环江毛南族自治县川山镇乡村建设综合保障中心 2025年度部门预算公开说明

环江毛南族自治县川山镇乡村建设综合保障中心

2025年度部门预算公开说明

目录

第一部分：环江毛南族自治县川山镇乡村建设综合保障中心单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县川山镇乡村建设综合保障中心2025部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县川山镇乡村建设综合保障中心2025年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：环江毛南族自治县乡村建设综合保障中心概况

川山镇乡村建设综合保障中心，为川山镇党委、政府 管理的财政全额拨款、公益一类、副科级事业单位，核定事业编 制8名，设主任(副科长级)1名，副主任1名。

一、主要职责

主要职责是：宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理、交通运输 等领域的方针、政策和法律法规；承担国土空间规划、土地调查、 耕地保护、地质灾害防治、农村公路养护、物业等事务性工作； 协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；负责推进田长制、路长制等有关事务性工作；协助承办农村宅基地、农房建设相关审批管理业务工作；完成镇党委、政府 交办的其他任务。

二、 机构设置情况

本部门的上级主管部门是环江毛南族自治县川山镇人民政府，是财政全额拨款的事业单位，人员编制共10名。本部门无内设机构，部门预算为本级预算。

第二部分：环江毛南族自治县川山镇乡村建设综合保障中心2025年部门预算情况说明

一、 部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入95.16万元，总支出95.16万元。主要原因：本机构为新增机构，无上年度比较情况，资金主要用于支付在职在编人员工资及五险一金。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我部门总收入95.16万元，主要原因：本机构为新增机构，无上年度比较情况，资金主要用于支付在职在编人员工资及五险一金。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出95.16万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)事业运行支出11.08万元，占支出总预算11.65%，主要用于本部门人员医疗保险（含生育险）、失业险、工伤险经费支出。

(2)其他群众团体事务支出0.90万元，占支出总预算0.95%,主要用于本部门工会经费经费支出。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出12.71万元，占支出总预算13.35%,主要用于本部门人员养老金经费支出。

(4)住房保障支出9.82万元，占支出总预算10.32%,主要用于本部门人员住房公积金经费支出。

（5）事业运行支出60.65万元，支出总预算63.74%,主要用于本部门人员基本工资的支出。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算95.16万元，占支出预算100.00%,其中：商品和服务支出2.82元，占基本支出总预算2.96%,其中差旅费1.92万元，工会经费0.90万元，公务用车运行维护费0万元。

工资福利支出92.34万元，占基本支出总预算97.04%。

2.项目支出预算。

项目支出预算0.00万元，占支出预算0.00%,比上年增长0.00万元，增长0%。

四、 政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

五、 国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是因公出国（境）费2024年预算0万元。

2.公务接待费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0万元，0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是在其他日常业务费中已有安排，故在部门经费较少次经费预算。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，较2024年度预算数0万元，增长0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2025年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，较2024年度预算数0万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位有一辆公务车，日常维修以及保险费、油费共计0.95万元。

七、机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算0万元，较2024年度预算数0万元，增长0.00万元，增长0%，。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

我部门2025年无重点项目预算相关情况。

第三部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分环江毛南族自治县川山镇乡村建设综合保障中心2025年部门预算表