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环江毛南族自治县川山镇人民政府 2025年度部门预算公开说明

来源:更新日期:2025-02-20 01:34:0044人阅读

环江毛南族自治县川山镇人民政府

2025年度部门预算公开说明

第一部分：环江毛南族自治县川山镇人民政府单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县川山镇人民政府2025部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县川山镇人民政府2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：环江毛南族自治县川山镇人民政府概况

一、主要职责

根据中国共产党环江毛南族自治县委员会文件（环办发〔2024〕46号自治县党委办公室自治县人民政府办公室关于印发《环江毛南族自治县川山镇党政机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知）规定，本部门主要职责是：

1.贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2. 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及党的建设和乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3. 领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和监督，支持和保证这些机关和组织按照国家法律法规以及各自章程履行职责、协调一致地开展工作。

4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员和党员教育管理。

5.落实党风廉政建设责任制，维护和执行党的纪律，监督党员、干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

6.落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设和管理。

7.加强村民委员会、村务监督委员会、村集体经济组织、合作经济组织建设，强化指导和监督，支持和保障村民委员会、村务监督委员会依法开展自治活动，支持村集体经济组织、合作经济组织依法开展经营活动。

8.加强党管武装工作，领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教、信访维稳等工作。

9.按照干部管理权限，对镇直机关、事业单位、镇属国有企业干部和村屯干部加强教育、培训、选拔、考核和监督。加强对农村经济组织、社会组织负责人的教育、培养、管理和监督。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部，并对协管干部的任免向有关主管部门提出书面意见。做好人才服务和引进工作。

10.抓好基层工会、共青团、妇联、残联等群团组织建设。

11.完成上级党委交办的其他事项。

二、 机构设置情况

川山镇党政机关设5个内设机构，党政办公室党建工作办、公室财政经济办公室、社会事务办公室(新时代文明实践所)、平安法治办公室。

第二部分：环江毛南族自治县川山镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、 部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入1265.58万元，总支出1265.58万元。总收入较2024年度预算数1502.98万元，减少237.4万元，下降15.8%。总支出较2024年度预算数1254.82万元，减少237.4万元，下降15.8%。主要原因是机构改革人员变动较大，五险一金整体下降。

二、部门预算收入总体情况说明

2024年我部门总收入1265.58万元，较2024年度预算数1502.98万元，减少237.4万元，下降15.8%，主要原因是机构改革人员变动较大，五险一金整体下降。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出1265.58万元，较2024年度预算数1502.98万元，减少237.4万元，下降15.8%，主要原因是机构改革人员变动较大，五险一金整体下降。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中:

(1)一般公共服务支出770.70万元，占支出总预算60.90%,比上年下降152.97万元，下降16.56%，主要用于人大、党委、政府机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保人大、党委、政府机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(2)文化旅游体育与传媒支出1.00万元，占支出总预算12.93%,比上年增长1.00万元，增长100%。

（3）社会保障和就业支出68.68万元，占支出总预算4.53%,比上年增加0.64万元，增长0.94%,主要用于人员社保费支出。

(4)节能环保支出26.46万元，占支出总预算2.09%,比上年减少59.28万元，减少69.14。

(5)农林水支出91.18万元，占支出总预算7.2%,比上年增加68.88万元，增加308.75%。

(6)交通运输支出261.9万元，占支出总预算20.70%,比上年减少83.09万元，下降24.08%。

(7)住房保障支出45.58万元，占支出总预算3.6%,比上年减少10.17万元，减少18.25%。

（8）城乡社区支出0万元，占支出总预算0,比上年减少2.4万元，减少100%。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算773.23万元，占支出预算61.1%,比上年下降166.08万元，下降17.68%。其中：

(1)公用经费支出59.22万元，占基本支出总预算7.66%,比上年增加0.5万元，增加0.85%。

(2)工资福利支出714.01万元，占基本支出总预算92.34%,比上年减少116.59万元，减少18.92%。

四、 政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共0万元，较2024年度预算数下降2.4万元，下降100%。

五、 国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算9.6万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算5万元，公务用车购置及运行费支出预算4.6万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费4.6万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.6万元，同口径较2024年度预算数12.60万元，减少6万元，下降47.62%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%。

2.公务接待费2025年预算安排5万元，较2024年度预算数6万元，减少1万元，增长64.38%，认真贯彻厉行节约反对浪费的有关精神，从严控制支出。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排4.60万元，较2024年度预算数6.60万元，减少2万元，下降30.3%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%。

公务用车运行维护费2025年预算安排4.6万元，较2024年度预算数6.60万元，减少2万元，下降30.3%。

七、机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算59.22万元，较2024年度预算数58.72万元，减少0.5万元，下降0.85%，主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目32个，预算资金563.67万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
宣传工作经费	4	通过年内1次以上各类宣传工作的开展，有效改善全镇工作人员工作作风，年内1次以上及时宣传法制、防火、防溺水等相关重要工作，按时完成全年度精神文明建设、意识形态工作领域、社会宣传工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分环江毛南族自治县川山镇人民政府2024年部门预算表

部门收支总体情况表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按支出功能科目分类）

预算数

一、一般公共预算拨款

873.23

一、一般公共服务支出

770.70

（一）上级补助

二、外交支出

（二）本级

873.23

三、国防支出

（三）一般债券收入

四、公共安全支出

二、政府性基金预算

五、教育支出

（一）上级补助

六、科学技术支出

（二）本级

七、文化旅游体育与传媒支出

1.00

（三）专项债券收入

八、社会保障和就业支出

68.68

三、国有资本经营预算

九、卫生健康支出

（一）上级补助

十、节能环保支出

26.46

（二）本级

十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金收入收入

十二、农林水支出

91.18

五、事业收入

十三、交通运输支出

261.98

六、事业单位经营收入

十四、资源勘探工业信息等支出

七、上级补助收入

十五、商业服务业等支出

八、附属单位上缴收入

十六、金融支出

九、其他收入

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

45.58

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计

873.23

本年支出合计

1,265.58

上年结转结余

392.35

结转下年支出

收入总计

1,265.58

支出总计

1,265.58

部门收入总体情况表

单位:万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

1,265.58

873.23

392.35

1,265.58

873.23

392.35

705001

环江毛南族自治县川山镇人民政府

1,265.58

873.23

392.35

部门支出总体情况表
										单位:万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					1,265.58	773.23	492.35
					1,265.58	773.23	492.35
					1,265.58	773.23	492.35
201	03	01		行政运行	762.02	662.02	100.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	4.70	4.70
201	32	02		一般行政管理事务	3.99		3.99
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.00		1.00
208	05	01		行政单位离退休	1.72	1.72
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.21	59.21
208	08	99		其他优抚支出	0.50		0.50
208	20	01		临时救助支出	7.24		7.24
211	04	01		生态保护	26.46		26.46
213	01	42		乡村道路建设	25.71		25.71
213	02	05		森林资源培育	12.17		12.17
213	02	38		退耕还林还草	1.05		1.05
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.26		2.26
213	99	99		其他农林水支出	50.00		50.00
214	01	04		公路建设	261.98		261.98
221	02	01		住房公积金	45.58	45.58
一般公共预算支出情况表单位：万元科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称(功能分类科目名称)本年一般公共预算支出合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费**********12345 1,265.58773.23714.0159.22492.35 1,265.58773.23714.0159.22492.352080899 其他优抚支出0.50 0.502080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出59.2159.2159.21 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2.26 2.262010301 行政运行762.02662.02607.4954.53100.002080501 行政单位离退休1.721.721.72 2070199 其他文化和旅游支出1.00 1.002140104 公路建设261.98 261.982012999 其他群众团体事务支出4.704.70 4.70 2082001 临时救助支出7.24 7.242110401 生态保护26.46 26.462130205 森林资源培育12.17 12.172130238 退耕还林还草1.05 1.052013202 一般行政管理事务3.99 3.992139999 其他农林水支出50.00 50.002130142 乡村道路建设25.71 25.712210201 住房公积金45.5845.5845.58

一般公共预算基本支出情况表
						单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	单位编码	合计	人员经费	公用经费
**	**	**		1	2	3
				773.23	714.01	59.22
				773.23	714.01	59.22
				670.62	670.62
301	01	基本工资		143.34	143.34
301	02	津贴补贴		117.30	117.30
301	03	奖金		132.25	132.25
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		61.31	61.31
301	10	职工基本医疗保险缴费		25.87	25.87
301	12	其他社会保障缴费		0.54	0.54
301	13	住房公积金		47.21	47.21
301	99	其他工资福利支出		142.79	142.79
				59.22		59.22
302	07	邮电费		6.82		6.82
302	11	差旅费		10.53		10.53
302	28	工会经费		4.70		4.70
302	31	公务用车运行维护费		4.60		4.60
302	39	其他交通费用		32.58		32.58
				43.39	43.39
303	02	退休费		30.72	30.72
303	05	生活补助		11.66	11.66
303	99	其他对个人和家庭的补助		1.00	1.00

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			17.04	9.60		4.60	4.60		5.00	6.44	1.00	1.00
			17.04	9.60		4.60	4.60		5.00	6.44	1.00	1.00
			17.04	9.60		4.60	4.60		5.00	6.44	1.00	1.00
705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	一般公共预算资金	17.04	9.60		4.60	4.60		5.00	6.44	1.00	1.00

政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：环江毛南族自治县川山镇人民政府							单位：万元
门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
		1	2	3	4	5		6
705001		12.60	0.00	6.60	6.60	0.00		6.00
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

政府性基金预算支出情况表

单位名称：环江毛南族自治县川山镇人民政府单位：万元						单位：万元
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
	705001		2.40	0.00	2.40	0
2121903		城市建设支出	2.40	0.00	2.40	0
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：环江毛南族自治县川山镇人民政府单位：万元						单位：万元
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

项目绩效目标公开表
说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
1
2	705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	武装、征兵及民兵预备役工作经费1	目标1.高标准，高质量完成民兵训练≥1次，目标2.提高民兵思想素质和军事技能，目标3.按照时间节点，完成春秋季的招兵任务，为部队输送高素质兵源。
3	705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	退役军人服务中心建设经费1	目标1：本年度中，按时按量完成上级安排的工作任务。目标2：完成年度建档立卡退役军人帮扶援助工作任务。目标3：将退役军人相关补贴到位，群众对工作的满意度95％；目标4：召开关于退役军人相关工作,专项活动次数≥2次，如春节／八一建军节双军活动。
4	705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	**生态护林员劳务补助资金	目标1：按时足额发放生态护林员劳务补助资金，提高护林员工作积极性；目标2：提高生态护林员满意度，达到95%以上。
5	705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	**新时代文明实践建设相应项目	1.开展志愿服务活动》=1次；2.严格执行相关财经法规，及时拨付新时代文明实践建设相应项目经费。
6	705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	宣传工作经费1	目标1：通过年内1次以上各类宣传工作的开展，有效改善全镇工作人员工作作风，目标2：年内1次以上及时宣传法制、防火、防溺水等相关重要工作；目标3：按时完成全年度精神文明建设、意识形态工作领域、社会宣传工作。
7	705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	团委工作经费1	目标1：通过团委工作的开展，提高全乡团员、团支书工作意识，全年度完成上级安排的工作。目标2：以培养和实践能力为目标，积极组织开展全镇共青团员和思想政治活动≥1次。目标3：在做好团员发展、团籍管理、团籍统计以及组织关系转接等相关工作。
8	705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	清洁乡村工作经费1	目标1.提高群众清洁意识、环保意识。目标2.通过至少1次宣传活动发动村民积极性、主动参与性，增强环保意识，改变乱扔垃圾的不良习惯，让居住环境更加优美、村容村貌变得美丽。目标3.各村焚烧炉维护≥1次，垃圾运转车维修≥1次，城乡清洁率达到85％
9	705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	川山关心下一代经费1	目标1：广泛宣传国家有关保护未成年人权益、实施义务教育、预防未成年人犯罪的法律法规1次培训1次：目标2 ：开展活动所用资金不超过该项目预算总金额：目标3 ：服务青少年满意率超过95％目标4 ：保障单位关工委工作正常运转，促进青少年健康成长。
10	705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	维稳工作经费1	目标1.加强安全法制教育建设和宣传教育，为辖区经济建设又好又快发展提供了安全稳定环境。全面推进综治维稳防控体系建设，扎实开展基层基础工作，提升居民满意度确保我辖区维稳及安全生产工作任务顺利完成。目标2.各项工作按计划开展，全年工作完成及时率100％目标3.控制上访发生率，较去年同期下降5％目标4.服务对象满意度达90％
11	705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	川山镇党代会经费1	目标1：根据实际工作要求，认真召开党员代表大会≥1次。目标2：全年度工作中，认真组织召开党员代表大会，选取合适的领导班子，认真听取来自各代表团的议题及建议。目标3：本年度按照实际工作情况，及时拨付工作相关费用，提供工作资金保障，为党代会正常开展提供资金保障。
12	705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	**农村党员大培训经费	目标1：农村党员大培训次数≧1次；目标2：提高农村党员工作积极性；目标3：农村党员满意度达95％以上。
13	705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	**新一轮退耕还林还草延长期补助	目标1：及时拨付资金；目标2：通过退耕还林，改善生态环境，改变不合理的生产方式，优化农村产业结构，促进农村经济持续健康发展。
14	705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	其他日常业务费1	严格按照财务制度，按时拨付资金，为各站所各部门日常工作提供资金保障。目标2：按照实际工作要求，认真规划日常工作经费的使用率、分配比例，控制成本，杜绝铺张浪费，使效率达到最高。目标3：各部门各站所相互监督，相互制约，根据实际报账。目标4：服务对象满意度达95％以上
15	705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	**农村乡村道路“三项工程”资金	目标1：按时按量完成三项工程建设目标2：提升乡村道路通行环境目标3：提高群众满意度
16	705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	林长办工作经费1	目标1：年内至少召开林长制工作会议1次以上。目标2：全年辖区内森林火灾受害控制率不超过0.8‰。目标3：乡林长办主任向本级林长专题汇报林长制工作1次以上。目标4：服务对象满意度达90％以上。
17	705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	**耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作经费	目标1：通过本次土地整治，提高土地的利用效率，实现农田面积的最大化利用；目标2：通过本次土地整治，提高农田的生产力，实现农作物的产量和质量的提升；目标3：通过本次土地整治，加大了对农田生态环境的关注，力求实现农业生态环境的改善和可持续发展。
18	705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	统计工作经费1	目标1：全年度工作中，统计数据达标格率≥90％，有效提高全乡工作人员工作效率，确保统计工作按时按量完成。目标2：完成本年度关于“稳粮食兴乡村攻坚战‘”目标任务，大力宣传“十大百万”相关指标任务，认真统计全乡数据，完成年度目标≥90％。
19	705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	关爱党员工作经费	目标1.提升党员党性修养，提高工作积极性，更好服务群众。目标2.本年召开农村党员大会≥1次。目标3.党员服务群众满意度≥95％
20	705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	**基层退役军人服务站补助经费	目标1：本年度中，按时按量完成上级安排的工作任务。目标2：完成年度建档立卡退役军人帮扶援助工作任务。目标3：将退役军人相关补贴到位，群众对工作的满意度95％。目标4：及时拨付退役军人相关的专项经费如退役军人慰问经费。
21	705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	**政策到期上一轮退耕还生态林补助	目标：坚持实事求是、公平、公开原则，在对全乡上一轮退耕还林生态林检查、验收、公示完成后确保及时兑付资金，及时发放到群众手中。目标2：退耕农户开展森林抚育，做好森林管护工作；目标3：享受森林抚育补助，增加退耕农户收入；目标4：群众满意度达95％。
22	705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	法制宣传教育工作经费1	目标1.开展法制宣传活动≥2次，目标2.通过宣传，让群众知晓政策率达95％，目标3群众满意度95％以上
23	705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	**川山镇文江村顶吉路口至卡旺安全防护栏建设项目	川山镇文江村顶吉路口至卡旺安全防护栏建设项目：目标1：建设防护栏长度≥2.5公里；目标2：经费合规率达百分百；目标3：提高群众安全出行率，防范安全隐患；目标4：群众满意度达95％。
24	705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	民族团结工作经费1	目标1：通过民族团结工作的开展，有效控制关于民族团结纠纷、维护社会稳定，有效改善全乡各族团结和睦的良好社会风气。目标2：全年度中心组理论学习、宗教政策法规学习次数≥1次。目标3：全年度中认真监控宗教场所，减少宗教事件发生。
25	705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	政协工作联络站经费1	目标1：合理使用政协工作联络站经费，更好的发挥政协职能目标2：提高政协委员履职水平及政协工作者业务水平
26	705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	川山应急资金	目标1：处置应急事件≥1次；目标2：减少安全事故，避免事故造成损失；目标3：有利于提高群众安全意识，减少事故对环境的破坏；目标4：群众满意度达95％
27	705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	安全生产及森林防火工作经费1	目标1.开展消防知识讲座≥1次；目标2.开展消防演练≥1次；目标3控制火灾发生率，较去年同比减少10％；目标4.各项工作按计划开展，全年工作完成及时率达100％
28	705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	**易地扶贫搬迁拆旧复垦奖励金	及时支付易地扶贫搬迁拆旧复垦奖励金
29	705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	**困难群众	按时发放临时救助
30	705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	预防青少年违法犯罪工作经费1	目标1.建立健全预防青少年违法犯罪工作机制，落实预防青少年违法犯罪工作措施，集中力量解决一些突出问题，努力营造有利于青少年健康成长的良好气氛，最大限度地预防和减少青少年违法犯罪。目标2.联系派出所、司法所开展知识讲座≥1次，增强学生法律意识。
31	705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	检监察办公经费1	目标1.有效提高全员清正廉洁的良好作风、有效改善全乡的工作作风，.提高全员清正廉洁的良好作风。目标2..履行监督机制，达到长效机制。目标3..组织干部职工开展清正廉洁座谈会≥1次目标4.干部对象满意度95％
32	705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	人大活动经费1	目标1：全年度工作中，按时完成上级安排的工作目标。目标2：本年度中履行人大履职专项活动≥1次。目标3：切实听取人大代表提出的相关意见与建议，把人大代表的作用发挥最大化。目标4：人大代表满意度≥95％
33	705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	妇联工作经费1	目标1：开展关爱妇女“两癌”保险宣传活动2次，使全乡妇女“两癌”保险的参保率达到95％以上；目标2：开展维护妇女儿童合法权益宣讲会1次，增强妇女儿童维护自身合法权益；目标3：提高妇女群众素质，提供妇女咨询服务2次；目标4：利用儿童之家开展青少年防溺水宣传工作1次，防止中小学生溺水事件发生。
34	705001	环江毛南族自治县川山镇人民政府	川山党支部组织生活经费1	目标1：通过党建工作的开展，提高全镇党员工作意识，有效改善工作作风。维护全镇党员的基本利益。目标2：召开专项党员活动≥1次，如七一建党节，国庆节，春节前慰问老党员等专项活动，时刻不忘党恩，时刻向党靠拢。目标3：认真统计全乡党员人数，收缴党费，按时上缴，维护党员的根本利益。

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