环江毛南族自治县明伦镇明伦社区居民 委员会 2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县明伦镇明伦社区居民

委员会

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：环江毛南族自治县明伦镇明伦社区居民委员会单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县明伦镇明伦社区居民委员会2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分环江毛南族自治县明伦镇明伦社区居民委员会2025年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：环江毛南族自治县明伦镇明伦社区居民委员会概况

一、主要职责

在镇分管领导的直接领导下开展工作；组织社区成员进行便民利民服务；开展以劳动就业为重点的社会事务服务；组织志 愿者服务队伍，面向社区特殊群体，提供社区特殊服务；发展社区服务业，发展中介组织，办好“三产”，壮大社区经济；管好社区服务站，为社区成员提供优质服务；组织社区成员进行自治管理，做好社区卫生、社区环境、社区治安等各项工作。完成上级党委、政府和县农业局交办的其他事项。

二、 机构设置情况

本部门的上级主管部门是环江毛南族自治县明伦镇人民政府，是财政全额拨款的事业单位，实有人员编制共45名。本部门无内设机构。

第二部分：环江毛南族自治县明伦镇明伦社区居民委员会2025年部门预算情况说明

一、 部门预算收支总体情况说明

我部门总收入425.55万元，总支出425.55万元。总收入较2024年度预算数0.00万元，增加425.55万元，增长100%,主要原因是：2025年新增部门预算支出。总支出较2024年度预算数0.00万元，增加425.55万元，增长100%,主要原因是：2025年新增部门预算支出。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入425.55万元，较2024年度预算数442.98万元，减少17.43万元，下降3.93%,主要原因是：本年度预算人员减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出425.55万元，较2024年度预算数442.98万元，减少17.43万元，下降3.93%,主要原因是：本年度预算人员减少。

1、按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中:

（1）农林水支出442.98万元，占支出总预算100%,比上年减少17.43万元，下降3.93%,主要原因是：本年度预算人员减少。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算425.55万元，占支出预算100.00%,减少17.43万元，下降3.93%。其中：

（1）对个人和家庭的补助373.5万元，占基本支出总预算87.77%,比上年减少17.83万元，减少4.56%,主要原因是：本年度预算人员减少。

（2）工资福利支出0.00万元，占基本支出总预算0.00%,比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：2025年部门无预算支出。

（3）商品和服务支出52.05万元，占基本支出总预算12.23%,比上年增加0.40万元，增长0.77%,主要原因是：办公用品增多。

2.项目支出预算。

项目支出预算0.00万元，占支出预算0.00%,比上年增长0.00万元，增长0%。

四、 政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2025年度无因公出国（境）人员。

2.公务接待费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无公务车。

七、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算52.05万元，较2024年度预算数增长0.4万元，增长0.77%，主要原因是：本部门2025年新增预算基本支出。事业运行经费主要指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目集中在政府部门预算，故我部门2025年无重点项目预算。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分     环江毛南族自治县明伦镇明伦社区居民委员会2025年部门预算表

收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算“三公”经费预算表

政府性基金预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

2025年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差