环江毛南族自治县全域土地综合整治指挥部办公室 2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县全域土地综合整治指挥部办公室

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

    第二部分：环江毛南族自治县全域土地综合整治指挥部办公室

2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县全域土地综合整治指挥部办公室2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责加快推进“旱改水”、土地开垦、城乡建设用地增减挂钩项目，深入谋划全域土地综合整治项目，打赢耕地占补平衡攻坚硬仗，破解我县耕地占补平衡瓶颈难题，落实节余指标交易资金。

（二）组织全县各类土地综合整治项目工程实施监督管理工作。对全县土地综合整治工作进行政策指导。

（三）组织县级土地综合整治项目的工程初验，参与国家、自治区、市和县级投资土地综合整治项目工程初验和竣工验收。

（四）负责指导监督工作推进，及时汇报工作进展情况、存在问题并提出处理意见。

（五）负责指挥部的日常工作，拟定各项规定提交指挥部审定后上报自治县党委、人民政府研究。

（六）负责协调解决工作中存在的具体问题。

（七） 承办自治县党委、自治县人民政府交办的其他事项。二、机构设置情况

（一）根据《自治县人民政府关于印发<环江毛南族自治县全域土地综合整治工作实施方案>的通知》（环政发〔2022〕39号）规定，设4个职能股室，具体为：综合办公室、旱改水、增减挂、土地开垦4个内设机构。

（二）本部门属于临时机构，财务独立核算。

第二部分：环江毛南族自治县全域土地综合整治指挥部办公室2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入124.63万元，总支出124.63万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少15.46万元，减少11.04%，主要原因是财政资金压力大，在保障单位正常运转的基础上，严控其他资金支出。总支出较上年减少11.04%，主要原因是财政资金压力大，在保障单位正常运转的基础上，严控其他资金支出。。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入124.63万元，较上年减少15.46万元，减少11.04%，主要原因是财政资金压力大，在保障单位正常运转的基础上，严控其他资金支出。部门收入主要包括：一般公共预算拨款124.63万元。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出124.63万元，较上年减少15.46万元，减少11.04%，主要原因是财政资金压力大，在保障单位正常运转的基础上，严控其他资金支出。部门支出主要包括：基本支出和项目支出。基本支出95.63万元，占总支出76.73%；项目支出29万元，占总支出23.27%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0万元，较上年无变化，主要原因是我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0万元，较无变化，主要原因是我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.4万元，同口径比2024年减少0.6万元，下降60%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年无变化，主要原因是工作内容不涉及出国出境。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年无变化，主要原因是，本部门无此项支出。

（三）公务接待费2025年预算安排0.4万元，比上年减少0.6万元，下降60%，减少的主要原因是落实党的政策,减少不必要的开支。

七、机关运行经费安排情况说明

 我部门机关运行经费主要包括办公用房水电费、邮电费、差旅费、办公费、其他交通费用、公务接待费及房屋租赁费。我部门2025年机关运行经费预算29万元，较上年减少16万元，减少35.56%，减少的主要原因是临聘人员较上年减少2人，本单位日常工作基本达到需求，减少不必要开支。对相关经费的安排情况，增减变动说明如下：

办公费2025年预算安排0.3万元，较2024年度预算数0.2万元，增加0.1万元，增加33.33%，主要原因是 ：参照上年支出情况办公经费增加。

差旅费2024年预算安排7.8万元，较2024年度预算数15万元，减少7.2万元，下降48%，主要原因是 ：参照上年支出情况办公经费减少。

租赁费2025年预算安排1.5万元，较2024年度预算数6万元，减少4.5万元，减少75%，主要原因是 ：2023年新增的办公场所于2024年9月底终止合同，余3个月租赁费未支付。

其他交通费用2025年预算安排14.8万元，较2024年度预算数16.1万元，减少1.3万元，减少8.07%，主要原因是 ：财政资金压力大，减少不必要的开支。

公务接待费2025年预算安排0.4万元，较2024年度预算数1万元，减少0.6万元，下降60%，主要原因是 ：落实党的政策,减少不必要的开支。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目2个，预算资金45万元，绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县全域土地综合整治指挥部办公室2025年部门预算报表

注：本部门无此数据。

注：本部门无此数据。