环江毛南族自治县应急管理局2025年部门预算

环江毛南族自治县应急管理局2025年部门预算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县应急管理局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县应急管理局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

(一)负责全县应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)拟订全县应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟定全县应急管理规范性文件。

(三)指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制自治县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。　　

(四)牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责全县应急管理信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担自治县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助自治县党委、政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥本县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，配合上级应急管理部门管理综合性应急救援队伍，指导各乡（镇）、县直各单位及社会应急救援力量建设。

(八)指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实，协调指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区、河池市下拨和自治县本级救灾款物并监督使用。　　

(十一)依法行使自治县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查自治县有关部门、驻环江中直区直市直单位和各乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级负责、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导全县生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，按照上级应急部门要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨地区救援工作。

(十五)制定自治县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同自治县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十六)负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。自治县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（十九）依据国家和自治区防震减灾工作的法律法规和方针政策，为环江经济社会发展提供地震监测服务。

（二十）负责全县地震监测台网（站、点）、地震预警信息系统的运行和维护，协助开展全县地震监测台网（站、点）、地震预警信息系统的建设及管理。负责震情值班，做好各类地震监测数据的分析处理和编目保存以及地震速报、地震预警工作。负责震情跟踪、地震流动观测和可能与地震有关的异常现象调查核实工作。负责县地震监测和信息网络系统的运行、维护与管理，负责信息技术系统、地震基础数据库系统升级更新工作。

（二十一）负责组织开展防震减灾知识的宣传教育及地震技术标准的宣传。负责开展区域地震监测交流合作；开展地震监测科学研究及其成果的推广应用。协助做好地震活动趋势会商，根据地震活动趋势和震害预测结果，提出相应趋势分析意见。协助做好地震活动断层探测和地震小区划工作以及工程抗震技术研究、开发和推广应用等工作

二、机构设置情况

自治县应急管理局机关设4个内设机构、二个直属管理二层事业单位：环江毛南族自治县应急管理综合行政执法大队、环江毛南族自治县应急管理综合服务中心、一个代管事业单位：环江毛南族自治县地震减灾服务中心。

（一）综合股（局办公室、行政审批股、调查评估和统计股）。负责机关日常运转，拟订相关应急管理规范性文件，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、重要文稿起草等工作，负责组织相关调研督查工作。负责应急管理系统干部教育培训工作，指导应急救援队伍教育训练，组织指导应急管理社会动员工作。负责门户网站和新媒体平台的日常管理工作。承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作。负责机关和所属事业单位的党群和离退休人员工作。指导协调交通、建筑、电力、水利、邮政、电信、农林、旅游等行业的安全生产工作，组织协调全县性安全生产、自然灾害防范的检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。负责相关行业应急管理和安全生产行政审批工作。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，健全自然灾害信息资源获取和共享机制。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作。负责机关和所属事业单位干部人事、机构编制、劳动工资等工作，指导应急管理系统思想政治建设和干部队伍建设工作。负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作。

（二）应急救援指挥股。承担应急值守、政务值班等工作，组织制定事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，承担自治县应对较大灾害指挥部的应急调度和现场协调保障工作，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。按照上级应急部门要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨地区救援工作。编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，研究提出相关经济政策建议，推动应急重点工程和避难设施建设。统筹应急预案体系建设，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。组织实施消防法规和技术标准，组织指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实，指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作，指导森林火灾应急救援队伍建设。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担国家、自治区、河池市和自治县救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。指导协调水旱灾害、地震地质灾害等防治工作，组织协调水旱灾害、地震和地质灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，指导水旱灾害、地震和地质灾害应急救援队伍建设。

（三）安全监督管理股。依法监督检查非煤矿山（含地质勘探）行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施（特种设备除外）安全管理情况，指导监督相关安全标准化、安全预防控制体系建设等工作。负责监督检查煤矿企业落实安全生产法律、法规执行情况；负责监督检查煤矿企业安全生产条件、设备设施安全情况；督促指导煤矿开展安全生产标准化建设工作；参与煤矿建设项目“三同时”监督，参与煤矿事故调查处理；参与指导煤矿事务应急救援工作。负责化工（含石油化工、加油站等，炼化、成品油管道除外）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况，承担危险化学品安全综合监督管理工作，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸行业安全生产基础工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作，指导监督相关行业的安全设施的设计审查、安全评价工作。承担和协调工矿商贸等行业安全生产综合执法工作。

（四）地震监测信息中心。完善“三网一员”群测群防网络建设，组织开展防震减灾知识的宣传教育及地震技术标准的宣传，负责全县地震监测台网（站、点）、地震预警信息系统的运行和维护，做好地震背景场GNSS观测网络建设工作。

第二部分：环江毛南族自治县应急管理局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入1544.50万元，总支出1544.50万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长225.10万元，增长14.57%，主要原因是：2025年工资标准调整和增加了一项上级补助的专项业务工作经费。总支出较上年增长14.57%，主要原因是2025年工资标准调整和增加了一项上级补助的专项业务工作经费。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入1544.50万元，较上年增长225.10万元，增长14.57%，主要原因是2025年工资标准调整和增加了一项上级补助的专项业务工作经费。部门收入主要包括：上级补助230万元、本级公共预算1314.50万元。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出1544.50万元，较上年增长225.10万元，增长14.57 %，主要原因是2025年工资标准调整和增加了一项上级补助的专项业务工作经费。部门支出主要包括：一般公共服务支出4.84万元、社会保障和就业支出62.65万元、住房保障支出46.49万元和灾害防治及应急管理支出1430.52万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

    （1）灾害防治及应急管理支出1430.52万元，占支出总预算92.62%,比上年增长216.60万元，增长17.84%,主要原因是：因工作需要有一项上级补助的专项业务工作经费。

（2）社会保障和就业支出62.65万元，占支出总预算4.06%,比上年增加8.73万元，增长16.19%,主要原因是：人员变动，人数较上年有所增加。

（3）住房保障支出46.49万元，占支出总预算3.01%,比上年减少0.33万元，下降0.7%，主要原因是：2025年住房公积金的提取基数进行调整。

（4）一般公共服务支出4.84万元，占支出总预算0.31%,比上年增加0.11万元，增长2.36%,主要原因是：人员增加，工资总额增加，工会经费提取金额增加。

( 二 )按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1172.24万元，占支出预算75.90%,比上年增长41.08万元，增长3.63%。其中：

（1）工资福利支出1104.17万元，占基本支出总预算94.19%，比上年增长35.35万元，增长3.31%，主要原因是：2025年人员增加；工资标准调整增加；社会保险基数增长。

（2）商品和服务支出46.35万元，占基本支出总预算3.94%，比上年增加2.19万元，增长4.96%，主要原因是：2025年人员增加，工资总额增加，工会经费增加。

（3）对个人和家庭的补助21.71万元，占基本支出总预算1.85%,比上年增长3.53万元，增长16.26%，主要原因是：退休人员增加，退休人员的生活补助标准调增。

2.项目支出预算。

项目支出预算372.26万元，占支出预算24.10%,比上年增长184.02万元，增长97.76%。其中：

(1)商品和服务支出131.57万元，占项目支出总预算35.34%,比上年减少41.02万元，下降23.77%，主要原因是：预算调减了专项业务工作经费。

(2)资本性支出233.86万元，占项目支出总预算62.82%,比上年增长230.44万元，增长67.38%，主要原因是：2025年一般公共预算有上级补助230万元。

(3)对个人和家庭的补助6.83万元，占项目支出总预算1.85%，比上年减少5.4万元，减少44.15%，主要原因是：2025年本级预算没有上年结转的自然灾害救治补助项目。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.6万元，同口径与2024年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排4.6万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排4.6万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排5万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算46.35万元，较2024年度预算数44.16万元，增加2.19万元，增长4.96%，主要原因是：主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。同比增加2.19万元，增长4.96%，主要原因是2025年人员增加，人员的业务经费增加，工会经费增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额24.06万元。其中：货物类采购24.06万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：采购办公设备电脑、打印机；印刷安全生产防灾减灾宣传资料；公务用车维修加油等方面支出。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急机要通信用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目23个，预算资金482.42万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县应急管理局2025年部门预算报表