环江毛南族自治县综合行政执法局2025年部门预算公开说明
环江毛南族自治县综合行政执法局2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
第二部分：环江毛南族自治县综合行政执法局2025年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县综合行政执法局2025年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、自治区、河池市和自治县有关城镇燃气管理、市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水排水管理、城市园林绿化管理等城市管理、住房城乡建设、自然资源等领域行政执法的方针、政策和法规。根据全县的实际情况制订相关的规范性文件并组织实施。
（二）根据自治县人民政府的部署和要求，编制全县城市管理、住房城乡建设、自然资源等领域行政执法的发展计划和行业中长期规划及年度计划，提出各个时期城市管理、住房城乡建设、自然资源等领域行政执法工作的中心任务并组织实施。
（三）综合管理县城规划区内已移交的市政基础设施，对已竣工验收并移交投入使用的公共设施进行维护、更新和改造。
（四）负责县城区园林绿化工作。负责执行《城市绿化条例》赋予的城市绿化行政主管部门的职责。负责拟订全县中、长期绿化规划及阶段实施计划。负责县城区所辖已竣工验收并移交投入使用的公园、绿地、公共绿化的保护和管理。
（五）综合管理县城区市容和环境卫生工作。负责执行《城市市容和环境卫生管理条例》赋予的市容和环境卫生行政主管部门的职责。牵头制定县城区市容环境卫生专项规划。负责县城区门头招牌、户外广告等市容风貌的管理。负责县城区市容环境卫生的管理和督查考评工作。负责建筑垃圾填埋场运行管理工作。
（六）负责县城区供水和全县城镇排水与污水的监督管理工作。负责执行《城市供水条例》、《城镇排水与污水处理条例》赋予的城市供水和城镇排水与污水处理主管部门的职责。制定县城区供水、用水计划。负责管理城市节约用水和城镇生活污水处理工作，审批发放《城镇污水排入排水管网许可证》。
（七）负责城市亮化管理工作。负责县城规划区内已竣工验收并移交投入使用的路灯照明、夜景灯光亮化指导、督查、管理工作。
（八）负责全县燃气行业管理。负责执行《城镇燃气管理条 例》赋予的燃气管理部门的职责。负责指导全县管道燃气的规划、发展建设工作。负责全县新建燃气企业和燃气设施改建的审批，审批发放《燃气经营许可证(燃气企业)》、《燃气经营许可证(供应站点)》。
（九）负责本行业科技发展和对外经济技术合作管理，组织行业对外交流活动。
（十）负责行业统计、本单位财务等管理工作。统筹安排县城区城市维护费、市政维护专项资金，并对其使用情况进行监督管理。负责自治县本级市政行业行政事业性收费和其他收费的申报、管理工作。
（十一）负责全县范围内城乡规划、建筑管理方面法律法规规章规定的，对未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设、未经批准进行临时建设、未按照批准内容进行临时建设、临时建筑物和构筑物超过批准期限不拆除、未取得施工许可证或者开工报告擅自施工等的行政处罚权，以及有关的行政强制措施权。
（十二）负责全县范围内国土资源管理方面法律法规规章规定的，对未取得采矿许可证开采矿产资源、越界开采、买卖、出租或者以其他任何形式转让矿产资源、不按照开采设计方案开采矿产资源、开采矿产资源造成环境污染，买卖或者以其他形式非法转让土地，违法占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等，非法占用土地，将农民集体所有的土地的使用权出让、转让或者出租用于非农业建设等的行政处罚权，以及有关的行政强制措施权。
（十三）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。
第六条 与相关部门的职责分工。
（一）与自治县住房和城乡建设局的有关职责分工
1.关于市政设施、城市绿化、城市亮化管理方面职责的分工。
自治县综合行政执法局负责县城规划区内已竣工验收并移交投入使用的市政设施、城市绿化、城市亮化设施等的维护、更新和改造工作。自治县住房和城乡建设局负责县城规划区内市政设施、城市绿化、城市亮化设施的新建工作。
2.关于违章建筑等行政执法方面职责的分工。
自治县综合行政执法局在自治区人民政府决定将相关领域行 政处罚权集中到自治县综合行政执法局行使前，按自治县住房和城乡建设局的委托和授权负责对全县范围内建设违章建筑行为进行巡查、排查，并开展执法工作。自治县住房和城乡建设局在自治区人民政府决定将相关领域行政处罚权集中到自治县综合行政执法局行使前，根据权限委托自治县综合行政执法局开展执法工作。
（二）与自治县自然资源局的职责分工
自治县综合行政执法局在自治区人民政府决定将相关领域行政处罚权集中到自治县综合行政执法局行使前，按自治县自然资源局的委托和授权负责对全县范围内的违法违规用地和非法盗采矿产资源等行为进行巡查、排查，并开展执法工作。自治县自然资源局在自治区人民政府决定将相关领域行政处罚权集中到自治县综合行政执法局行使前，根据权限委托自治县综合行政执法局开展执法工作。
二、机构设置情况
自治县综合行政执法局设下列内设机构：
综合股(行政审批办公室)。负责协调落实自治县党委、自治县人民政府部署及相关部门有关工作。负责本系统政务工作的综合协调工作。负责各种文件、综合性材料的起草和审核工作。负责自治县人大代表议案和政协委员提案的办理答复工作。负责会议的组织、公文处理、财务、人事教育、宣传、档案管理、机要、保密、文印、信息化建设、综治、信访维稳、扶贫、对外联络、单位节能减排等工作。负责对城市管理、住建城乡建设、自然资源等领域行政执法相关网络舆情监控及网络评论工作。承办相关领域行政诉讼等法律事务。负责行政审批和行政处罚案件审核工作。负责市容环境卫生和市政设施、园林绿化、供排水、燃气管理和安全生产工作。负责智慧城市建设管理工作。负责重大执法活动的组织、协调、指挥和监督。负责对自治县综合行政执法队伍依法行政情况进行监督、检查和业务考核。负责对行政执法中不作为、乱作为现象及违法违纪问题进行调查处理。负责城市管理、住房城乡建设、自然资源领域跨区域、重大复杂行政违法违规案件协调、督办等工作。
人员编制总数为41人，其中行政编制5人，事业编制36人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数130人，其中行政在职5人，事业在职27人，离退休人员8人（其中离休0人）。编外在职实有人数80人。具体情况如下：
局机关行政人员5人；局二层机构自治县综合执法大队27人；退休人员8人；编外聘用执法协管员80人。
第二部分：环江毛南族自治县综合行政执法局2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入1502.15万元，总支出1502.15万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少244.74万元，减少14.01%，主要原因是压减项目收入。总支出较上年减少14.01%，主要原因是压减项目支出。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入1502.15万元，较上年减少244.74万元，减少14.01%，主要原因是压减项目收入。部门收入主要包括：一般公共预算拨款收入。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出1502.15万元，较上年减少244.74万元，减少14.01%，主要原因是压减项目支出。部门支出主要包括：一般公共服务支出4.22万元；社会保障和就业支出51.49万元；城乡社区支出1406.26万元；住房保障支出40.18万元。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2万元，比上年增多1万元，增长了100%。具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排1万元，比上年增多1万元，增长了100%。主要是公务用车运行费用。
（三）公务接待费2025年预算安排1万元，与上年持平。七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关（事业单位）运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算45.67万元，较上年增加11.36万元，增长33.11%，增长的主要原因是由于机构改革新三定方案增加编制人数，调入我单位的人员增加，故机关运行经费增加。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额370万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购370万元。
九、国有资产占用情况说明
我部门2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治县本级项目8个，预算资金543.01万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
例：拨环卫清扫保洁及垃圾收集清运市场化购买服务项目经费 | 210万元 | 例：通过实施县城区环卫清扫保洁及垃圾清运工作，实现县城区环境优美，干净整洁的目标。 |
农村生活垃圾清运服务项目 | 160万元 | 通过对农村生活垃圾清扫清运服务，从而实现优化乡村人居环境，提高群众的满意度。 |
第三部分：名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：环江毛南族自治县综合行政执法局2025年部门预算报表
附件1 | |||
2025年部门收支总体情况表 | |||
单位： 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1,382.45 | 一、一般公共服务支出 | 4.22 |
（一）上级补助 | 二、外交支出 | ||
（二）本级 | 1,382.45 | 三、国防支出 | |
（三）一般债券 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | ||
（一）上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
（二）本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
（三）专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 51.49 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | ||
（一）上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
（二）本级 | 十一、城乡社区支出 | 1,406.26 | |
四、财政专户管理资金收入 | 十二、农林水支出 | ||
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 40.18 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 1,382.45 | 本 年 支 出 合 计 | 1,502.15 |
上年结转结余 | 119.71 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 1,502.15 | 支 出 总 计 | 1,502.15 |
附件2 | |||||||||||
2025年部门预算基本支出情况表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
单位编码 | 项目名称 | 功能科目 | 政府经济科目 | 部门经济科目 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |
959.15 | 959.15 | ||||||||||
316 | 环江毛南族自治县综合行政执法局 | 959.15 | 959.15 | ||||||||
316001 | 环江毛南族自治县综合行政执法局 | 959.15 | 959.15 | ||||||||
人员类 | 913.48 | 913.48 | |||||||||
工资性支出（财政统发） | 2120101-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 135.81 | 135.81 | ||||||
工资性支出（财政统发） | 2120101-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 75.41 | 75.41 | ||||||
工资性支出（财政统发） | 2120101-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 11.32 | 11.32 | ||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.93 | 50.93 | ||||||
医疗保险（含生育保险） | 2120101-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 21.43 | 21.43 | ||||||
工伤保险 | 2120101-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 0.33 | 0.33 | ||||||
编内在职住房公积金 | 2210201-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 40.18 | 40.18 | ||||||
公务员基础绩效奖（财政统发） | 2120101-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 95.81 | 95.81 | ||||||
执法执勤加班费 | 2120104-城管执法 | 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 129.60 | 129.60 | ||||||
非实名编制内实聘人员机关事业单位基本养老保险缴费 | 2120104-城管执法 | 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 62.26 | 62.26 | ||||||
非实名编制人内实聘人员城镇职工基本医疗保险缴费 | 2120104-城管执法 | 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 24.91 | 24.91 | ||||||
非实名编制内实聘人员失业保险 | 2120104-城管执法 | 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 1.95 | 1.95 | ||||||
非实名编制内实聘人员工伤保险 | 2120104-城管执法 | 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 0.78 | 0.78 | ||||||
非实名编制内实聘人员其他工资福利支出 | 2120104-城管执法 | 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 226.08 | 226.08 | ||||||
非实名编制内实聘人员住房公积金 | 2120104-城管执法 | 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 27.13 | 27.13 | ||||||
改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助 | 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 0.55 | 0.55 | ||||||
机关事业单位退休人员补贴 | 2120101-行政运行 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 9.00 | 9.00 | ||||||
公用经费 | 45.67 | 45.67 | |||||||||
定额商品和服务支出 | 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 1.31 | 1.31 | ||||||
定额商品和服务支出 | 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 0.80 | 0.80 | ||||||
定额商品和服务支出 | 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 2.50 | 2.50 | ||||||
定额商品和服务支出 | 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 1.30 | 1.30 | ||||||
定额商品和服务支出 | 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 1.00 | 1.00 | ||||||
定额商品和服务支出 | 2120101-行政运行 | 50206-公务接待费 | 30217-公务接待费 | 1.00 | 1.00 | ||||||
定额商品和服务支出 | 2120101-行政运行 | 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 | ||||||
工会经费 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 4.22 | 4.22 | ||||||
公务交通补贴 | 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 28.14 | 28.14 | ||||||
机关公务移动通信补贴 | 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 4.39 | 4.39 | ||||||
附件3 | |||||||||||
2025年部门预算项目支出情况表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
单位编码 | 项目名称 | 功能科目 | 政府经济科目 | 部门经济科目 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |
543.01 | 543.01 | ||||||||||
316 | 环江毛南族自治县综合行政执法局 | 543.01 | 543.01 | ||||||||
316001 | 环江毛南族自治县综合行政执法局 | 543.01 | 543.01 | ||||||||
451226210331600004002-聘请律师工作经费 | 2120101-行政运行 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 8.00 | 8.00 | ||||||
451226210331600004003-城区下水道清理疏通及市政管理经费 | 2120303-小城镇基础设施建设 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 3.00 | 3.00 | ||||||
451226210331600004003-城区下水道清理疏通及市政管理经费 | 2120303-小城镇基础设施建设 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
451226210331600004525-拨环卫清扫保洁及垃圾收集清运市场化购买服务项目经费 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 210.00 | 210.00 | ||||||
451226220431600007268-2022年政府一般债务限额支持全区村镇基础设施建设项目(农村生活垃圾处理设施项目) | 2129999-其他城乡社区支出 | 50399-其他资本性支出 | 31099-其他资本性支出 | 119.71 | 119.71 | ||||||
451226230431600008101-农村生活垃圾清运服务项目 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 160.00 | 160.00 | ||||||
451226240331600008163-日常运转经费 | 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 1.00 | 1.00 | ||||||
451226240331600008163-日常运转经费 | 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 3.20 | 3.20 | ||||||
451226240331600008163-日常运转经费 | 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 3.80 | 3.80 | ||||||
451226240331600008163-日常运转经费 | 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 2.00 | 2.00 | ||||||
451226240331600008163-日常运转经费 | 2120101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 10.00 | 10.00 | ||||||
451226240331600008627-党员活动经费 | 2120101-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | ||||||
451226240331600008634-城管执法工作经费 | 2120104-城管执法 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 9.00 | 9.00 | ||||||
451226240331600008634-城管执法工作经费 | 2120104-城管执法 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 7.00 | 7.00 | ||||||
451226240331600008634-城管执法工作经费 | 2120104-城管执法 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
451226240331600008634-城管执法工作经费 | 2120104-城管执法 | 50404-设备购置 | 30902-办公设备购置 | 3.00 | 3.00 | ||||||
附件4 | ||||
2025年度预算项目绩效目标批复表 | ||||
单位：万元 | ||||
单位显示编码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
合计 | 543.01 | |||
316 | 环江毛南族自治县综合行政执法局 | 543.01 | ||
316001 | 环江毛南族自治县综合行政执法局 | 543.01 | ||
316001 | 环江毛南族自治县综合行政执法局 | 451226210331600004002-聘请律师工作经费 | 8.00 | 根据执法工作需要，聘请法律顾问一名、一年费用10万元。在执法过程中会遇到相关的法律法规问题，全程有律师把关，更加充分体现公开公正公平执法。 |
316001 | 环江毛南族自治县综合行政执法局 | 451226210331600004003-城区下水道清理疏通及市政管理经费 | 5.00 | 城区井盖管网以及城区下水道由于每年都有不同程度的损毁和堵塞，每逢大雨天路段积水严重，影响交通，城区道路进行白改黑之后，雨水排污口遭受堵塞，需要对城区雨水排污口进行改造维修。 |
316001 | 环江毛南族自治县综合行政执法局 | 451226210331600004525-拨环卫清扫保洁及垃圾收集清运市场化购买服务项目经费 | 210.00 | 确保我县城区环境卫生质量得到群众的一致好评。 |
316001 | 环江毛南族自治县综合行政执法局 | 451226220431600007268-2022年政府一般债务限额支持全区村镇基础设施建设项目(农村生活垃圾处理设施项目) | 119.71 | 2022年政府一般债务限额支持全区村镇基础设施建设项目（农村生活垃圾处理设施项目），在环江县乡镇建设垃圾处理站共780万元。 |
316001 | 环江毛南族自治县综合行政执法局 | 451226230431600008101-农村生活垃圾清运服务项目 | 160.00 | 保障农村生活垃圾清运服务正常运行，及时拨付资金。 |
316001 | 环江毛南族自治县综合行政执法局 | 451226240331600008163-日常运转经费 | 20.00 | 为保障日常运转需要，需水费2万元、电费5.2万元、邮电费4.8万元、差旅费12万元小计24万元；执法车辆运行费：我单位执法巡逻车8辆（其中6辆是燃油车，另外2辆为新能源车辆），1辆皮卡车，1辆垃圾压缩车。参照公务用车执法执勤用车23000元／年／辆，共计9*23000=207000元共计20.7万元。故我单位日常运转经费合计：44.7万元。 |
316001 | 环江毛南族自治县综合行政执法局 | 451226240331600008627-党员活动经费 | 0.30 | 30名党员，一人经费预算100元，共计3000元。 |
316001 | 环江毛南族自治县综合行政执法局 | 451226240331600008634-城管执法工作经费 | 20.00 | 根据单位三定方案规定，对燃气整治工作需12万元、对矿山执法工作需12万元、城管执法办公设备购置、办公费、其他商品和服务支出计20万，共计44万元。 |