环江毛南族自治县市场开发服务中心2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县市场开发服务中心2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县市场开发服务中心2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县市场开发服务中心2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责宣传党和国家的路线、方针、政策，保护合法经营，发挥政府与农贸市场的桥梁纽带作用；承担繁荣农贸市场、维护稳定的社会职责。

（二）对本县所有国办农贸市场进行管理，搞好市场物业的经营和市场的维修、改造、开发和建设。

（三）协助市场监督管理机关维护市场秩序。

（四）依法收取市场设施租赁费和服务费，确保国有资产保值、增值。

（五）建立健全市场管理机制，制定和完善各项管理制度，完善市场服务设施，出租市场摊位，负责市场卫生保洁，安全防火，供水供电等服务工作，确保市场安全稳定，环境优美，秩序井然。

（六）增强服务功能，调整物资供应，保证物流畅通，促进市场繁荣；为经营者提供交易场所。

（七）开展文明市场、诚信市场等精神文明建设创建工作。

（八）完成自治县党委、自治县人民政府和自治县综合行政执法局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构（处室）的数量、名称、职能等；

 办公室。承担人事、财务管理事项。负责文电处理、人事管理、培训、考核、文稿起草、信息收集发布、离退休人员工作、协调等方面工作，单位资产管理、财务计划、预决算、工资发放、人员调资。

市场股。负责制定全县市场物业管理文件及实施方案，调查研究市场的开发与管理办法，提出全县市场布局方案与创建文明市场方案；监督指导基层所搞好市场安全工作；负责提出市场的维修、改造、开发和建设等方案；监督市场经营秩序、卫生、收费、开发租赁、维修、市场工程等工作。

（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

1.本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

2.环江江毛南族自治县市场开发服务中心是环江毛南族自治县综合行政执法局管理的正科级、财政全额拨款、公益二类事业单位。环江毛南族自治县市场开发服务中心核定财政全额拨款事业编制17名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。

3.2025年预算在职事业编制16人，退休人员19人，无编外人员。

第二部分：环江毛南族自治县市场开发服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入 244.13万元，总支出 244.13 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少27.08万元，减少9.98%，主要原因是减少环江毛南族自治县整县推进农贸市场建设示范项目20万元，各种项目支出指标减少14.5万元；人员类支出增加5.54万元，公用经费增加1.88万元。总支出较上年减少9.98%，主要原因是减少环江毛南族自治县整县推进农贸市场建设示范项目20万元，各种项目支出指标减少14.5万元；人员类支出增加5.54万元，公用经费增加1.88万元。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入244.13万元，较上年减少27.08万元，减少9.98%，主要原因是减少环江毛南族自治县整县推进农贸市场建设示范项目20万元，各种项目支出指标减少14.5万元；人员类支出增加5.54万元，公用经费增加1.88万元。部门收入主要包括：一般公共预算拨款收入244.13万元，占部门收入100%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出 244.13万元，较上年减少27.08万元，减少9.98 %，主要原因是减少环江毛南族自治县整县推进农贸市场建设示范项目20万元，各种项目支出指标减少14.5万元；人员类支出增加5.54万元，公用经费增加1.88万元。部门支出主要包括：一般公共服务支出2.08万元，占部门支出0.85%；社会保障和就业支出29.28万元，占部门支出12%；城乡社区支出191.19万元，占部门支出78.31%；住房保障支出21.59万元，占部门支出8.84%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共 0 万元，我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共 0万元，我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.85万元，同口径比2024年增加1.85万元，增长100%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，增加（减少）的主要原因是本部门无因公出国（境）费支出预算。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排 1.85 万元，比上年增加1.85 万元，增长100 %，其中：

公务用车购置费2025年预算安排  0万元，比上年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，增加（减少）的主要原因是本部门无公务用车购置费支出预算。

公务用车运行维护费2025年预算安排1.85万元，比上年增加1.85 万元，增长100 %，增加的主要原因是之前没有明确本单位一部车辆的编制问题，经与环江县公务用车管理中心对接，我单位一部车辆有编制，预算增加。

（三）公务接待费2025年预算安排 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增加（减少）的主要原因是本部门无公务接待费预算。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门事业单位相关运行经费主要包括为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2025年事业单位运行经费预算 7.77 万元，较上年增加1.88万元，增长31.92 %，增长的主要原因是之前没有明确本单位一部车辆的编制问题，经与环江县公务用车管理中心对接，我单位一部车辆有编制，预算增加1.85万元；工资调高，工会经费预算增加0.03万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额1.85万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购1.85万元，主要是公务用车运行维护费。

九、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目5个，预算资金19.5万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县市场开发服务中心2025年部门预算报表

本部门无此数据。

本部门无此数据。