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环江毛南族自治县思恩镇人民政府2025年部门预算公开说明

来源:更新日期:2025-02-20 01:25:0061人阅读

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县思恩镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县思恩镇人民政府2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利保护各种经济组织的合法权益；

（四）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（五）以及办理上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）思恩镇党政机关（含人大、纪检监察、人民武装部、群团）行政编制38名，后勤服务聘用人员控制数2名,设下列5个内设机构：

1.党政办公室。负责党政机关日常事务、综合协调、文秘、机要保密、档案、政务服务、督查绩效、财务、后勤保障等工作；负责建立应急管理工作协调机制，承担应急管理工作的综合协调和值班工作；完成党委、办事处交办的其他任务。

2.党建工作办公室。负责党的建设，指导基层党建、纪检监察、党风廉政建设、宣传思想、意识形态、精神文明建设、统一战线、民族宗教、武装等工作；负责机构编制、组织人事、干部队伍建设、工资福利等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。

3.财政经济办公室。负责街道财政性资金监管、惠农补贴政策落实、国有资产管理等工作；负责经济发展、财政、工业、贸易、科技、项目建设、产业发展等工作；负责组织开展国民经济和社会发展的调查、统计工作；负责自然资源、生态环境保护、安全生产、防火防汛、减灾救灾等工作；负责农业农村、林业、水利、交通运输、田长制、林长制、河长制、路长制等工作，推动农业和农村经济发展；负责辖区内村庄规划建设管理，承担农村道路修建及养护，推进农村能源建设，实施农村清洁工程，不断改善农村卫生条件和人居环境；承担农村宅基地管理、土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务监督指导工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

4.社会事务办公室（加挂新时代文明实践所牌子）

负责教育、文化、旅游、体育、广播电视、卫生健康、人口、民政、老龄、残疾、就业和社会保障、医疗保障、退役军人服务、12345热线服务、移风易俗、新时代文明实践、社区等社会事务管理工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。

5.平安法治办公室。负责基层社会治理统筹协调工作；负责政法、社会治理防控体系建设、法治建设、维护社会稳定、平安创建、社会治安综合治理、信访工作；负责协调辖区内矛盾纠纷排查调处工作；协助县级综合行政执法部门开展联合执法工作；负责网格化管理、网络信息技术平台建设，指导辖区内网格化综合管理等工作；协调组织开展应急管理、消防安全、安置帮教、社区戒毒、社区康复、社区矫正等工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。

（二）思恩镇设置4个所属事业单位，核定事业编制总数共43名。

1.思恩镇建设综合保障中心。为财政全额拨款公益一类副科级事业单位，核定事业编制9名，设主任（副科长级）1名，副主任2名。

宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理、交通运输、林业等领域的方针、政策和法律法规；承担国土空间规划、土地调查、耕地保护、地质灾害防治、农村公路养护、物业等事务性工作；协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;负责推进林长制、田长制、路长制等有关事务性工作；协助承办农村宅基地、农房建设相关审批管理业务工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。

（二）思恩镇农业服务中心。为财政全额拨款公益一类副科级事业单位，核定事业编制11名，设主任（副科长级）1名，副主任2名。

　　负责农业、农机、水利、水产畜牧兽医、土地承包经营、农民减负、农村集体经济发展、农业基础设施、粮食生产、农产品质量安全等技术服务及事务性工作，负责农业统计相关工作，负责推进乡村振兴、河长制有关事务性工作；协助上级部门开展动物产地检疫、屠宰检疫等有关工作；协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。

协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。

（三）思恩镇便民服务中心。加挂退役军人服务站牌子，为财政全额拨款公益一类副科级事业单位，核定事业编制9名，设主任（副科长级）1名，副主任2名。

　　负责集中办理行政审批和公共服务事项；负责为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询、帮办代办服务；负责政务服务体系建设，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作；协助各行政村（社区）做好政务服务工作。

　　负责卫生健康、计划生育、教育、社会保障、劳动就业、医疗保障、民政、扶残助残、低保、工伤、失业、民族、宗教等技术服务及事务性工作，协助做好企业招工服务工作。

　　负责经济发展、工业、第三产业、招商引资、项目建设、企业服务、经济数据统计等技术服务及事务性工作。贯彻落实工业、商贸、统计、项目建设、招商引资等方面的法律法规和政策；协助做好全镇经济发展规划制定和实施工作；协助做好招商引资和项目建设工作，做好招商引资企业服务与联络工作，对项目落地做好服务工作；协助做好经济产业发展工作，培育、发展各类新兴产业；负责农业经济、工业经济、第三产业、固定资产投资等统计报表的编制，运行情况以及统计资料的汇总和上报工作。

　　负责退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、送立功喜报、褒扬激励、信访接待、权益保障、服务管理等事务性工作。协调做好辖区内退役军人相关关系转接和档案移交，退役军人信息采集统计等工作；协助做好拥军优属和征兵工作。

　　负责文化、体育、广播电视、旅游等技术服务及事务性工作；负责文物保护和非物质文化遗产保护工作；负责为群众文体生活提供服务，组织开展群众文体活动；协助做好新时代文明实践阵地建设和统筹使用、资源整合、项目实施、骨干培训、经验推广等工作。协助做好精神文明、意识形态、新闻出版等有关工作。

　　负责12345政务服务便民热线反馈问题的接收、协调、办理等工作。

　　协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。

　　（四）思恩镇综合行政执法队。为财政全额拨款公益一类副科级事业单位，核定事业编制14名，设队长（副科长级）1名，副队长2名。

　　履行法律法规规章赋予乡镇的执法职责，负责整合辖区内基层力量、派驻机构执法力量和资源，统一组织和指挥协调开展综合行政执法工作。负责行使辖区内城乡建设、市场监管、文化、应急、农业农村、生态环境、交通运输、劳动保障、医疗卫生、水利、林业等部门委托授权的行政执法权限，发现问题及时处置或按管理权限及时上报。负责平安建设、社会治安综合治理、信访、维稳、网格化管理等技术服务及事务性工作。协助上级部门开展应急救援、消防及其他相关工作。协助做好法治政府建设、重点人员防控和思想转化、矛盾纠纷排查调处等相关工作；协助开展安置帮教、社区戒毒、社区康复、社区矫正等工作；协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。

第二部分：环江毛南族自治县思恩镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入915.61万元（不含上年结转结余447.47万元），总支出915.61万元。总收入较上年减少336.73万元，减少26.89%，主要原因是生态保护、森林资源培育、公路建设等减少。总支出较上年减少26.89%，主要原因是生态保护、森林资源培育、公路建设等减少。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入915.61万元（不含上年结转结余447.47万元），较上年减少336.73万元，减少26.89%，主要原因是生态保护、森林资源培育、公路建设等减少。部门收入主要包括：一般公共预算，占总收入的100%，。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出1363.07万元（含上年结转结余447.47万元），部门支出主要包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象、住房保障支出。其中一般公共服务支出为796.21万元，占比58.41%；社会保障和就业支出为70.14万元，占比5.14%；农林水支出为243.37万元，占比17.85%；自然资源海洋气象等支出36.6万元，占比2.69%，住房保障支出为58.20万元，占比4.27%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算20.66万元，同口径比2024年增加8.56万元，上涨70.74%，具体如下：2025年思恩镇人民政府因耕保等任务较重，因此公务用车维护费较多，因此2025年“三公”经费支出预算增加。

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排11.5万元，与上年持平，其中：

公务用车运行维护费11.5万元，较2024年预算增加6.2万元，增加121%。

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

（三）公务接待费2025年预算安排3万元，减少2.2万元，下降42.3%，主要原因是减少基层公务接待。

（四）七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。我部门2025年机关运行经费预算71.37万元，较上年增加8.31万元，增加13.17%，主要原因是2025年思恩镇人民政府因耕保等任务较重，因此日常运行维护费较多。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购1.3万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目36个，预算资金100万元，2025年年初预算项目，预算资金100万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	年度绩效目标
项目名称	年度绩效目标
2025年综治维稳反邪教工作经费	综治维稳反邪教工作经费总体目标： 1、加大矛盾纠纷的排查力度，妥善处理好各种矛盾，案件调解率达到90％ 2、开展领导4次大接访活动，及时了解存在的问题和隐患 4、开展反邪教宣传活动至少4次
2025年纪检公务工作经费	纪检公务工作经费目标：目标1：加强村级监督委以及廉情监督联络站建设，实现对小微权力的全面监督，党风廉政建设会议4次以上。目标2：加强纪检监察工作人员理论和业务培训，切实提高纪检监察干部监督水平，党风廉政培训2次以上。。目标3：大力开展信访件问题调查及违纪案件查办工作，维护人民群众切身利益，信访举报案件结案率100％。目标4：服务对象满意度达90％以上。
2025年政府办公经费（三保）	政府办公经费280000元，其中邮电费36000元，水费9000元。电费75000元，差旅1600000元。主要用于政府大院日常正常运行的会议费、日常办公费。保障各项工作的有序开展
**陈双村文化活动场	提升陈双活动场所地方，公共设施，提升群众活动场所环境
2025年田长办工作经费	目标1：年内至少召开田长制工作会议1次以上；目标2：全年辖区森林火灾受灾控制率不超过0.8％；目标3：乡田长办主任向本级田长韦题汇报田长制工作1次以上；目标4：服务对象满意度达90％以上。
2025年宣传工作经费	宣传工作经费目标。目标1：结合主线任务和中心工作，做好社会面宣传，在全乡12个村、社区范围内营造浓厚的正面社会宣传氛围。目标2：开展志愿服务活动5次以上。目标3：沟通联系并配合好上级媒体，做好新闻宣传工作，发表至少20篇公众号文章目标4：积极组织乡本级文化文艺活动2次。目标5：服务对象满意度达90％以上。
2025年关爱党员(农村党员)活动经费	关爱党员（农村党员）经费绩效目标目标1：开展党员大会每月每个党支部至少1次。目标2：开展党员培训会2次，加强和改进党的工作，更好地贯彻执行党的路线、方针、政策；全面从严治党，强化党群关系；提高党的创造力、凝聚力、战斗力。目标3：建立健全全党内激励关怀帮扶机制，切实体现党组织对困难党员的关系和关爱，提高人民群众满意度。
2025年党建工作经费	党建工作经费绩效目标。目标1：对党员、党员积极分子、发展目标、党员工作者开展教育和培训2次，提高党性修养，建立学习型、服务型基层党组织达95％. 目标2：召开党内会议2次，开党的组织生活会2次，增强基础党组织的战斗力、凝聚力、创造力。目标3：开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，提高服务群众满意度达95％。
2025年林长办工作经费	目标1：年内到少召开林长制工作会议1次以上。目标2：全年辖区内森林火灾受害控制率不超过0.8％。目标3：乡林长办主任向本级林长专题汇报林长制工作1次以上。目标4：服务对象满意度达90％以上。
**农村乡村道路“三项工程”资金	道路提升保障群众出行安全，改善农村人居环境，缩短群众出行时间，受益群众328户1048人，其中脱贫户42户132人。
**新一轮退耕还林还草延长期补助	通过项目实施，巩固退耕还林成果，有效改善和保护生态环境。以发放补助资金激发退耕还林户巩固退耕还林成果。收益人口满意度≧100％。
2025年安全生产及森林防火工作经费	安全生产及森林防火工作经费达到的目标： 1、通过各项检查，发现存在的隐患及时处理，有效预防森林火灾和安全生产事故的发生。 2、提高森林防火、安全生产宣传，制定好应急预案，开展消防演练2次，有效预防和应对此类事件的发生和大的事故出现，维护人员群众的利益 3、群众满意度95％以上。目标1：进一步加大消防日常监督、直传工作，开展2次以上消防知识讲座 4、开展2次定期消防检查
2025年统计工作经费	统计工作经费总体绩效目标。 1、提高群众依法依规参与统计的意识，组织开展《统计法》宣传活动1次以上 2、提高统计员统计业务素质，开展统计员培训工作1次以上。 3、群众满意度90％以上
2025年党代会年会工作经费	目标1：组织召开党员培训1次，引导党代表依法履职、务实作为，为推进大才乡经济社会加快发展作出了积极贡献。目标2：组织党代表召开党代会1次，整理党代表提出的意见建议。
2025年政府办公经费	政府办公经费绩效目标。保障政府日常办公购买的办公用品，召开各项会议开支，保障各项工作的有效开展，至少开大会4次，提高干部工作的积极性，提高群众的满意度至90％以上
2025年预防青少年违法犯罪工作经费	预防青少年违法犯罪工作经费总体目标。 1、完成预防青少年违法犯罪各项工作目标任务，开展上级下达预防青少年违法犯罪工作及法治宣传活动2次， 2、法治宣传知识覆盖我镇12个村，不断提高预防青少年违法犯罪的整体水平，综合提升青少年法治意识。
**耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作经费	开展攻坚行动，全面整治耕地保护目标内耕地流向林地、园地及其他农用地和耕地“非农化”问题，恢复耕地生产属性.确保2024年10月底前高质量完成全镇 2024年耕地和永久基本农田“非耕化”整治任务712.68亩
**新时代文明实践中心建设项目	通过对全村农户实行积分评定，农户使用积分在“爱心超市”兑现实物的形式，引导树立勤劳致富、勤俭持家、敬老爱幼、诚信友善思想，通过自身努力创造美好生活。受益农户905户3280人。提高群众满意度至98％以上。
**思恩镇中兴村“平急两用”基础设施项目	通过建设“平急两用”项目，为群众提供紧急情况疏散和发放救援物资的场地，也提供平时开会场所
**困难群众	用于困难群众临时补助，解决群众困难，提高满意度
**政策到期上一轮退耕还生态林补助	年初设定目标全年实际完成情况
2025年河长办工作经费	目标1：年内至少召开河长制工作会议1次以上；目标2：全年辖区森林火灾受灾控制率不超过0.8％；目标3：乡田长办主任向本级河长制主题汇报河长制工作1次以上；目标4：服务对象满意度达90％以上。
2025年清洁乡村工作经费	清洁乡村工作经费总体绩效目标 1目标1：开展保洁员业务培训1次，乡村清洁率达90％以上；目标2：对乡村保洁员管理情况进行了相关督促检查2次，使乡村保洁管理达标率达100％，为农村人居环境全面改善起到了良好的作用；目标3：日常生活环境改善深受人民群众欢迎，项目实施群众满意度为95％。
2025年关心下一代工作委员会经费	关心下一代工作委员会经费。要实现的目标：目标1：广泛宣传国家有关保护未成年人权益、实施义务教育、预防未成年人犯罪的法律法规2次培训2次：目标2 ：开展活动所用资金不超过该项目预算总金额：目标3 ：服务青少年满意率超过96％。目标4 ：保障单位关工委工作正常运转，促进青少年健康成长。
2025年退役军人服务中心建设经费	退役军人服务中心建设经费目标：1、做好12个村、社区退役军人优待证的发放：；2、做好拥军优属工作；3、做好2次退役军人就业创业扶持，做好技能培训等工作。4、春节、“八一”慰问退役军人、重点优抚对象2次以上 5、服务对象满意度达90％以上
2025年民族团结工作经费	民族团结工作总体绩效目标如下：1、通过举办1次晚会活动，知识讲座拉近各民族的沟通和距离。2、深入少数民族所在村开展3次培训，让群众享受政策。3、深入具巩固和发展我市各民族平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系，让群众满意度达到90％。
2025年团委、妇联工作经费	团委、妇联工作经费总体绩效目标。目标1：加强妇联干部和团干部的培训2次，凝聚青少年儿童；目标2：大力开展志愿服务活动，2次以上；目标3：维护妇女儿童，未成年学生的合法权益；目标4：服务对象满意度达90％以上。
2025年法制宣传教育工作经费	法制宣传教育工作经费总体绩效目标： 1、定时开展普法宣传，向群众印发宣传手册，覆盖辖区内12个村 2、举办法治宣传主题晚会，通过这样的形式提高群众的意识 3、全面提升法治宣传教育工作水平，努力提高人民群众对法治宣传工作的满意度。
**生态护林员劳务补助资金	目标：1、用于支付120名护林员全年的劳务费。2、有助于规范护林员队伍的管理，提高贫困户的收入，保护林地。3、提高群众满意度收入至95％以上
**思恩镇陈双村“平急两用”基础设施项目	通过建设“平急两用”项目，为陈双村定伟屯群众提供紧急情况疏散和发放救援物资的场地，也提供平时开会场所
**思恩镇中兴村板岜屯至水革屯排洪水渠建设项目	通过建设1.5公里的水渠及其附属设施，方便附近130户农户灌溉500亩耕地
2025年武装、征兵及民兵预备役工作经费	武装、征兵及民兵预备役工作项目经费目标。一、经费100％保障了人民武装工作开展。二、高标准，高质量完成民兵训练任务数，提高了民兵思想素质和军事技能。三、按照时间节点，完成新兵征集任务，为部队输送高素质兵源。
2025年乡镇应急工作经费	目标1：多形式在学校、卫生院、农贸市场等人员密集地点普遍开展紧急避险、防灾、疫情、减灾宣传教育开展宣传工作10次以上，向全乡群众普及应急管理知识和各类灾害事故防范应对技能，提升群众应急能力。目标2：做好各类应急培训演练6次，提升应急队伍应急能力，增强对突发事件的处置能力。目标3：做好安全生产、防汛抗旱、地质灾害防御、森林防灭火、消防、灾情管理等必需的专用物料、器材、工具、帐篷等物资的储备，确保应急的物资保障。
**基层退役军人服务站补助经费	鼓励适龄青年和高校在校生积极报名应征入伍、推荐退役军人劳动就业、及时足额发放优抚对象抚恤补助资金，提高优抚对象生活水平等工作
**农村党员大培训经费	农村党员大培训经费，用于536名农村党员的培训需要的各项费用，至少组织2次以上培训，提高党员政治站位，提高满意度至90％以上。
2025年人大经费	人大经费总体目标。目标1：组织人大代表围绕本乡重点工作、产业发展及人大代表会议议案和代表建议意见办理情况进行1次视察、调研，开展专项工作会议并形成专题报告。目标2：年内开展1次人大代表会议，向代表通报政情，听取代表对乡镇政府工作的建议和意见，并做好整理、交办. 目标4：提高人大代能认真履行职责，服务群众满意度达90％。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县思恩镇人民政府2025年部门预算报表

目录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 项目绩效目标公开表
			预算公开01表
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	915.61	一、一般公共服务支出	796.21
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	915.61	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	70.14
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出	10.65
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入收入		十二、农林水支出	243.37
五、事业收入		十三、交通运输支出	152.25
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	36.60
		十九、住房保障支出	52.85
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	915.61	本年支出合计	1,363.07
上年结转结余	447.47	结转下年支出
收入总计	1,363.07	支出总计	1,363.07

												预算公开02表
部门收入总体情况表
													单位:万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1,363.07	915.61	915.61					447.47	447.47
		1,363.07	915.61	915.61					447.47	447.47
701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	1,363.07	915.61	915.61					447.47	447.47

										预算公开03表
部门支出总体情况表
										单位:万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					1,363.07	815.61	547.47
					1,363.07	815.61	547.47
					1,363.07	815.61	547.47
201	03	01		行政运行	787.04	688.24	98.80
201	03	02		一般行政管理事务	1.20		1.20
201	29	99		其他群众团体事务支出	5.50	5.50
201	32	02		一般行政管理事务	2.47		2.47
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.00		1.00
208	05	01		行政单位离退休	2.39	2.39
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.61	66.61
208	08	99		其他优抚支出	0.85		0.85
208	20	01		临时救助支出	0.28		0.28
211	04	01		生态保护	10.65		10.65
213	01	99		其他农业农村支出	160.00		160.00
213	02	05		森林资源培育	27.23		27.23
213	02	38		退耕还林还草	4.62		4.62
213	05	04		农村基础设施建设	28.12		28.12
213	99	99		其他农林水支出	23.40		23.40
214	01	04		公路建设	152.25		152.25
220	01	06		自然资源利用与保护	36.60		36.60
221	02	01		住房公积金	52.85	52.85

			预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	915.61	一、一般公共服务支出	796.21
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	915.61	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	70.14
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出	10.65
（二）本级		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	243.37
		十三、交通运输支出	152.25
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	36.6
		十九、住房保障支出	52.85
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	915.61	本年支出合计	1,363.07
上年结转结余	447.47	结转下年支出
收入总计	1,363.07	支出总计	1,363.07

									预算公开05表
一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					1,363.07	815.61	744.23	71.37	547.47
					1,363.07	815.61	744.23	71.37	547.47
213	05	04		农村基础设施建设	28.12				28.12
213	01	99		其他农业农村支出	160.00				160.00
208	20	01		临时救助支出	0.28				0.28
214	01	04		公路建设	152.25				152.25
201	29	99		其他群众团体事务支出	5.50	5.50		5.50
208	08	99		其他优抚支出	0.85				0.85
201	03	02		一般行政管理事务	1.20				1.20
213	02	38		退耕还林还草	4.62				4.62
220	01	06		自然资源利用与保护	36.60				36.60
201	03	01		行政运行	787.04	688.24	622.37	65.87	98.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.61	66.61	66.61
213	02	05		森林资源培育	27.23				27.23
211	04	01		生态保护	10.65				10.65
213	99	99		其他农林水支出	23.40				23.40
201	32	02		一般行政管理事务	2.47				2.47
208	05	01		行政单位离退休	2.39	2.39	2.39
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.00				1.00
221	02	01		住房公积金	52.85	52.85	52.85

						预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
						单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	单位编码	合计	人员经费	公用经费
**	**	**		1	2	3
				815.61	744.23	71.37
				815.61	744.23	71.37
				688.38	688.38
301	01	基本工资		172.24	172.24
301	02	津贴补贴		125.48	125.48
301	03	奖金		142.66	142.66
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		69.29	69.29
301	10	职工基本医疗保险缴费		29.00	29.00
301	12	其他社会保障缴费		0.54	0.54
301	13	住房公积金		53.17	53.17
301	99	其他工资福利支出		96.00	96.00
				71.37		71.37
302	01	办公费		11.34		11.34
302	07	邮电费		6.01		6.01
302	28	工会经费		5.50		5.50
302	31	公务用车运行维护费		11.50		11.50
302	39	其他交通费用		37.02		37.02
				55.86	55.86
303	02	退休费		51.39	51.39
303	05	生活补助		4.46	4.46

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			20.66	14.50		11.50	11.50		3.00	4.06	2.10	2.10
			20.66	14.50		11.50	11.50		3.00	4.06	2.10	2.10
			20.66	14.50		11.50	11.50		3.00	4.06	2.10	2.10
701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	一般公共预算资金	20.66	14.50		11.50	11.50		3.00	4.06	2.10	2.10

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

							预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

				预算公开10表
项目绩效目标公开表
说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
1
2	701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	2025年综治维稳反邪教工作经费	综治维稳反邪教工作经费总体目标： 1、加大矛盾纠纷的排查力度，妥善处理好各种矛盾，案件调解率达到90％ 2、开展领导4次大接访活动，及时了解存在的问题和隐患 4、开展反邪教宣传活动至少4次
3	701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	2025年纪检公务工作经费	纪检公务工作经费目标：目标1：加强村级监督委以及廉情监督联络站建设，实现对小微权力的全面监督，党风廉政建设会议4次以上。目标2：加强纪检监察工作人员理论和业务培训，切实提高纪检监察干部监督水平，党风廉政培训2次以上。。目标3：大力开展信访件问题调查及违纪案件查办工作，维护人民群众切身利益，信访举报案件结案率100％。目标4：服务对象满意度达90％以上。
4	701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	2025年政府办公经费（三保）	政府办公经费280000元，其中邮电费36000元，水费9000元。电费75000元，差旅1600000元。主要用于政府大院日常正常运行的会议费、日常办公费。保障各项工作的有序开展
5	701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	**陈双村文化活动场	提升陈双活动场所地方，公共设施，提升群众活动场所环境
6	701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	2025年田长办工作经费	目标1：年内至少召开田长制工作会议1次以上；目标2：全年辖区森林火灾受灾控制率不超过0.8％；目标3：乡田长办主任向本级田长韦题汇报田长制工作1次以上；目标4：服务对象满意度达90％以上。
7	701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	2025年宣传工作经费	宣传工作经费目标。目标1：结合主线任务和中心工作，做好社会面宣传，在全乡12个村、社区范围内营造浓厚的正面社会宣传氛围。目标2：开展志愿服务活动5次以上。目标3：沟通联系并配合好上级媒体，做好新闻宣传工作，发表至少20篇公众号文章目标4：积极组织乡本级文化文艺活动2次。目标5：服务对象满意度达90％以上。
8	701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	2025年关爱党员(农村党员)活动经费	关爱党员（农村党员）经费绩效目标目标1：开展党员大会每月每个党支部至少1次。目标2：开展党员培训会2次，加强和改进党的工作，更好地贯彻执行党的路线、方针、政策；全面从严治党，强化党群关系；提高党的创造力、凝聚力、战斗力。目标3：建立健全全党内激励关怀帮扶机制，切实体现党组织对困难党员的关系和关爱，提高人民群众满意度。
9	701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	2025年党建工作经费	党建工作经费绩效目标。目标1：对党员、党员积极分子、发展目标、党员工作者开展教育和培训2次，提高党性修养，建立学习型、服务型基层党组织达95％. 目标2：召开党内会议2次，开党的组织生活会2次，增强基础党组织的战斗力、凝聚力、创造力。目标3：开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，提高服务群众满意度达95％。
10	701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	2025年林长办工作经费	目标1：年内到少召开林长制工作会议1次以上。目标2：全年辖区内森林火灾受害控制率不超过0.8％。目标3：乡林长办主任向本级林长专题汇报林长制工作1次以上。目标4：服务对象满意度达90％以上。
11	701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	**农村乡村道路“三项工程”资金	道路提升保障群众出行安全，改善农村人居环境，缩短群众出行时间，受益群众328户1048人，其中脱贫户42户132人。
12	701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	**新一轮退耕还林还草延长期补助	通过项目实施，巩固退耕还林成果，有效改善和保护生态环境。以发放补助资金激发退耕还林户巩固退耕还林成果。收益人口满意度≧100％。
13	701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	2025年安全生产及森林防火工作经费	安全生产及森林防火工作经费达到的目标： 1、通过各项检查，发现存在的隐患及时处理，有效预防森林火灾和安全生产事故的发生。 2、提高森林防火、安全生产宣传，制定好应急预案，开展消防演练2次，有效预防和应对此类事件的发生和大的事故出现，维护人员群众的利益 3、群众满意度95％以上。目标1：进一步加大消防日常监督、直传工作，开展2次以上消防知识讲座 4、开展2次定期消防检查
14	701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	2025年统计工作经费	统计工作经费总体绩效目标。 1、提高群众依法依规参与统计的意识，组织开展《统计法》宣传活动1次以上 2、提高统计员统计业务素质，开展统计员培训工作1次以上。 3、群众满意度90％以上
15	701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	2025年党代会年会工作经费	目标1：组织召开党员培训1次，引导党代表依法履职、务实作为，为推进大才乡经济社会加快发展作出了积极贡献。目标2：组织党代表召开党代会1次，整理党代表提出的意见建议。
16	701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	2025年政府办公经费	政府办公经费绩效目标。保障政府日常办公购买的办公用品，召开各项会议开支，保障各项工作的有效开展，至少开大会4次，提高干部工作的积极性，提高群众的满意度至90％以上
17	701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	2025年预防青少年违法犯罪工作经费	预防青少年违法犯罪工作经费总体目标。 1、完成预防青少年违法犯罪各项工作目标任务，开展上级下达预防青少年违法犯罪工作及法治宣传活动2次， 2、法治宣传知识覆盖我镇12个村，不断提高预防青少年违法犯罪的整体水平，综合提升青少年法治意识。
18	701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	**耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作经费	开展攻坚行动，全面整治耕地保护目标内耕地流向林地、园地及其他农用地和耕地“非农化”问题，恢复耕地生产属性.确保2024年10月底前高质量完成全镇 2024年耕地和永久基本农田“非耕化”整治任务712.68亩
19	701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	**新时代文明实践中心建设项目	通过对全村农户实行积分评定，农户使用积分在“爱心超市”兑现实物的形式，引导树立勤劳致富、勤俭持家、敬老爱幼、诚信友善思想，通过自身努力创造美好生活。受益农户905户3280人。提高群众满意度至98％以上。
20	701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	**思恩镇中兴村“平急两用”基础设施项目	通过建设“平急两用”项目，为群众提供紧急情况疏散和发放救援物资的场地，也提供平时开会场所
21	701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	**困难群众	用于困难群众临时补助，解决群众困难，提高满意度
22	701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	**政策到期上一轮退耕还生态林补助	年初设定目标全年实际完成情况
23	701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	2025年河长办工作经费	目标1：年内至少召开河长制工作会议1次以上；目标2：全年辖区森林火灾受灾控制率不超过0.8％；目标3：乡田长办主任向本级河长制主题汇报河长制工作1次以上；目标4：服务对象满意度达90％以上。
24	701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	2025年清洁乡村工作经费	清洁乡村工作经费总体绩效目标 1目标1：开展保洁员业务培训1次，乡村清洁率达90％以上；目标2：对乡村保洁员管理情况进行了相关督促检查2次，使乡村保洁管理达标率达100％，为农村人居环境全面改善起到了良好的作用；目标3：日常生活环境改善深受人民群众欢迎，项目实施群众满意度为95％。
25	701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	2025年关心下一代工作委员会经费	关心下一代工作委员会经费。要实现的目标：目标1：广泛宣传国家有关保护未成年人权益、实施义务教育、预防未成年人犯罪的法律法规2次培训2次：目标2 ：开展活动所用资金不超过该项目预算总金额：目标3 ：服务青少年满意率超过96％。目标4 ：保障单位关工委工作正常运转，促进青少年健康成长。
26	701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	2025年退役军人服务中心建设经费	退役军人服务中心建设经费目标：1、做好12个村、社区退役军人优待证的发放：；2、做好拥军优属工作；3、做好2次退役军人就业创业扶持，做好技能培训等工作。4、春节、“八一”慰问退役军人、重点优抚对象2次以上 5、服务对象满意度达90％以上
27	701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	2025年民族团结工作经费	民族团结工作总体绩效目标如下：1、通过举办1次晚会活动，知识讲座拉近各民族的沟通和距离。2、深入少数民族所在村开展3次培训，让群众享受政策。3、深入具巩固和发展我市各民族平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系，让群众满意度达到90％。
28	701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	2025年团委、妇联工作经费	团委、妇联工作经费总体绩效目标。目标1：加强妇联干部和团干部的培训2次，凝聚青少年儿童；目标2：大力开展志愿服务活动，2次以上；目标3：维护妇女儿童，未成年学生的合法权益；目标4：服务对象满意度达90％以上。
29	701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	2025年法制宣传教育工作经费	法制宣传教育工作经费总体绩效目标： 1、定时开展普法宣传，向群众印发宣传手册，覆盖辖区内12个村 2、举办法治宣传主题晚会，通过这样的形式提高群众的意识 3、全面提升法治宣传教育工作水平，努力提高人民群众对法治宣传工作的满意度。
30	701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	**生态护林员劳务补助资金	目标：1、用于支付120名护林员全年的劳务费。2、有助于规范护林员队伍的管理，提高贫困户的收入，保护林地。3、提高群众满意度收入至95％以上
31	701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	**思恩镇陈双村“平急两用”基础设施项目	通过建设“平急两用”项目，为陈双村定伟屯群众提供紧急情况疏散和发放救援物资的场地，也提供平时开会场所
32	701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	**思恩镇中兴村板岜屯至水革屯排洪水渠建设项目	通过建设1.5公里的水渠及其附属设施，方便附近130户农户灌溉500亩耕地
33	701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	2025年武装、征兵及民兵预备役工作经费	武装、征兵及民兵预备役工作项目经费目标。一、经费100％保障了人民武装工作开展。二、高标准，高质量完成民兵训练任务数，提高了民兵思想素质和军事技能。三、按照时间节点，完成新兵征集任务，为部队输送高素质兵源。
34	701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	2025年乡镇应急工作经费	目标1：多形式在学校、卫生院、农贸市场等人员密集地点普遍开展紧急避险、防灾、疫情、减灾宣传教育开展宣传工作10次以上，向全乡群众普及应急管理知识和各类灾害事故防范应对技能，提升群众应急能力。目标2：做好各类应急培训演练6次，提升应急队伍应急能力，增强对突发事件的处置能力。目标3：做好安全生产、防汛抗旱、地质灾害防御、森林防灭火、消防、灾情管理等必需的专用物料、器材、工具、帐篷等物资的储备，确保应急的物资保障。
35	701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	**基层退役军人服务站补助经费	鼓励适龄青年和高校在校生积极报名应征入伍、推荐退役军人劳动就业、及时足额发放优抚对象抚恤补助资金，提高优抚对象生活水平等工作
36	701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	**农村党员大培训经费	农村党员大培训经费，用于536名农村党员的培训需要的各项费用，至少组织2次以上培训，提高党员政治站位，提高满意度至90％以上。
37	701001	环江毛南族自治县思恩镇人民政府	2025年人大经费	人大经费总体目标。目标1：组织人大代表围绕本乡重点工作、产业发展及人大代表会议议案和代表建议意见办理情况进行1次视察、调研，开展专项工作会议并形成专题报告。目标2：年内开展1次人大代表会议，向代表通报政情，听取代表对乡镇政府工作的建议和意见，并做好整理、交办. 目标4：提高人大代能认真履行职责，服务群众满意度达90％。

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