环江毛南族自治县长美乡爱洞村村民委员会 2025年度部门预算

环江毛南族自治县长美乡爱洞村村民委员会

2025年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县长美乡爱洞村村民委员会单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县长美乡爱洞村村民委员会2024部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县长美乡爱洞村村民委员会2025年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度项目绩效目标公开表

第一部分：环江毛南族自治县长美乡爱洞村村民委员会概况

一、主要职责

（1）宣传贯彻宪法、法律、法规和国家的政策，维护村民合法权益，教育和推动村民履行法律、法规规定的义务，发展文化教育，普及科技知识，促进村和村之间的团结、互助，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；

（2）依照法律规定，管理本村属于村农民集体所有的土地、和其他财产，教育村民合理利用自然资源，保护和改善生态环境；

（3）支持和组织村民依法发展各种形式的合作经济和其他经济，承担本村生产的服务和协调工作，促进农村生产和社会主义市场经济的发展；

（4）尊重村集体经济组织依法独立进行经济活动的自主权，维护以家庭承包经营为基础，统分结合的双层经营体制，保障集体经济组织和村民、承包经营户、联户或者合伙的合法的财产权和其他合法的权利和利益；

（5）举办和管理本村的公共事务和公益事业；

（6）组织实施本村的建设规划，兴修水利、道路等基础设施，指导村民建设住宅；

（7）依法调解民间纠纷，协助维护本村的社会治安，向人民政府反映村民的意见要求和提出建议；

（8）向村民会议或者村民代表会议报告工作并接受评议，执行村民会议或者村民代表会议的决议、议定；

（9）建立健全村务公开和民主管理制度；

（10）完成上级业务部门和乡党委、政府交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

本部门由1个财政拨款预算单位（即长美乡爱洞村村民委员会）组成。

第二部分：环江毛南族自治县长美乡爱洞村村民委员会2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入 163.03万元，总支出163.03万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少6.43万元，减少3.79%，主要原因是村干部人员变动、退休村干部人员的变动以及工资福利变化影响。总支出较上年减少3.79%，主要原因是村干部人员变动、退休村干部人员的变动以及工资福利变化影响。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入163.03万元，较上年减少6.43万元，减少3.79 %，主要原因是村干部人员变动、退休村干部人员的变动以及工资福利变化影响。部门收入主要包括：一般公共预算拨款收入163.03万元，占比100%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出163.03万元，较上年减少3.79万元，减少3.79 %，主要原因是村干部人员变动、退休村干部人员的变动以及工资福利变化影响。部门支出主要包括：农林水支出163.03万元，占比100%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中:

(1)农林水支出163.03万元，占支出总预算100.00%,比上年减少3.79万元，减少3.79 %，主要原因是村干部人员变动、退休村干部人员的变动以及工资福利变化影响。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算163.036万元，占支出预算100.00%,比上年减少3.79万元，减少3.79 %。其中：

(1)商品和服务支出20.31万元，占基本支出总预算12.46%,比上年增长0.06万元，增长0.3%,主要原因是：做预算时用错公式，每个村都多做了600元的预算。

(2)对个人和家庭的补助142.72万元，占基本支出总预算87.54%,比上年减少6.49万元，减少4.35%,主要原因是：村干部人员变动、退休村干部人员的变动以及工资福利变化影响。

2．项目支出预算。

项目支出预算0.00万元，占支出预算0.00%,比上年增长0.00万元，增长0%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年无“三公”经费预算

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费。我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算20.31万元，较上年增加0.06万元，增长0.3%，增长的主要原因是做预算时用错公式，每个村都多做了600元的预算。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额1万元。其中：货物类采购1万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用情况。

十、预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

本部门2025年无重点项目预算

第三部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之我为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县长美乡爱洞村村民委员会2024年部门预算表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训支出情况表

政府性基金预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

2025年度预算项目绩效目标公开表

注：本部门无此数据。