环江毛南族自治县明伦镇人民政府 2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县明伦镇人民政府

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：环江毛南族自治县明伦镇人民政府单位概况

—、主要职责

机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县明伦镇人民政府单位

2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：释环江毛南族自治县明伦镇人民政府2025年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年预算绩效目标申报表  

第一部分：环江毛南族自治县明伦镇人民政府概况

一、主要职责

根据中国共产党环江毛南族自治县委员会文件（环发〔2011〕35号中国共产党环江毛南族自治县委员会、环江毛南族自治县人民政府关于印发《环江毛南族自治县明伦镇党政机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知）规定，明伦镇人民政府所属部门主要职责是：1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全乡群众走勤劳致富奔小康道路，促进两个文明建设。2.组织全镇所属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想、习近平新时代特色社会主义思想，学习党的路线、方针、政策；学习科学、文化、业务知识，尤其是科技兴农知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，努力实践“三个代表”，完成所担负的工作任务。3.负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。4.按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。5.负责搞好镇、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。6.领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。7.领导和监督、检查所属各职能部门和村委的工作。8.管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。9.维护国有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的合法权利；保障各种经济组织的合法权益。10.完成上级交给的其他工作任务。

二、 机构设置情况

明伦镇党政机构设党政办公室、便民服务中心、乡村建设综合保障服务中心、农业服务中心、综合执法队等5个机构。镇政府实行助理员制，助理员职位的设置，根据实际需要和编制数量来确定。

镇设人大机构，不设政协机构，群团组织按有关章程规定设置。

1.党政办公室主要职责：贯彻执行党在农村的各项方针、政策和法规，负责协调、督查各位助理员、各职能部门和各村(居)委会对各项方针、政策、法规的贯彻落实情况和镇党委、政府所布置的工作实施情况，并将情况报告镇党委、政府及上级部门；负责管理政务服务中心；负责公共突发事件处置和应急管理工作；负责收集分析本镇各方面的重要信息、情况和问题，为镇党委、政府及上级部门决策服务，并负责镇综合性文件、报告、总结等材料的起草、审核、打印；负责重要会议和重大活动的组织、协调、安排；负责做好上呈下达，保证政令畅通；负责史书、档案、保管、保密、信访工作；负责党政机关考勤、财务、车辆管理、后勤、保卫、卫生工作；兼管人员编制等各项具体工作；完成镇党委、政府布置的各项中心工作。

· 2.便民服务中心职责：在镇分管领导的直接领导下开展工作；主要负责负责制定便民服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施，确定便民服务的流程，负责对进驻便民服务中心服务项目的确定调整。确保服务项目符合群众需求和政策要求，对各类事项受理办理和代理情况进行协调督查和催办。同时负责有关政务、村务、服务信息公开公示工作，保证群众的知情权；负责聚源镇政府网站的管理和内容的更新工作，通过网络平台发布便民信息等内容。负责受理登记群众的申请，接受群众委托，到县政务服务中心、镇便民服务中心代办有关事项，实行报送代办服务。政策宣传与咨询，负责规范化服务的宣传、培训管理工作。包括宣传党和国家的法律、法规和方针、政策，使群众更好地理解和利用相关政策，为办事群众提供各类咨询服务，解答相关法律、法规、政策咨询。解答群众关于户口迁移、民政事务、社保政策等方面的疑问。信息公开与报送，负责撰写、编制、报送相关各种信息、资料、报表。同时对镇便民服务中心安排到便民服务点办理的其他具体事项进行规范办理。

3.乡村建设综合保障服务中心职责：在镇分管领导的直接领导下开展工作；负责镇一、二、三产业规划和监管工作；负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理、交通、林业等领域的方针、政策和法律法规；协助自然资源、村镇规划建设、农村宅基地、环境保护、环境卫生、安全生产、交通运输、乡镇企业等领域的管理工作。业务上接受上级自然资源、住房城乡建设、生态环境、交通等部门的指导和监督，实行集中式管理、一站式服务，为群众提供便捷高效的服务；负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情早期处置等工作。协助检查监督辖区内国土资源和村镇规划建设法规执行情况，协助调查处理国土资源纠纷、环境污染事故、生态环境破坏事件和安全生产事故；协助制定并组织实施辖区内相关发展规划和年度计划。承办审批业务，根据委托统一承办农村宅基地、农房建设、林木采伐等相关审批业务工作；完成上级交办的其他事项，完成镇党委、政府布置的各项中心工作。

4.农业服务中心职责：在镇分管领导的直接领导下开展工作；业务上接受上级农业农村、林业局等部门的指导和监督，负责涉农法规的宣传、贯彻、执行国家和省有关农业农村发展方面的方针政策、法律法规，对农村土地承包、农村集体资产、农民负担进行监督、审计和管理，负责本镇的农田水利基本建设规划、勘测设计、组织施工、技术指导、质量管理工作；负责农业、畜牧、农机等新品种、新技术的引进和推广工作，承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整和农产品质量安全监管等职责。宣传贯彻执行森林法和林业工作的方针、政策、法律、法规，协助政府制定全镇林业发展规划和年度计划，保护和管理辖区林业资源；负责本镇境内的水土保持、监督、预防及水土流失的治理工作，承担涉农项目筛选、储备、管理、申报等相关工作，编制农业技术推广计划。完成上级党委、政府和县农业局交办的其他事项。

5.综合行政执法队职责：在镇分管领导的直接领导下开展工作，贯彻执行国家和有关政策、法规，依据环境卫生管理条例拟订容貌、村镇建设的政策及规定，并实施监督。负责组织协调社会治安防控体系建设、矛盾纠纷排查和多元化解工作，防范重大风险；协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，对辖区内各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展综治工作（平安建设），具体抓农村（社区）社会治安综合治理矛盾纠纷排查化解、信访、维稳、扫黑除恶、应急处置、法治宣传教育、防范和处理邪教问题等方面的工作；开展基层平安创建活动，推进基层社会治理工作；依托综治中心，统筹协调公安、司法行政、民政、土地、林业、水利、社会保障、人民武装部等基层部门维护社会治安和社会稳定；宣传国家法律法规，执行上级决议和指示精神；承担乡镇本级、县直部门下放乡镇和县直部门委托乡镇的行政处罚工作；负责本区域内执法工作的日常巡查监管；负责协助县直部门在本行政区域内进行的其他行政执法工作。完成上级交办的各项工作任务和镇党委、政府布置的各项中心工作。

本部门人员编制总数为86人，其中行政编制39人，事业编制47人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数74人，其中行政在职36人，事业在职38人，离退休人员21人（其中离休0人）。

第二部分：环江毛南族自治县明伦镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、 部门预算收支总体情况说明

我部门总收入775.97万元，总支出 775.97万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较2024年度预算数838.52万元，减少62.55万元，下降7.46% ，主要原因是 ：单位运行日常工作维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、保密工作办公用品、办公设备以及其他费用减少。

二、 部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入1115.79万元，较2024年度预算数 1275.48万元，减少159.69万元，下降12.52% ，主要原因是：机关事业单位运转、机关部门的项目减少。

三、 部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出1115.79万元，较2024年度预算数1275.48万元，减少159.69万元，下降12.52% ，主要原因是：单位运行日常工作维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、保密工作办公用品、办公设备以及其他费用增加。主要包括：本单位当年预算一般公共服务支出、城乡社区支出、交通运输支出项目减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:

(1)文化旅游体育与传媒支出1.00万元，占支出总预算0.09%，比上年增加1.00万元，增长100%。主要原因是：该部门本年新增预算。

(2)社会保障和就业支出73.24万元，占支出总预算6.56%, 比上年增加17.01万元，增长30.25%,主要原因是：本年度部门单位预算人员增加。

(3)自然资源海洋气象等支出65.00万元，占支出总预算5.83%, 比上年增加65.00万元，增长100%。主要原因是：该部门本年新增预算。

(4)一般公共服务支出730.43万元，占支出总预算65.46%, 比上年减少16.51万元，下降2.08%,主要原因是：部门单位办公设备以及其他费用减少。

(5)住房保障支出41.74万元，占支出总预算3.74%, 比上年减少2.38万元，减少4.17%,主要原因是：本部门单位人员减少。

(6)交通运输支出175.5万元，占支出总预算15.73%, 比上年减少60.7万元，减少25.70%,主要原因是：本部门优化道路交通预算支出减少。

(7)农林水支出28.88万元，占支出总预算2.59%, 比上年减少3.88万元，下降11.84%,主要原因是：农业、水利部门事业运行人员薪酬、水利行业项目、农村基础设施建设、贫困户产业扶持及其他农林水支出减少。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算675.97万元，占支出预算60.58%,比上年减少62.55万元，下降8.47%。其中：

(1)工资福利支出584.94万元，占基本支出总预算86.53%,

比上年减少67.34万元，下降10.32%,主要原因是：单位减少本年度薪资补助。

(2)商品和服务支出61.07万元，占基本支出总预算9.04%,

比上年增加6.51万元，增长11.93%,主要原因是：部门人员增加。

(3)对个人和家庭的补助29.95万元，占基本支出总预算4.43%,

比上年减少1.75万元，下降5.46%,主要原因是：退休部门人员减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算439.83万元，占支出总预算40.04%,比上年减少70.91万元，下降13.88%。其中：

(1)商品和服务支出0万元，占基本支出总预算0%,

比上年增长0万元，增长0%,主要原因是：空。

(2)对个人和家庭的补助0万元，占基本支出总预算0%,

比上年增长0万元，增长0%,主要原因是：空。

四、 政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共 0万元，较2024年度预算数 0万元，减少26.21万元，下降100%，主要原因是 ：本单位2025年部门预算无政府性基金预算。

五、 国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共 0万元，较2024年度预算数 0万元，增加0万元，0无增减，本单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算32.45万元（全 口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算19万元，公务用车购置及运行费支出预算 11.5万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费11.5万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算32.45万元，同口径较2024年度预算数20.40万元，增加12.05万元，增长59.07%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排 0 万元，较2024年度预算数 0万元，增加0万元，无增减，主要原因是 ：未纳入预算。2.公务接待费2025年预算安排 19.00万元，较2024年度预算数 3万元，增加16万元，主要原因是 ：机构改革增加部门人员。3.公务用车购置及运行费2025年预算安排 11.5万元，较2024年度预算数 17.4万元，减少5.9万元，下降33.91%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排 0万元，较2024年度预算数 0万元，增加0万元，无增减，主要原因是：未纳入预算。公务用车运行维护费2025年预算安排 11.5万元，较2024年度预算数 17.4万元，减少5.9万元，下降33.91%。主要原因是：单位公车运行维护减少。

六、 机关运行经费安排情况说明

775.97万元，总支出775.97万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较2024年度预算数838.52万元，减少62.55万元，下降7.46% ，主要原因是 ：单位运行日常工作维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、保密工作办公用品、办公设备以及其他费用减少。机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。对相关经费的安排情况，增减变动等进行适当说明。如果某单位是事业单位的，在字面上就没有所谓“机关运行经费”的说法，但该条内容也要有，建议将标题改为“事业单位相关运行经费”，再按照上述内容进行说明即可。

七、 政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额9万元。其中：货物类采购9.00万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

八、 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

九、 预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目集中在政府部门预算，故我部门2025年无重点项目预算。

第三部分    名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他 收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服 务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分     环江毛南族自治县明伦镇人民政府2025年部门预算表

收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：环江毛南族自治县明伦镇人民政府

单位：万元

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

单位名称：环江毛南族自治县明伦镇人民政府

单位：万元

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：环江毛南族自治县明伦镇人民政府

单位：万元

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：环江毛南族自治县明伦镇人民政府 单位：万元

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：环江毛南族自治县明伦镇人民政府 单位：万元

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年预算项目绩效目标公开表

说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金