环江县住建局2025年部门预算公开说明

环江县住建局2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：环江县住建局局2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江县住建局2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）牵头负责拟定住建行业发展规划和经济运行分析。牵头负 责起草重要文件、报告、总结、领导讲话、跨业务的反馈意见 和编写党委信息、政务信息、新闻、宣传、大事记、年鉴。

（二）负责组织编制全县住房保障规划和年度计划并指导实施， 监督管理和实施各类保障性住房和政策性住房的建设、租售和 退出等工作。

（三）负责全县住房制度改革工作。负责全县房改房和直管公房 的监督管理工作。拟订全县公房管理相关政策并组织实施。

（四）负责全县房地产开发和房地产市场监管工作。参与拟订全 县房地产综合开发规划和年度计划。负责全县房地产开发项目 监督管理、普通商品住宅认定。参与拟定房地产开发项目建设 指标和国有土地使用权出让方案。组织拟订促进全县房地产市 场健康稳定发展的相关政策，并指导实施。负责房地产开发企 业批后监管和房地产开发企业、物业管理服务企业、房产测绘 机构和房地产中介(评估、经纪、咨询)等相关主体及其从业 人员的市场行为以及房屋交易行为的监督管理。负责房屋交易 管理(含房屋合同网上签约、备案的审查和监督管理),建立 房地产市场预警预报系统，收集和发布房地产市场信息、核发 全县房地产开发建设项目的商品房预售许可及其批后监管。参 与国有土地使用权有偿转让、抵押、出租等土地二、三级市场 管理和商品房预(销)售价格管理。

（五）负责制订全县物业管理行业标准，负责全县物业服务行业 监管工作，负责指导、监督前期物业服务招投标工作。

（六）负责指导全县已交付使用房屋安全监管工作。拟订全县房 屋安全管理、房屋安全鉴定和白蚁防治相关制度，并指导实施。 监督管理全县房屋安全鉴定和白蚁防治机构及其从业行为，以 及住宅室内装饰装修行为。

二、机构设置情况

内设有综合股1个职能股室。二层机构有县建设工程质量安全监督站（参公单位）、市政建设站（公益一类）、建筑节能和墙体材料改革办公室（公益一类）、城乡规划建筑设计室(公益二类）等4个单位

第二部分：环江县住建局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入 388.89万元，总支出 388.89万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年预算数减少   10.91万元，下降2.7%，主要原因是基本支出中的人员经费较上年减少3.5万元，项目业务费较上年减少8.44万元。总支出较上年下降2.7%，主要原因是基本支出中的人员经费较上年减少3.5万元，项目业务费较上年减少8.44万元。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入388.89万元，较上年减少10.91万元，下降2.7%，主要原因是基本支出中的人员经费较上年减少3.5万元，项目业务费较上年减少8.44万元。部门收入主要包括：一般公共预算拨款388.89万元，占总收入的100%，较上年下降2.7%

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出800.33万元，较上年增加62.48万元，增长8.47 %，主要原因是本年结转未列支数较上年增加73.39万元部门支出主要包括：，基本支出预算352.33万元，占支出总预算44.02％，较上年减少2.47万元，下降0.7％；项目支出预算448万元，占支出总预算55.98％，较上年增加64.95万元，增长16.96％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

（1）一般公共服务支出类科目2.9万元，占支出总预算0.3%，较上年减少0.18万元，下降5.84%。

（2）社会保障和就业支出类科目39.26万元，占支出总预算4.91%，较上年增加3.38万元，增长9.42%。

（3）城乡社区支出类科目438.63万元，占支出总预算54.81%，较上年增加6.93万元，增长1.61%。

（4）资源勘探工业信息等支出287.16万元，占支出总预算35.88%，较上年增加287.16万元。

（4）住房保障支出类科目32.37万元，占支出总预算4.1%，较上年减少128.92万元，下降79.93%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算352.33万元，占支出总预算44.02%，较上年减少2.47万元，下降0.7％。其中：

工资福利支出预算333.22万元，占基本支出预算94.58％，较上年减少3.5万元，下降1.04％。

商品和服务支出预算19.1万元，占基本支出预算5.42％，较上年增加1.02万元，增长5.64％。

2.项目支出预算。

支出预算448万元，占支出总预算55.98％，较上年增加64.95万元，增长16.96％。

商品和服务支出预算34.01万元，占项目支出预算的7.59%，较上年减少3.99万元，下降10.5%。

对个人和家庭的补助支出364.16万元，占项目支出预算的81.29%，较上年增加364.16万元。

资本性支出预算49.83万元，占项目支出预算的11.12%，较上年减少55.68万元，下降52.77%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共287.16万元，较上年增加 286.44万元，增长397.83%，主要原因是增加了2024年结转未列支的住宅装修补贴资金287.16万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.48万元，同口径比2024年增加0.26万元，增长21.31%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排 0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排 1.48万元，比上年增加0.26万元，增长21.31 %，增加的主要原因是2022年我部门公务接待费预算2.16万元，由于县级财力吃紧，只能支付0.2万元的接待费，未支付的预算指标在2022年底财政收回且在2023年又未给与结转，我部门至今还拖欠2022年公务接待费约0.3万元，因此列入2025年公务接待预算，用于偿还2022年拖欠的公务接待费。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费主要包括机关及参公事业单位保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。我部门2025年机关运行经费预算 19.1万元，较上年增加1.02 万元，增长5.64 %，增长的主要原因由于增加1名在职参公人员，2025年公务交通补贴较上年增加1.32万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额3.55万元。其中：货物类采购3.55万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

【参考格式】

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金411.43万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元；县本级项目5个，预算资金36.56万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指主要用于自治区财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于自治区财政厅机关和厅属参公事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、“十百千”拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指主要用于为行政单位提供后勤服务的机关服务中心的相关支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：主要是用于预算改革方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：

主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：主要用于预算一体化等财政信息化建设方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审发生的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：主要用于非参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出及公益二类绩效工资支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：主要用于除上述财政事务以外的其他项目支出。

二十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于自治区财政厅机关及参公事业单位开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于厅属非参公事业单位开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

二十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为自治区财政厅机关和15个厅属事业单位职工计缴的住房公积金。

第四部分：环江县住建局2025年部门预算报表

本部门此表无数据。