环江毛南族自治县 下南乡人民政府 2025年度部门预算

环江毛南族自治县

下南乡人民政府

2025年度部门预算

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：下南乡人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：下南乡人民政府2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

根据中国共产党环江毛南族自治县委员会文件（环发〔2011〕33号中国共产党环江毛南族自治县委员会、环江毛南族自治县人民政府关于印发《环江毛南族自治县下南乡党政机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知）规定，本部门主要职责是：

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全乡群众走勤劳致富奔小康道路，促进两个文明建设。

2.组织全乡所属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想，学习党的路线、方针、政策；学习科学、文化、业务知识，尤其是科技兴农知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，努力实践“三个代表”，完成所担负的工作任务。

3.负责全乡精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

4.按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。

5.负责搞好乡、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

6.领导本乡团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。

7.领导和监督、检查所属各职能部门和村委的工作。

8.管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

9.维护国有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的合法权利；保障各种经济组织的合法权益。

10.完成上级交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

下南乡党政机构设党政办公室、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子)、经济发展办公室（下南乡应急管理办公室）、卫生和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室等5个机构。乡政府实行助理员制，助理员职位的设置，根据实际需要和编制数量来确定。

乡设人大机构，不设政协机构，群团组织按有关章程规定设置。

1.党政办公室主要职责：贯彻执行党在农村的各项方针、政策和法规，负责协调、督查各位助理员、各职能部门和各村(居)委会对各项方针、政策、法规的贯彻落实情况和乡党委、政府所布置的工作实施情况，并将情况报告乡党委、政府及上级部门；负责管理政务服务中心；负责公共突发事件处置和应急管理工作；负责收集分析本乡各方面的重要信息、情况和问题，为乡党委、政府及上级部门决策服务，并负责乡综合性文件、报告、总结等材料的起草、审核、打印；负责重要会议和重大活动的组织、协调、安排；负责做好上呈下达，保证政令畅通；负责史书、档案、保管、保密、信访工作；负责党政机关考勤、财务、车辆管理、后勤、保卫、卫生工作；兼管人员编制等各项具体工作；完成乡党委、政府布置的各项中心工作。

2.社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）职责：在乡分管领导的直接领导下开展工作；主要负责教育、科技、文化、卫生、体育、广播电影电视事业、扫黄打非的组织管理；负责民政、社会保障和就业行政管理工作；负责救灾救济、殡葬、流浪、乞讨、收容、遣送和拥军、优抚工作；负责基层政权建设和基层组织建设；协调有关部门抓移民工作；承办上级交办的其他事项，完成乡党委、政府布置的各项中心工作。

3.经济发展办公室（下南乡应急管理办公室）职责：在乡分管领导的直接领导下开展工作；负责乡一、二、三产业规划和监管工作；负责乡企业的规划、指导、管理、监督、协调和服务工作；负责抓乡村建设规划、环境保护、扶贫开发、经贸、食品药品监督、农村能源管理工作；负责抓农田水利基础建、水土保持的管理、防汛抗旱的工作；承担农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等；负责抓安全生产监督、统计工作；负责森林防火、森林保扩工作；负责草拟全乡农业生产和各项工作计划；协助做好档案管理的有关工作；完成上级交办的其他事项，完成乡党委、政府在置的各项中心工作。

4.卫生和计划生育办公室主要职责：做好计划生育基层基础管理、计划生育家庭发展、流动人口计划生育服务管理等工作；在乡党委、政府的领导下，执行、落实上级政府及主管部门下达的人口和计划生育目标管理责任制；督促辖区内卫生计生机构落实基本公共卫生服务项目，积极开展公共卫生服务工作，推进基本公共卫生服务均等化，做好卫生计生综合监督执法协管工作；督促辖区内卫生计生机构落实妇幼重大公共卫生服务项目，配合承担国家免费孕前优生健康检查、增补叶酸、产前筛查、新生儿疾病筛查等出生缺陷综合防治项目任务；负责对村级卫生计生工作人员提供业务培训指导，加强对村(社区）计划生育工作指导、检查和督促，深入推进乡村卫生和计生服务一体化和管理；负责对乡卫生院、村卫生室工作人员的医疗行为进行督导，协助县卫生计生部门做好乡、村医疗机构工作人员的绩效考核；完成上级党委、政府和县卫生计生部门交办的其他事项。

5.社会治安综合治理办公室职责：在乡分管领导的直接领导下开展工作；负责协调公安派出所、司法所等部门抓好社会治安治理经常性工作；具体抓农村（社区）社会治安综合治理矛盾纠纷排查化解、信访、维稳、扫黑除恶、应急处置、法治宣传教育、防范和处理邪教问题等方面的工作；开展基层平安创建活动，推进基层社会治理工作；依托综治中心，统筹协调公安、司法行政、民政、土地、林业、水利、社会保障、人民武装部等基层部门维护社会治安和社会稳定；宣传国家法律法规，执行上级决议和指示精神；完成上级交办的各项工作任务和乡党委、政府布置的各项中心工作。

第二部分：下南乡人民政府

2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入1007.42万元，总支出1007.42万元。总收入较2024年度预算数1083.23万元，减少75.81万元，下降7%，主要原因是一般公共服务支出（本级）下降75.81万元。。总支出较2024年度预算数1083.23万元，减少75.81万元，下降7%，主要原因是一般公共服务支出（本级）下降75.81万元。。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入1007.42万元，较2024年度预算数1083.23万元，减少75.81万元，下降7%，主要原因是一般公共服务支出（本级）下降75.81万元。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出1007.42万元，较2024年度预算数1083.23万元，减少75.81万元，下降7%，主要原因是一般公共服务支出（本级）下降75.81万元。。主要包括：基础性绩效增加，部分干部工资晋级。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中:

(1)一般公共服务支出527.94万元，占支出总预算54.41%,比上年下降64.7万元，下降10.9%,主要原因是：行政运行人员经费减少64.85万元，一般行政管理事务增加0.48万元，其他群众团体事务支出减少0.32万元。

(2)灾害防治及应急管理支出0万元，占支出总预算0.00%,比上年减少0.78万元，减少100.00%,主要原因是：今年无该项支出。

(3)社会保障和就业支出47.49万元，占支出总预算1.17%,比上年增加0.55万元，增加4.71%,主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少1.82万元，临时救助支出增加2.11万元，行政单位离退休增加1.17万元，其他优抚支出增加0.6万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出1.5万元。

(4)交通运输支出147.81万元，占支出总预算14.67%,比上年下降52.68万元，下降26.31%,主要原因是：公路养护减少3.59万元，公路建设减少49.2万元。

(5)农林水支出237.55万元，占支出总预算23.58%,比上年增加96.53万元，增加68.45%,主要原因是：森林资源培育减少10.95万元，农村综合改革示范试点补助减少34万元，乡村道路建设增加90万元，农村水利增加50万元，退耕还林还草增加1.51万元，其他农村综合改革支出减少0.04万元。

(6)节能环保支出2.46万元，占支出总预算0.24%,比上年减少60.08万元，下降96.07%,主要原因是：生态保护减少60.08万元

(7)自然资源海洋气象等支出0万元，占支出总预算0.00%,比上年减少0.05万元，下降100%,主要原因是：今年无该项支出。

(8)住房保障支出33.37万元，占支出总预算3.31%,比上年减少5.3万元，下降13.69%,主要原因是：住房保障支出下降5.3万元。

（9）文化旅游体育与传媒支出0.8万元，占比总预算0.08万元，比上年增加0.8万元，增长100%，主要原因是：上年无该项支出。

（10）城乡社区支出10万元，占比总预算0.99%，比上年增加10万元，增长100%，主要原因是：上年无该项支出。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算523.25万元，占支出预算51.94%,比上年减少71.12万元，减少11.97%。其中：

(1)工资福利支出442.82万元，占基本支出总预算84.63%,比上年减少60.29万元，减少11.97%,主要原因是：基本工资减少4.06万元，津贴补贴减少4.23万元，奖金减少4.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少6.25万元，职工基本医疗保险缴费减少1.97万元，其他社会保障缴费减少0.19万元，住房公积金减少8.6万元，其他工资福利支出减少30.11万元，。

(2)对个人和家庭的补助33.46万元，占基本支出总预算6.39%,比上年下降9万元，增下降21.22%,主要原因是：退休费下降6.63万元，生活补助下降2.37万元。

(3)商品和服务支出42.47万元，占基本支出总预算8.95%,比上年增加4.5万元，增长10.6%,主要原因是：邮电费减少4.71万元，差旅费增加7.56万元，工会经费减少0.32万元，其他交通费用减少1.02万元，办公费减少2.33万元，维修（护）费减少1万元。

2．项目支出预算。

项目支出预算484.17万元，占支出预算48.06%,比上年下降4.69万元，下降0.96%。其中：

(1)商品和服务支出85.35万元，占项目支出总预算17.63%,比上年减少75.08万元，减少46.8%,主要原因是：2025年各种办公经费减少。

(2)对个人和家庭的补助17.01万元，占项目支出总预算3.51%,比上年增长3.62万元，增长27.04%,主要原因是：2025年对个人和家庭补助预算增加。

(3)资本性支出381.81万元，占项目支出总预算78.86%,比上年增长66.77万元，增长21.19%,主要原因是：本年度用于其他资本性支出较上一年度有所增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入我部门财政拨款总收入1007.42万元，总支出1007.42万元。财政拨款总收入较2024年度预算数1083.23万元，减少75.81万元，下降7%，主要原因是一般公共服务支出（本级）下降75.81万元。财政拨款总支出较2024年度预算数1083.23万元，减少75.81万元，下降7%，主要原因是一般公共服务支出（本级）下降75.81万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年财政拨款收入我部门财政拨款总收入1007.42万元，总支出1007.42万元。财政拨款总收入较2024年度预算数1083.23万元，减少75.81万元，下降7%，主要原因是一般公共服务支出（本级）下降75.81万元。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

(1)一般公共服务支出527.94万元，占支出总预算54.41%,比上年下降64.7万元，下降10.9%,主要原因是：行政运行人员经费减少64.85万元，一般行政管理事务增加0.48万元，其他群众团体事务支出减少0.32万元。

(2)灾害防治及应急管理支出0万元，占支出总预算0.00%,比上年减少0.78万元，减少100.00%,主要原因是：今年无该项支出。

(3)社会保障和就业支出47.49万元，占支出总预算1.17%,比上年增加0.55万元，增加4.71%,主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少1.82万元，临时救助支出增加2.11万元，行政单位离退休增加1.17万元，其他优抚支出增加0.6万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出1.5万元。

(4)交通运输支出147.81万元，占支出总预算14.67%,比上年下降52.68万元，下降26.31%,主要原因是：公路养护减少3.59万元，公路建设减少49.2万元。

(5)农林水支出237.55万元，占支出总预算23.58%,比上年增加96.53万元，增加68.45%,主要原因是：森林资源培育减少10.95万元，农村综合改革示范试点补助减少34万元，乡村道路建设增加90万元，农村水利增加50万元，退耕还林还草增加1.51万元，其他农村综合改革支出减少0.04万元。

(6)节能环保支出2.46万元，占支出总预算0.24%,比上年减少60.08万元，下降96.07%,主要原因是：生态保护减少60.08万元

(7)自然资源海洋气象等支出0万元，占支出总预算0.00%,比上年减少0.05万元，下降100%,主要原因是：今年无该项支出。

(8)住房保障支出33.37万元，占支出总预算3.31%,比上年减少5.3万元，下降13.69%,主要原因是：住房保障支出下降5.3万元。

（9）文化旅游体育与传媒支出0.8万元，占比总预算0.08万元，比上年增加0.8万元，增长100%，主要原因是：上年无该项支出。

（10）城乡社区支出10万元，占比总预算0.99%，比上年增加10万元，增长100%，主要原因是：上年无该项支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算523.25万元，占支出预算51.94%,比上年减少71.12万元，减少11.97%。其中：

(1)工资福利支出442.82万元，占基本支出总预算84.63%,比上年减少60.29万元，减少11.97%,主要原因是：基本工资减少4.06万元，津贴补贴减少4.23万元，奖金减少4.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少6.25万元，职工基本医疗保险缴费减少1.97万元，其他社会保障缴费减少0.19万元，住房公积金减少8.6万元，其他工资福利支出减少30.11万元，。

(2)对个人和家庭的补助33.46万元，占基本支出总预算6.39%,比上年下降9万元，增下降21.22%,主要原因是：退休费下降6.63万元，生活补助下降2.37万元。

(3)商品和服务支出42.47万元，占基本支出总预算8.95%,比上年增加4.5万元，增长10.6%,主要原因是：邮电费减少4.71万元，差旅费增加7.56万元，工会经费减少0.32万元，其他交通费用减少1.02万元，办公费减少2.33万元，维修（护）费减少1万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算24.9万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算18.00万元，公务用车购置及运行费支出预算6.90万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费6.90万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18万元，同口径较2024年度预算数4.0万元，增加14.00万元，增加350.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是正常变化。

2.公务接待费2025年预算安排18.00万元，较2024年度预算数4万元，增加14.0万元，增长350%，主要原因是要原因是机构改革原来林业站和畜牧站的接待工作划入乡府工作范畴，故增长。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排6.90万元，较2024年度预算数6.9万元，减少0万元，减少0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是正常变化。

公务用车运行维护费2025年预算安排6.90万元，较2024年度预算数6.9万元，减少0万元，减少0%，主要原因是无变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是正常变化。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是正常变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算46.97万元，较2024年度预算数48.80万元，减少1.83万元，下降3.75%，主要原因是：工会经费和公务交通补贴经费下降，故机关运行经费下降。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额9万元。其中：货物类采购9万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：办公设备购置、印刷服务、公务用车运行维护等方面支出的采购

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目36个，预算资金484.17万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

农村乡村道路“三项工程”资金，预算资金147.81万元。

2025年度绩效目标为：1、加强道路提升对乡村振兴助力的宣传及道路提升申请流程的宣传；2、加宽路面8处，共8.05km；3、确保受益总户数662户2271人，其中脱贫户93户328人；4、服务对象满意度达90％以上。

设1条数量指标：道路提升里程≤8.05公里；设1条质量指标：经费支出合规性严格执行相关财经法规、制度；设1条时效指标：经费支出时效性年内完成支付；设1条成本指标：项目支出成本≤197万元；设1条经济放益指标:社会效益指标：对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度较高；设1条满意度指标：服务对象满意度≥90%。

第三部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分环江毛南族自治县下南乡人民政府2025年部门预算表

收支总体情况表