环江毛南族自治县自然资源生态修复中心 2025年部门预算公开说明
环江毛南族自治县自然资源生态修复中心 2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
第二部分：环江毛南族自治县自然资源生态修复中心 2025年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县自然资源生态修复中心 2025年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
负责土地综合整治类项目规划设计、施工管理及验收等工作，负责对土地综合整治类项目进行技术指导和开发整理，负责土地整治类潜力调查、规划、信息报备、耕地占补、台账和数据库的监督管理等。
二、机构设置情况
环江毛南族自治县自然资源生态修复中心为自治县自然资源局二层事业单位。编制总数为6人，实有在职人员6人。编外聘请人员15人。
第二部分：环江毛南族自治县自然资源生态修复中心2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门2025年收支总预算2583.03万元。总收入较2024年度预算数428.1万元，同比增加2154.93万元，增加503.37%，主要原因是上年结转结余增加。总支出较2024年度预算数428.1万元，增加2154.93万元，增加503.37%，主要原因是上年结转结余项目资金增加。
二、部门预算收入总体情况说明
2025年收入总预算2583.03万元，同比增加2154.93万元，增加503.37%。其中：一般公共预算收入190.04万元，同比减少5.05万元，下降2.59%；上年结转结余2392.99万元，同比增长2159.99万元。
2024年收入预算总体增加，主要原因是上年结转结余增加。
三、部门预算支出总体情况说明
2025年支出总预算2583.03万元，基本支出预算181.04万元，占支出总预算7.01％，同比增加1.95万元，增加1.09％；项目支出预算2401.99万元，占支出总预算92.99％，同比增加2152.99万元，增长864.65％。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务支出类科目0.87万元，占支出总预算0.03%，同比增加0.02万元，增加2.35%。
（2）社会保障和就业支出类科目11.44万元，占支出总预算0.44%，同比增加1.69万元，增加17.33%。
（3）农林水支出类科目2392.99万元，占支出总预算92.64%，同比增加2392.99万元，增加0%。
（4）自然资源海洋气象等支出科目168.92万元，占支出总预算6.54%，同比减少240.22万元，下降58.71%。
（5）住房保障支出类科目8.8万元，占支出总预算0.34%，同比增加0.45万元，增加5.39%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算181.04万元，占支出总预算7.01%，同比增加1.94万元，增加1.08％；。其中：
工资福利支出预算176.87万元，占基本支出预算97.7％，同比增加1.92万元，增加1.1％。
商品和服务支出预算4.16万元，占基本支出预算2.3％，同比增加0.01万元，增加0.24％。
2.项目支出预算。
项目支出预算2401.99万元，占支出总预算92.99％，同比增加2152.99万元，增长864.65％。其中：
商品和服务支出预算9万元，占项目支出预算的0.37%，同比减少7万元，下降43.75%。
资本性支出预算2392.99万元，占项目支出预算的99.63%，同比增加2159.99万元，增长927.03%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是2025年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是2025年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算2.21万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.36万元，公务用车购置及运行费支出预算1.85万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费1.85万元）。
（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.21万元，同口径较2024年度预算数2.85元，减少0.64万元，减少22.46%，具体如下：
1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是2025年度不安排因公出国（境）经费预算。
2.公务接待费2025年预算安排0.36万元，较2024年度预算数1万元，减少0.64万元，减少64%，主要原因是厉行节约，落实过“紧日子”要求，压减公务接待费。
3.公务用车购置及运行费2025年预算安排1.85万元，较2024年度预算数1.85万元持平，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费2025年预算安排1.85万元，较2024年度预算数1.85万元持平，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。
七、机关运行经费安排情况说明
2025年本部门机关运行经费预算4.16万元，较2024年度预算数4.15万元，同比增加0.01万元，增长0.24%，主要原因是：认真落实过“紧日子”，认真落实资金管理绩效。为保证日常运转发生的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额0.1万元。其中：货物类采购0.1万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：日常办公印刷费。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治县本级项目4个，预算资金9万元，上年度结转资金2392.9949万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 | 预算数 （单位：万元） | 绩效目标 |
旱改水指标收储 | 2051.5149 | 大力推进“旱改水”项目建设，实现了土地“小块并大块”“旱地变水田”“低产变高产”。 |
全域土地综合整治项目 | 341.48 | 为全面查清我县土地整治后备资源数量、质量及分布情况，分析后备资源利用潜力，完成内外业调查并提交成果。 |
修复中心公用经费 | 5 | 保障机关正常运转，确保工作顺利开展。 |
修复中心日常运转经费 | 4 | 保障机关正常运转，确保开展土地综合整治、耕地开垦和耕地提质改造潜力调查，努力破解耕地占补平衡难题，助推经济稳增长。 |
第三部分：名词解释
一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环江毛南族自治县自然资源生态修复中心2025年部门预算报表
一、表1 部门收支总体情况表 |
二、表2 部门收入总体情况表 |
三、表3 部门支出总体情况表 |
四、表4 财政拨款收支总体情况表 |
五、表5 一般公共预算支出情况表 |
六、表6 一般公共预算基本支出情况表 |
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费 |
八、表8 政府性基金预算支出情况表 |
九、表9 国有资本经营预算支出情况表 |
十、表10 项目绩效目标公开表 |
预算公开01表 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 190.04 | 一、一般公共服务支出 | 0.87 |
（一）上级补助 | 二、外交支出 | ||
（二）本级 | 190.04 | 三、国防支出 | |
（三）一般债券收入 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算 | 五、教育支出 | ||
（一）上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
（二）本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
（三）专项债券收入 | 八、社会保障和就业支出 | 11.44 | |
三、国有资本经营预算 | 九、卫生健康支出 | ||
（一）上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
（二）本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
四、财政专户管理资金收入收入 | 十二、农林水支出 | 2,392.99 | |
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 168.92 | ||
十九、住房保障支出 | 8.80 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 190.04 | 本 年 支 出 合 计 | 2,583.03 |
上年结转结余 | 2,392.99 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 2,583.03 | 支 出 总 计 | 2,583.03 |
预算公开02表 | ||||||||||||||
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2,583.03 | 190.04 | 190.04 | 2,392.99 | 2,392.99 | ||||||||||
2,583.03 | 190.04 | 190.04 | 2,392.99 | 2,392.99 | ||||||||||
306002 | 环江毛南族自治县自然资源生态修复中心 | 2,583.03 | 190.04 | 190.04 | 2,392.99 | 2,392.99 | ||||||||
预算公开03表 | ||||||||||
部门支出总体情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 其中： | |||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2,583.03 | 181.04 | 2,401.99 | ||||||||
2,583.03 | 181.04 | 2,401.99 | ||||||||
2,583.03 | 181.04 | 2,401.99 | ||||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 0.87 | 0.87 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.44 | 11.44 | |||||
213 | 01 | 53 | 耕地建设与利用 | 2,051.51 | 2,051.51 | |||||
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 341.48 | 341.48 | |||||
220 | 01 | 50 | 事业运行 | 73.81 | 64.81 | 9.00 | ||||
220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 95.11 | 95.11 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.80 | 8.80 | |||||
预算公开04表 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 190.04 | 一、一般公共服务支出 | 0.87 |
（一）上级补助 | 二、外交支出 | ||
（二）本级 | 190.04 | 三、国防支出 | |
（三）一般债券 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | ||
（一）上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
（二）本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
（三）专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 11.44 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | ||
（一）上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
（二）本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
十二、农林水支出 | 2,392.99 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 168.924946 | ||
十九、住房保障支出 | 8.80 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 190.04 | 本 年 支 出 合 计 | 2,583.03 |
上年结转结余 | 2,392.99 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 2,583.03 | 支 出 总 计 | 2,583.03 |
预算公开05表 | |||||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2,583.03 | 181.04 | 176.87 | 4.16 | 2,401.99 | |||||
2,583.03 | 181.04 | 176.87 | 4.16 | 2,401.99 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.44 | 11.44 | 11.44 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | |||
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 341.48 | 341.48 | ||||
220 | 01 | 50 | 事业运行 | 73.81 | 64.81 | 61.52 | 3.29 | 9.00 | |
213 | 01 | 53 | 耕地建设与利用 | 2,051.51 | 2,051.51 | ||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | |||
220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 95.11 | 95.11 | 95.11 | |||
预算公开06表 | ||||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 单位编码 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
181.04 | 176.87 | 4.16 | ||||
181.04 | 176.87 | 4.16 | ||||
176.87 | 176.87 | |||||
301 | 01 | 基本工资 | 28.59 | 28.59 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 3.17 | 3.17 | ||
301 | 03 | 奖金 | 2.38 | 2.38 | ||
301 | 07 | 绩效工资 | 22.16 | 22.16 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.44 | 11.44 | ||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.69 | 4.69 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 0.51 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 8.80 | 8.80 | ||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 95.11 | 95.11 | ||
4.16 | 4.16 | |||||
302 | 01 | 办公费 | 1.44 | 1.44 | ||
302 | 28 | 工会经费 | 0.87 | 0.87 | ||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.85 | 1.85 | ||
预算公开07表 | |||||||||||||
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2.41 | 2.21 | 1.85 | 1.85 | 0.36 | 0.20 | 0.20 | |||||||
2.41 | 2.21 | 1.85 | 1.85 | 0.36 | 0.20 | 0.20 | |||||||
2.41 | 2.21 | 1.85 | 1.85 | 0.36 | 0.20 | 0.20 | |||||||
306002 | 环江毛南族自治县自然资源生态修复中心 | 一般公共预算资金 | 2.41 | 2.21 | 1.85 | 1.85 | 0.36 | 0.20 | 0.20 | ||||
注：本部门无此数据
预算公开08表 | |||||||
政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
注：本部门无此数据
预算公开09表 | |||||||
国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
预算公开10表 | ||||
项目绩效目标公开表 | ||||
说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金 | ||||
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
** | ** | ** | ** | ** |
1 | ||||
2 | 306002 | 环江毛南族自治县自然资源生态修复中心 | **旱改水指标收储 | 大力推进“旱改水”项目建设，实现了土地“小块并大块”“旱地变水田”“低产变高产”。 |
3 | 306002 | 环江毛南族自治县自然资源生态修复中心 | 修复中心公用经费 | 保障机关正常运转，确保工作顺利开展。 |
4 | 306002 | 环江毛南族自治县自然资源生态修复中心 | **全域土地综合整治项目 | 为全面查清我县土地整治后备资源数量、质量及分布情况，分析后备资源利用潜力，完成内外业调查并提交成果。 |
5 | 306002 | 环江毛南族自治县自然资源生态修复中心 | 修复中心日常运转经费 | 保障机关正常运转，确保开展土地综合整治、耕地开垦和耕地提质改造潜力调查，努力破解耕地占补平衡难题，助推经济稳增长。 |