 12.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
36.90 | 31.90 | 19.90 | 19.90 | 12.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
36.90 | 31.90 | 19.90 | 19.90 | 12.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
711001 | 环江毛南族自治县龙岩乡人民政府 | 一般公共预算资金 | 36.90 | 31.90 | 19.90 | 19.90 | 12.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | |||
本单位本部门本年度没有政府性基金预算支出，本表无数据。
预算公开08表 | |||||||
政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
本单位本部门本年度没有国有资本经营预算支出，本表无数据。
预算公开09表 | |||||||
国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
预算公开10表 | ||||
项目绩效目标公开表 | ||||
说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金 | ||||
序号 | 项目名称 | 金额（万元） | 年度绩效目标 | |
** | ** | ** | ||
1 | ||||
2 | 清洁乡村工作经费1 | 2 | 目标1：通过清洁乡村工作的开展，提高全乡人员爱护生态环境意识，自觉加入到此项工作中。城乡清洁率达到85％。 | |
3 | 维稳工作经费2 | 1.5 | 目标1：加大矛盾纠纷排查调查力度，妥善化解各类矛盾纠纷和安全隐患，案件调解率达100％，调结率达90％以上。 | |
4 | **基层退役军人服务站补助经费 | 0.6 | 按时按质按要求发放基层退役军人服务站补助经费。 | |
5 | **党建文化建设和群众安全意识宣传经费 | 1.4 | 开展群众安全感满意度宣传工作，进一步提升广大人民群众对群众安全感满意度的参与度，积极营造共建、共享、共治的良好氛围，承担宣传工作的组织协调、督导检查、综合考评工作；开展问政问需社会治理栏目1期工作；开展平安系列先进评选活动等。 | |
6 | 政协工作联络站经费1 | 2 | 目标1：按要求开展政协委员专项活动，增强委员履职积极性和实效性。 | |
7 | 党代会经费1 | 1.26 | 目标1：根据实际工作要求，认真召开党员代表大会≥1次。 | |
8 | **生态护林员劳务补助资金 | 21.31 | 目标1：坚持实事求是、公平、公开原则，确保聘用的护林员人员符合要求。选聘生态护林员数量≥330人，质量达标率≥95％，生态护林员户均增收≥9996元／年，带动贫困人口增收≥7363人。 | |
9 | 其他日常业务费用 | 32 | 目标1：严格按照财务制度，按时拨付资金，为各站所各部门日常工作提供资金保障。目标2：按照实际工作要求，认真规划日常工作经费的使用率、分配比例，控制成本，杜绝铺张浪费，使效率达到最高。目标3：各部门各站所相互监督，相互制约，根据实际报账。目标4：服务对象满意度达95％以上。 | |
10 | 妇联工作经费1 | 1 | 目标1：大力宣传妇女相关利益，效果达标格率≥95％。 | |
11 | 宣传工作经费1 | 6 | 目标1：结合主线任务和中心工作，做好社会面宣传，在全乡范围内营造浓厚的正面社会宣传氛围 | |
12 | 关爱党员活动经费 | 0.505 | 目标：1.党员生活陷入困难时及时得到党组织的关怀和救助，让党员感受到组织的温暖，积极参与党内活动，激励党员永远听党话、感党恩、跟党走。 | |
13 | 田长办工作经费 | 3 | 目标1：年内至少召开田长制工作会议1次以上。 | |
14 | 河长办工作经费 | 3 | 目标1：年内至少召开河长制工作会议1次以上。 | |
15 | 关心下一代工作委员会工作经费1 | 1 | 目标1：通过关工委工作加强对中小学生的关心关爱，为未成年人营造一个良好的学习环境、生长环境，让每个未成年人都感受到社会的关爱，激发未成年人学习热情着力加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才，团结教育广大青少年听党话、跟党走。 | |
16 | 纪检监察工作经费1 | 1.5 | 目标1：加强村级监督委以及廉情监督联络站建设，实现对小微权力的全面监督，党风廉政建设会议4次以上。 | |
17 | **新一轮退耕还林还草延长期补助 | 22.51 | 根据退耕还林目标、任务、资金、责任,对符合条件的退耕还生态林落实森林生态效益补偿政策,合理安排预算，落实地方支出责任关乎责任。 | |
18 | **龙岩乡龙岩社区板邦屯加油站至达科汝足屯道路提升工程项目 | 0.2 | 按时按质按量完成。 | |
19 | 退役军人事务站建设工作经费1 | 2 | 目标1：协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施。 | |
20 | 预防青少年违法犯罪工作经费1 | 2 | 目标1：开展青少年法治和禁毒防艾宣传教育活动2次以上。 | |
21 | 统计工作经费1 | 1 | 目标1：全年度工作中，统计数据达标格率≥90％，有效提高全乡工作人员工作效率，确保统计工作按时按量完成。 | |
22 | 人大代表会议及代表小组活动经费1 | 1 | 目标1：全年度工作中，按时完成上级安排的工作目标，保障人大代表闭会期间依法履行职责，更好代表作用。 | |
23 | **易地扶贫拆旧复垦奖励金 | 27.06 | 目标1：加大力度对于全乡易安户拆旧复垦的政策宣传，加大工作实施力度，按照全乡实际情况召开专项工作≥2次，开展专题培训会≥1次，培训合格率≥95％。 | |
24 | 团委工作经费1 | 1 | 目标1：加强团组织和队伍建设，凝聚青年力量。 | |
25 | 党支部组织生活经费 | 5.05 | 目标1：严格规范“三会一课”制度、组织生活会制度、民主评议党员工作、党员党性定期分析、经常性谈心谈话制度。 | |
26 | **新时代文明实践建设相应项目 | 1 | 目标1：根据全年辖区内的实际情况，开展专项行动≥1次，深入实地调查次数≥1次，开展专项培训次数≥1次。 | |
27 | **农村乡村道路“三项工程”资金 | 147.75 | 目标1：提升道路通畅率、做好安全防护 目标2：提高群众满意度95％以上 | |
28 | **中央农村综合改革（统筹整合类）转移支付资金项目 | 0.07 | 通过此项目带动农户增加收入。 | |
29 | **自治区农村综合改革（统筹整合类）转移支付资金项目 | 105.25 | 通过实施板仁至龙莫道路硬化工程,达到解决久乐村及良兴、广荣部分村屯群众出行难问题，改善交通安全,提升群众生活质量，增加村民收入。受益530户2860人口，其中脱贫户317户1520人。 | |
30 | 林长办工作经费 | 3 | 目标1：年内至少召开林长制工作会议1次以上。 | |
31 | 乡镇应急工作经费1 | 21.185 | 目标1：多形式在学校、卫生院、农贸市场等人员密集地点普遍开展紧急避险、防灾、减灾宣传教育，向全乡群众普及应急管理知识和各类灾害事故防范应对技能，提升群众应急能力。 | |
32 | 法制宣传教育工作经费1 | 1 | 目标1：进一步健全普法宣传教育机制，增强法治宣传教育的时效性，举行普法宣传教育4次以上，本年度普法考试通过率100％。 | |
33 | 民族团结工作经费1 | 1 | 目标1：通过全乡民族团结工作的开展，有效控制关于民族团结纠纷、维护社会稳定，有效改善全乡各族团结和睦的良好社会风气。 | |
34 | 安全生产及森林防火工作经费1 | 4 | 目标1：进一步加大消防日常监督、直传工作，开展2次以上消防知识讲座 | |
35 | **龙岩乡龙岩社区板邦屯旧市场改造文化服务活动中心工程项目 | 76 | 按时按质按量完成支付进度 | |
36 | **农村党员大培训经费 | 1.8 | 目标1：对全乡农村基层党员干部进行大规模、全方位、多层次的专项培训，召开培训会议的次数≥1次。 | |
37 | 武装征兵及民兵预备役工作经费1 | 3 | 目标1：适龄青年兵役登记率100％达到上级要求。 | |