您现在的位置:首页 >环江部门预算 >2025年度

环江毛南族自治县长美乡人民政府 2025年度部门预算

来源:更新日期:2025-02-20 01:45:0050人阅读

环江毛南族自治县长美乡人民政府

2025年度部门预算

第一部分：环江毛南族自治县长美乡人民政府单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县长美乡人民政府2025部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县长美乡人民政府2025年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度项目绩效目标公开表

第一部分：环江毛南族自治县长美乡人民政府概况

一、主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织、协调、督促个部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全乡群众脱贫致富。

2.组织全乡所属党员、干部、群众学习党的重要思想理论，学习党的路线、方针、政策，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。

3.负责全乡精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

4.按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。

5.负责搞好乡、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

6.领导本乡团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。

7.领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。

8.管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

9.维护国有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民和合法权利；保障各种经济组织的合法权益。

10.完成上级交给的其他工作任务。

二、 机构设置情况

本部门由1个党政机关单位（包含人大党委政府）、4个财政拨款事业单位及隶属村委（6个村委）组成。人员编制总数为56人，其中行政编制26人，事业编制30人。实有财政供养人数80人，其中行政在职26人，事业在职30人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人，离退休人员12人（其中离休0人），政府购买人员11人。

第二部分：环江毛南族自治县长美乡人民政府

2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入824.3万元，总支出824.3万元。总收入较上年增长35.16万元，增长4.46%，主要原因是上年结转结余较多。总支出较上年增长4.46%，主要原因是自然资源利用与保护费用支出较多。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入824.3万元，较上年增长35.16万元，增长4.46%，主要原因是上年结转结余较多。部门收入主要包括：一般公共预算拨款548.03万元，占比 66.5%；上年结转结余276.28万元，占比33.5。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出824.3万元，较上年增长35.16万元，增长4.46%，主要原因是自然资源利用与保护费用支出较多。部门支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:

(1)一般公共服务支出480.99万元，占比58.35%；(2)文化旅游体育与传媒支出0.8我万元，占比0.09%；(3)社会保障和就业支出39.21万元，占比4.76%；(4)农林水支出16.67万元，占比2.02%；(5)交通运输支出76.52万元，占比9.28%；(6)自然资源海洋气象等支出180.77万元，占比21.93%；(7)住房保障支出29.35万元，占比3.56%

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算468.03万元，占支56.78%；项目支出预算356.28万元，占比43.22%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算24.2万元，同口径比2024年增加1.8万元，增长8.04%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排15.2万元，比上年增加4.3万元，增长39.45%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；

公务用车运行维护费2025年预算安排15.2万元，比上年增加4.3万元，增长39.45%，增加的主要原因是车辆用车过多，零件老化损坏严重，经常需要维修。

（三）公务接待费2025年预算安排9万元，比上年减少2.5万元，下降21.74%，减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算46.11万元，较上年减少1.32万元，减少2.78%，减少的主要原因是其他交通费用减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额7.3万元。其中：货物类采购7.3万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目31个，预算资金356.28万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：农村乡村道路“三项工程”资金，预算资金76.52万元，2025年度绩效目标为要完成已硬化路面严重破损或路面宽度过窄的通自然村（屯）道路改造，要基本完成乡村道路安全隐患治理，将达到等级公路标准的自然村（屯）道路全部纳入村道进行管养。长美乡本次申报2条，涉及里程3.035公里。设1条数量指标：建设项目数量2条。设1条质量指标：喜爱那个木完工验收合格率=100%。设1条时效指标：资金拨付时效为年内按工程进度完成资金拨付。设1条成本指标；该项目资金总成本为小于或等于91万元。设1条社会效益指标：通过道路治理，为群众交通出行提供便利，巩固乡村振兴工作成果。设1条可持续影响指标：持续促进乡村振兴和农村农业发展。设1条满意度指标：满足群众出行和发展需要，提高群众满意度达95%以上。

重点项目二：项目名称：2024年安全生产及森林防火工作经费。预算资金2.5万。设1条数量指标：年内开展安全生产及防火宣传大于2次。设1条质量指标：提高群众安全生产意识和森林防火意识。设1条时效指标：资金拨付时间为2024年内完成。设1条成本指标；项目总经费为2.5万元。设1条社会效益指标：提高群众安全和防灭火防范意识，促进社会和谐发展。设1条可持续影响指标：推进我乡安全生产环境和森林生态良性循环发展。设1条满意度指标：参与人员与群众对安全生产及森林防火工作的满意度达95％以上。

序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
1
2	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	预防青少年违法犯罪工作经费1	目标1：开展青少年主题思想教育及及青少年禁毒防艾宣传教育1次，强化思想引领，扎实推进青少年思想道德和法制宣传教育的活动工作，增强青少年知法、守法、护法，防止违法犯罪事件发生。目标2：多渠道组织社会力量为有困难需要帮助的困境儿童以及农村留守儿童等提供多种形式的关爱帮扶服务1次，改善学习生活环境。目标3：青少年和收益对象满意度达90％以上。
3	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	党支部组织生活经费1	目标1：对党员、党员积极分子、发展目标、党员工作者开展教育和培训2次，提高党性修养，建立学习型、服务型基层党组织达95％. 目标2：召开党内会议2次，开党的组织生活会2次，增强基础党组织的战斗力、凝聚力、创造力。目标3：开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，提高服务群众满意度达95％。
4	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	关爱党员活动经费	目标：1.党员生活陷入困难时及时得到党组织的关怀和救助，让党员感受到组织的温暖，积极参与党内活动，激励党员永远听党话、感党恩、跟党走。目标2：年内慰问困难党员1人以上。目标3：服务对象满意度达90％以上。
5	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	**农村党员大培训经费	目标1：组织农村党员参加教育培训。目标2：强化课程建设，适时开发新专题。目标3：激发党员队伍内生动力。目标4：积极参加培训活动，提高社会认可度。
6	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	**耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作经费	组织全乡认真全面开展排查耕地和永久农田“非粮化”问题，严格追责、依法处置并加强保护，确保按时按质完成整改任务，保障耕地资源合法利用。
7	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	关心下一代工作委员会经费1	目标1：广泛宣传国家有关保护未成年人权益、实施义务教育、预防未成年人犯罪的法律法规2次培训2次：目标2？：开展活动所用资金不超过该项目预算总金额：目标3？：服务青少年满意率超过95％。目标4？：保障单位关工委工作正常运转，促进青少年健康成长。
8	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	乡镇应急工作经费1	“目标1：多形式在学校、卫生院、农贸市场等人员密集地点普遍开展紧急避险、防灾、减灾宣传教育开展宣传工作10次以上，向全乡群众普及应急管理知识和各类灾害事故防范应对技能，提升群众应急能力。目标2：做好各类应急培训演练6次，提升应急队伍应急能力，增强对突发事件的处置能力。目标3：做好安全生产、防汛抗旱、地质灾害防御、森林防灭火、消防、灾情管理等必需的专用物料、器材、工具、帐篷等物资的储备，确保应急的物资保障。“
9	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	**稻谷生产者补贴资金	保护农民种粮利益，提高农民种粮积极性，保障国家粮食安全，促进实施乡村振兴战略。
10	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	**农村乡村道路“三项工程”资金	要完成已硬化路面严重破损或路面宽度过窄的通自然村（屯）道路改造，要基本完成乡村道路安全隐患治理，将达到等级公路标准的自然村（屯）道路全部纳入村道进行管养。长美乡本次申报2条，涉及里程3.035公里。
11	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	安全生产及森林防火工作经费1	目标1：年内开展安全生产及森林防火宣传活动2次，发放各类宣传资料10000余份，提高群众安全生产意识和森林防火意识；目标2：开展安全生产隐患大排查1次，森林防火宣讲培训1次，使相关工作人员对防治工作掌握率达100％；目标3：年内安全生产及森林防火督察合格率90％；目标4：安全生产隐患排查整治率达90％；目标5：参与人员与群众对安全生产及森林防火工作的满意度达95％。
12	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	清洁乡村工作经费1	目标1：开展保洁员业务培训1次，乡村清洁率达90％以上；目标2：对乡村保洁员管理情况进行了相关督促检查2次，使乡村保洁管理达标率达100％，为农村人居环境全面改善起到了良好的作用；目标3：日常生活环境改善深受人民群众欢迎，项目实施群众满意度为95％。
13	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	宣传工作经费1	“目标1：开展各项政策宣传工4次，制作宣传横幅、展板50余份，宣传标语30余条，群众对政策的知晓率达90％以上。目标2：开展疫情防控宣传4次，防溺水宣传活动2次，普法教育宣传1次等等，提高群众安全意识，防范意识。目标3：促进群众对党和政府工作的支持力度，提高群众的满意度达95％。“
14	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	**基层退役军人服务站补助经费	按要求开展退役军人服务有关工作，提高退役军人获得感，按时拨付长美乡退役军人服务站补助经费
15	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	统计工作经费1	目标2：建立和完善统计管理制度，包括统计工作制度、报表管理制度、统计资料审核报送制度、统计档案管理制度等，各项制度完善并上墙。目标3：对统计工作人员开展业务培训1次，促进统计工作人员熟悉掌握统计工作，推进统计数量精准化、精细化、完整性。
16	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	人大工作经费1	目标1：组织人大代表围绕本乡重点工作、产业发展及人大代表会议议案和代表建议意见办理情况进行1次视察、调研，开展专项工作会议并形成专题报告。目标2：年内开展1次人大代表会议，向代表通报政情，听取代表对乡镇政府工作的建议和意见，并做好整理、交办、督办和反馈工作。目标3：受理人大代表和群众来信来访，及时转办、督办、反馈，信访事项办结率达100％。目标4：提高人大代能认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用，服务群众满意度达95％。
17	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	其他日常业务费1	“目标1：严格按照财务制度，按时拨付资金，为各站所各部门日常工作提供资金保障。目标2：按照实际工作要求，认真规划日常工作经费的使用率、分配比例，控制成本，杜绝铺张浪费，使效率达到最高。目标3：各部门各站所相互监督，相互制约，根据实际报账“
18	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	维稳工作经费1	目标1：开展综合治理维稳宣传活动2次，营造和谐稳定的社会环境；目标2：年内调协化解一般矛盾纠纷10起，调解率达95％以上；目标3：开展重大事件重点人员大排查1次，使重大事件发生率为0；目标4：开展法制宣传教育1次，增强全民法律意识，使群众的安全感满意度达95％以上。
19	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	法制宣传教育工作经费1	目标1：开展法制宣传教：1次，进一步深化依法治理，提高全社会厉行法治的积极性和主动性，形成守法光荣、违法可耻的良好法治氛围。目标2：开展法制知识学习培训1次，并开展知识竞赛，增强全民法治观念和全体党员党章党规意识。目标3：开展领导干部普法考试，普法考试通过率达98％。目标4：提高服务对象和人民群众的满意度达90％。
20	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	妇联工作经费1	目标1：开展关爱妇女“两癌”保险宣传活动2次，使全乡妇女“两癌”保险的参保率达到95％以上；目标2：开展维护妇女儿童合法权益宣讲会1次，增强妇女儿童维护自身合法权益；目标3：提高妇女群众素质，提供妇女就业培训2次，带动就业创业率达到90％以上；目标4：利用儿童之家开展青少年防溺水宣传工作2次，防止中小学生溺水事件发生。
21	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	退役军人服务中心建设经费1	目标1：开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作1次，畅通依法维权渠道，及时有效解决信访事件，健全退役军人服务管理保障体系。目标2：开展退役军人工作人员业务培训1次，落实退役军人安置相关政策，筑牢国防建设基础。目标3：增强退役军人及服务对象的满意度达95％。
22	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	党代会年会工作经费1	“目标1：组织召开党员培训1次，引导党代表依法履职、务实作为，为推进大才乡经济社会加快发展作出了积极贡献。目标2：组织党代表召开党代会1次，整理党代表提出的意见建议。“
23	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	田长办工作经费1	“目标1：年内至少召开田长制工作会议1次以上。目标2：乡田长办主任向本级林长专题汇报田长制各项工作1次以上。目标3：力争耕地数量面积不减少，提升质量。目标4：服务对象满意度达90％以上。
24	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	团委工作经费1	目标1：组织召开青年团员培训1次，密切联系青年团员，使团员青年服务经济社会发展大局的热情和能力提高达90％以上；目标2：开展团员团建关爱活动1次，组织引导青年团员关爱关注留守儿童，引导青年团员为社会做贡献；目标3：开展维护青少年合法权益的法律宣传活动1次，使青少年能运用法律维护自身合法权益率达95％以上。目标4：保障团委各项工作有序运转，提高青少年团员及受益群众的满意度达95％.
25	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	民族团结工作经费1	目标1：开展民族团结进步宣传教育活动2次，教育群众正确树立民族观、宗教观、文化观，促进民族团结、改善民生，促进少数民族经济发展，唱响中华民族一家亲、同心共筑中国梦。目标2：组织各村召开民族团结知识培训、讲座各1次。目标3：服务对象和受益群众满意度达90％以上。
26	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	政协工作联络站经费1	按要求开展政协委员专项活动，增强委员履职积极性和实效性。资金使用合规，相关政策落实到位。“
27	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	林长办工作经费1	“目标1：年内至少召开林长制工作会议1次以上。目标2：全年辖区内森林火灾受害控制率不超过0.8‰。目标3：乡林长办主任向本级林长专题汇报林长制工作1次以上。目标4：服务对象满意度达90％以上。“
28	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	河长办工作经费1	“目标1：年内至少召开河长制工作会议1次以上。目标2：乡河长办主任向本级林长专题汇报河长制各项工作1次以上。目标3：有效推进河湖监管治理，修复水生态和改善水环境。目标4：服务对象满意度达90％以上。
29	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	**新时代文明实践建设相应项目	以中国特色社会主义文化和道德思想引导群众、凝聚群众通过文化移风易俗，整合各方力量、创新方式方法，建设城乡思想文化阵地，不断提升人民群众四思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明程度，动员激励广大群众投身社会主义现代化建设。
30	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	纪检监察工作经费1	目标1：检查并处理党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，年内办案、结案率达100％；目标2：开展行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作1次，教育行政事业单位工作人员遵纪守法、为政清廉。目标3：开展党风廉政建设和反腐败警示教育大会2次，培育良好家风家教，营造风清气正的政治生态环境，目标4,：营造风清气正的社会风气，提高群众对党和政府满意度达95％，对纪委监察工作满意度达95％。
31	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	**新一轮退耕还林还草延长期补助	根据退耕还林目标、任务、资金、责任,对符合条件的退耕还生态林落实森林生态效益补偿政策,合理安排预算，落实地方支出责任和管护责任。
32	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	武装征兵及民兵预备役工作经费1	目标1：开展关爱妇女“两癌”保险宣传活动2次，使全乡妇女“两癌”保险的参保率达到95％以上；目标2：开展维护妇女儿童合法权益宣讲会1次，增强妇女儿童维护自身合法权益；目标3：提高妇女群众素质，提供妇女就业培训2次，带动就业创业率达到90％以上；目标4：利用儿童之家开展青少年防溺水宣传工作2次，防止中小学生溺水事件发生。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之我为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县长美乡人民政府2025年部门预算相关报表

部门收支总体情况表

单位：长美乡人民政府				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	548.03	一、一般公共服务支出	480.99
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	548.03	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	0.80
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	39.21
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入收入		十二、农林水支出	16.67
五、事业收入		十三、交通运输支出	76.52
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	180.77
		十九、住房保障支出	29.35
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	548.03	本年支出合计	824.30
上年结转结余	276.28	结转下年支出
收入总计	824.30	支出总计	824.30

部门收入总体情况表

													单位:万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
		824.30	548.03	548.03					276.28	276.28
		824.30	548.03	548.03					276.28	276.28
708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	824.30	548.03	548.03					276.28	276.28

部门支出总体情况表

								单位:万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					824.30	468.03	356.28
					824.30	468.03	356.28
					824.30	468.03	356.28
201	03	01		行政运行	477.06	397.06	80.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	3.01	3.01
201	32	02		一般行政管理事务	0.92		0.92
207	01	99		其他文化和旅游支出	0.80		0.80
208	05	01		行政单位离退休	0.78	0.78
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.83	37.83
208	08	99		其他优抚支出	0.60		0.60
213	01	20		稳定农民收入补贴	0.00		0.00
213	02	05		森林资源培育	13.65		13.65
213	02	38		退耕还林还草	3.02		3.02
214	01	04		公路建设	76.52		76.52
220	01	06		自然资源利用与保护	180.77		180.77
221	02	01		住房公积金	29.35	29.35

财政拨款收支总体情况表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	548.03	一、一般公共服务支出	480.99
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	548.03	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	0.80
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	39.21
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	16.67
		十三、交通运输支出	76.52
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	180.7696
		十九、住房保障支出	29.35
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	548.03	本年支出合计	824.30
上年结转结余	276.28	结转下年支出
收入总计	824.30	支出总计	824.30

一般公共预算支出情况表

										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					824.30	468.03	421.92	46.11	356.28
					824.30	468.03	421.92	46.11	356.28
221	02	01		住房公积金	29.35	29.35	29.35
201	32	02		一般行政管理事务	0.92				0.92
214	01	04		公路建设	76.52				76.52
201	29	99		其他群众团体事务支出	3.01	3.01		3.01
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.83	37.83	37.83
208	05	01		行政单位离退休	0.78	0.78	0.78
208	08	99		其他优抚支出	0.60				0.60
220	01	06		自然资源利用与保护	180.77				180.77
213	01	20		稳定农民收入补贴	0.00				0.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	0.80				0.80
213	02	38		退耕还林还草	3.02				3.02
201	03	01		行政运行	477.06	397.06	353.96	43.10	80.00
213	02	05		森林资源培育	13.65				13.65

一般公共预算基本支出情况表

				单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	单位编码	合计	人员经费	公用经费
**	**	**		1	2	3
				468.03	421.92	46.11
				468.03	421.92	46.11
				406.68	406.68
301	01	基本工资		91.88	91.88
301	02	津贴补贴		71.75	71.75
301	03	奖金		84.77	84.77
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		39.35	39.35
301	10	职工基本医疗保险缴费		16.57	16.57
301	12	其他社会保障缴费		0.34	0.34
301	13	住房公积金		30.03	30.03
301	99	其他工资福利支出		71.99	71.99
				46.11		46.11
302	01	办公费		4.02		4.02
302	07	邮电费		3.40		3.40
302	11	差旅费		1.00		1.00
302	17	公务接待费		1.00		1.00
302	28	工会经费		3.01		3.01
302	31	公务用车运行维护费		12.50		12.50
302	39	其他交通费用		21.18		21.18
				15.24	15.24
303	02	退休费		13.78	13.78
303	05	生活补助		1.46	1.46

财政拨款“三公”经费、会议费和培训支出情况表

													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			25.54	24.20		15.20	15.20		9.00	1.14	0.20	0.20
			25.54	24.20		15.20	15.20		9.00	1.14	0.20	0.20
			25.54	24.20		15.20	15.20		9.00	1.14	0.20	0.20
708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	一般公共预算资金	25.54	24.20		15.20	15.20		9.00	1.14	0.20	0.20

政府性基金预算支出情况表

							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本部门无此数据

国有资本经营预算支出情况表

							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本部门无此数据

2025年度预算项目绩效目标公开表

说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
1
2	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	预防青少年违法犯罪工作经费1	目标1：开展青少年主题思想教育及及青少年禁毒防艾宣传教育1次，强化思想引领，扎实推进青少年思想道德和法制宣传教育的活动工作，增强青少年知法、守法、护法，防止违法犯罪事件发生。目标2：多渠道组织社会力量为有困难需要帮助的困境儿童以及农村留守儿童等提供多种形式的关爱帮扶服务1次，改善学习生活环境。目标3：青少年和收益对象满意度达90％以上。
3	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	党支部组织生活经费1	目标1：对党员、党员积极分子、发展目标、党员工作者开展教育和培训2次，提高党性修养，建立学习型、服务型基层党组织达95％. 目标2：召开党内会议2次，开党的组织生活会2次，增强基础党组织的战斗力、凝聚力、创造力。目标3：开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，提高服务群众满意度达95％。
4	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	关爱党员活动经费	目标：1.党员生活陷入困难时及时得到党组织的关怀和救助，让党员感受到组织的温暖，积极参与党内活动，激励党员永远听党话、感党恩、跟党走。目标2：年内慰问困难党员1人以上。目标3：服务对象满意度达90％以上。
5	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	**农村党员大培训经费	目标1：组织农村党员参加教育培训。目标2：强化课程建设，适时开发新专题。目标3：激发党员队伍内生动力。目标4：积极参加培训活动，提高社会认可度。
6	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	**耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作经费	组织全乡认真全面开展排查耕地和永久农田“非粮化”问题，严格追责、依法处置并加强保护，确保按时按质完成整改任务，保障耕地资源合法利用。
7	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	关心下一代工作委员会经费1	目标1：广泛宣传国家有关保护未成年人权益、实施义务教育、预防未成年人犯罪的法律法规2次培训2次：目标2？：开展活动所用资金不超过该项目预算总金额：目标3？：服务青少年满意率超过95％。目标4？：保障单位关工委工作正常运转，促进青少年健康成长。
8	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	乡镇应急工作经费1	“目标1：多形式在学校、卫生院、农贸市场等人员密集地点普遍开展紧急避险、防灾、减灾宣传教育开展宣传工作10次以上，向全乡群众普及应急管理知识和各类灾害事故防范应对技能，提升群众应急能力。目标2：做好各类应急培训演练6次，提升应急队伍应急能力，增强对突发事件的处置能力。目标3：做好安全生产、防汛抗旱、地质灾害防御、森林防灭火、消防、灾情管理等必需的专用物料、器材、工具、帐篷等物资的储备，确保应急的物资保障。“
9	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	**稻谷生产者补贴资金	保护农民种粮利益，提高农民种粮积极性，保障国家粮食安全，促进实施乡村振兴战略。
10	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	**农村乡村道路“三项工程”资金	要完成已硬化路面严重破损或路面宽度过窄的通自然村（屯）道路改造，要基本完成乡村道路安全隐患治理，将达到等级公路标准的自然村（屯）道路全部纳入村道进行管养。长美乡本次申报2条，涉及里程3.035公里。
11	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	安全生产及森林防火工作经费1	目标1：年内开展安全生产及森林防火宣传活动2次，发放各类宣传资料10000余份，提高群众安全生产意识和森林防火意识；目标2：开展安全生产隐患大排查1次，森林防火宣讲培训1次，使相关工作人员对防治工作掌握率达100％；目标3：年内安全生产及森林防火督察合格率90％；目标4：安全生产隐患排查整治率达90％；目标5：参与人员与群众对安全生产及森林防火工作的满意度达95％。
12	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	清洁乡村工作经费1	目标1：开展保洁员业务培训1次，乡村清洁率达90％以上；目标2：对乡村保洁员管理情况进行了相关督促检查2次，使乡村保洁管理达标率达100％，为农村人居环境全面改善起到了良好的作用；目标3：日常生活环境改善深受人民群众欢迎，项目实施群众满意度为95％。
13	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	宣传工作经费1	“目标1：开展各项政策宣传工4次，制作宣传横幅、展板50余份，宣传标语30余条，群众对政策的知晓率达90％以上。目标2：开展疫情防控宣传4次，防溺水宣传活动2次，普法教育宣传1次等等，提高群众安全意识，防范意识。目标3：促进群众对党和政府工作的支持力度，提高群众的满意度达95％。“
14	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	**基层退役军人服务站补助经费	按要求开展退役军人服务有关工作，提高退役军人获得感，按时拨付长美乡退役军人服务站补助经费
15	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	统计工作经费1	目标2：建立和完善统计管理制度，包括统计工作制度、报表管理制度、统计资料审核报送制度、统计档案管理制度等，各项制度完善并上墙。目标3：对统计工作人员开展业务培训1次，促进统计工作人员熟悉掌握统计工作，推进统计数量精准化、精细化、完整性。
16	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	人大工作经费1	目标1：组织人大代表围绕本乡重点工作、产业发展及人大代表会议议案和代表建议意见办理情况进行1次视察、调研，开展专项工作会议并形成专题报告。目标2：年内开展1次人大代表会议，向代表通报政情，听取代表对乡镇政府工作的建议和意见，并做好整理、交办、督办和反馈工作。目标3：受理人大代表和群众来信来访，及时转办、督办、反馈，信访事项办结率达100％。目标4：提高人大代能认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用，服务群众满意度达95％。
17	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	其他日常业务费1	“目标1：严格按照财务制度，按时拨付资金，为各站所各部门日常工作提供资金保障。目标2：按照实际工作要求，认真规划日常工作经费的使用率、分配比例，控制成本，杜绝铺张浪费，使效率达到最高。目标3：各部门各站所相互监督，相互制约，根据实际报账“
18	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	维稳工作经费1	目标1：开展综合治理维稳宣传活动2次，营造和谐稳定的社会环境；目标2：年内调协化解一般矛盾纠纷10起，调解率达95％以上；目标3：开展重大事件重点人员大排查1次，使重大事件发生率为0；目标4：开展法制宣传教育1次，增强全民法律意识，使群众的安全感满意度达95％以上。
19	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	法制宣传教育工作经费1	目标1：开展法制宣传教：1次，进一步深化依法治理，提高全社会厉行法治的积极性和主动性，形成守法光荣、违法可耻的良好法治氛围。目标2：开展法制知识学习培训1次，并开展知识竞赛，增强全民法治观念和全体党员党章党规意识。目标3：开展领导干部普法考试，普法考试通过率达98％。目标4：提高服务对象和人民群众的满意度达90％。
20	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	妇联工作经费1	目标1：开展关爱妇女“两癌”保险宣传活动2次，使全乡妇女“两癌”保险的参保率达到95％以上；目标2：开展维护妇女儿童合法权益宣讲会1次，增强妇女儿童维护自身合法权益；目标3：提高妇女群众素质，提供妇女就业培训2次，带动就业创业率达到90％以上；目标4：利用儿童之家开展青少年防溺水宣传工作2次，防止中小学生溺水事件发生。
21	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	退役军人服务中心建设经费1	目标1：开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作1次，畅通依法维权渠道，及时有效解决信访事件，健全退役军人服务管理保障体系。目标2：开展退役军人工作人员业务培训1次，落实退役军人安置相关政策，筑牢国防建设基础。目标3：增强退役军人及服务对象的满意度达95％。
22	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	党代会年会工作经费1	“目标1：组织召开党员培训1次，引导党代表依法履职、务实作为，为推进大才乡经济社会加快发展作出了积极贡献。目标2：组织党代表召开党代会1次，整理党代表提出的意见建议。“
23	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	田长办工作经费1	“目标1：年内至少召开田长制工作会议1次以上。目标2：乡田长办主任向本级林长专题汇报田长制各项工作1次以上。目标3：力争耕地数量面积不减少，提升质量。目标4：服务对象满意度达90％以上。
24	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	团委工作经费1	目标1：组织召开青年团员培训1次，密切联系青年团员，使团员青年服务经济社会发展大局的热情和能力提高达90％以上；目标2：开展团员团建关爱活动1次，组织引导青年团员关爱关注留守儿童，引导青年团员为社会做贡献；目标3：开展维护青少年合法权益的法律宣传活动1次，使青少年能运用法律维护自身合法权益率达95％以上。目标4：保障团委各项工作有序运转，提高青少年团员及受益群众的满意度达95％.
25	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	民族团结工作经费1	目标1：开展民族团结进步宣传教育活动2次，教育群众正确树立民族观、宗教观、文化观，促进民族团结、改善民生，促进少数民族经济发展，唱响中华民族一家亲、同心共筑中国梦。目标2：组织各村召开民族团结知识培训、讲座各1次。目标3：服务对象和受益群众满意度达90％以上。
26	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	政协工作联络站经费1	按要求开展政协委员专项活动，增强委员履职积极性和实效性。资金使用合规，相关政策落实到位。“
27	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	林长办工作经费1	“目标1：年内至少召开林长制工作会议1次以上。目标2：全年辖区内森林火灾受害控制率不超过0.8‰。目标3：乡林长办主任向本级林长专题汇报林长制工作1次以上。目标4：服务对象满意度达90％以上。“
28	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	河长办工作经费1	“目标1：年内至少召开河长制工作会议1次以上。目标2：乡河长办主任向本级林长专题汇报河长制各项工作1次以上。目标3：有效推进河湖监管治理，修复水生态和改善水环境。目标4：服务对象满意度达90％以上。
29	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	**新时代文明实践建设相应项目	以中国特色社会主义文化和道德思想引导群众、凝聚群众通过文化移风易俗，整合各方力量、创新方式方法，建设城乡思想文化阵地，不断提升人民群众四思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明程度，动员激励广大群众投身社会主义现代化建设。
30	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	纪检监察工作经费1	目标1：检查并处理党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，年内办案、结案率达100％；目标2：开展行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作1次，教育行政事业单位工作人员遵纪守法、为政清廉。目标3：开展党风廉政建设和反腐败警示教育大会2次，培育良好家风家教，营造风清气正的政治生态环境，目标4,：营造风清气正的社会风气，提高群众对党和政府满意度达95％，对纪委监察工作满意度达95％。
31	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	**新一轮退耕还林还草延长期补助	根据退耕还林目标、任务、资金、责任,对符合条件的退耕还生态林落实森林生态效益补偿政策,合理安排预算，落实地方支出责任和管护责任。
32	708001	环江毛南族自治县长美乡人民政府	武装征兵及民兵预备役工作经费1	目标1：开展关爱妇女“两癌”保险宣传活动2次，使全乡妇女“两癌”保险的参保率达到95％以上；目标2：开展维护妇女儿童合法权益宣讲会1次，增强妇女儿童维护自身合法权益；目标3：提高妇女群众素质，提供妇女就业培训2次，带动就业创业率达到90％以上；目标4：利用儿童之家开展青少年防溺水宣传工作2次，防止中小学生溺水事件发生。

上一篇:环江毛南族自治县大安乡综合行政执法队 2025年部门预算公开说明下一篇:环江毛南族自治县长美乡爱洞村村民委员会 2025年度部门预算