您现在的位置:首页 >环江部门预算 >2025年度

环江毛南族自治县交通运输局2025年部门预算公开说明

来源:更新日期:2025-02-20 01:18:0012人阅读

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县交通运输局2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县交通运输局2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家、自治区有关交通运输方针政策、法律法规，行业规划和标准，确保政令的畅通和各项交通政策法规的落实，组织拟订全县公路、水路交通运输以及交通基础设施建设发展规划和计划，并监督实施。根据自治县人民政府的委托，组织起草有关交通规范性文件和规章。

（2）承担全县道路、水路运输行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导全县城市客运及有关设施规划与管理工作；负责地方航道管理工作。

（3）承担全县农村公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。

（4）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全县地方公路网安全运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

（5）指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；指导交通运输行业单位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作。

（6）负责全县农村公路建设、公路养护、公路路政管理工作。

（7）对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。

（8）承办自治县党委、自治县人民政府和河池市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置情况

(1)独立编制机构。

2024年，独立编制机构共2个，分别为环江毛南族自治县交通运输服务中心以及环江毛南族自治县交通运输综合行政执法大队。

(2)独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024年年末实有人数62人，其中行政人员5人，事业人员55人；年末仍有政府购买人员1人，返聘人员1人。

第二部分：环江毛南族自治县交通运输局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入1864.14万元，总支出19930.28万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少12989.64万元，减少87.45%，主要原因是收入未包含财政拨款上年未列支结转支出数。总支出较上年增加 5076.5万元，增长34.18 %，主要原因是交通运输支出增加。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入1864.14 万元，较上年减少12989.64万元，减少87.45%，主要原因是未包含财政拨款上年未列支结转支出数。其中基本支出收入834.07万元，项目支出收入1030.07万元。基本支出预算收入834.7万元，占总支出的4.19%，其中：工资福利支出收入787.61万元，占基本支出收入94.36%；商品和服务支出收入16.47万元，占基本支出收入1.97%；对个人和家庭的补助14.52万元，占基本支出收入1.74%；公务用车运行维护费收入：16.1万元，占基本支出收入1.93%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出19930.28万元，较上年增长5076.5 万元，增长34.18%，主要原因是结转上年交通运输支出。部门支出主要包括：基本支出834.07万元，其中人员经费787.61万元，公用经费39.45万元，工会经费7.64万元，占总支出4.18%。项目支出19095.58万元，占总支出95.82%。

（一）按支出功能人类科目划分，共分为五类，分别为：

（1）一般公共服务支出：7.64万元，占总支出的0.038%。

（2）社会保障和就业支出：105.02万元，占总支出的0.53%。

（3）农林水支出：235万元，占总支出的1.18%。

（4）交通运输支出：19502.79万元，占总支出的97.86%。

（5）住房保障支出：79.83万元，0.392%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，分别为：

（1）基本支出预算。

基本支出预算834.7万元，占总支出的4.19%，其中：

工资福利支出787.61万元，占基本支出94.36%；

商品和服务支出16.47万元，占基本支出1.97%；

对个人和家庭的补助14.52万元，占基本支出1.74%；

公务用车运行维护费：16.1万元，占基本支出1.93%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算19095.58万元，占总支出的95.81%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18.1万元，同口径比2024年持平=具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排 16.1万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

公务用车运行维护费2025年预算安排16.1 万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排 2 万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、办公设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费。我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算 33.45万元，较上年减少1.28 万元，减少3.7 %，减少的主要原因是2025年单位人员减少，故日常运行经费预算也相应减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额13.6万元。其中：货物类采购3.6万元、工程类采购0万元、服务类采购10万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目27个，预算资金19095.58万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
联合执法整治货运车辆超限超载违法行为专项行动工作经费	15	为了保证专项整治工作规范化、常态化、制度化，完成河池市专项整治工作方案要求的指标任务。
24年自治区支持农村客运可持续发展财政补贴资金	5.35	2024年自治区支持农村客运可持续发展财政补贴资金5.35万元，确保建制村客车服务的客车承运人责任险投保率达到100%。
24年车辆购置税收入补助地方资金（第三批）	5146.00	根据桂财工交（2024）53号下达至我县2024年车辆购置税收入补助地方资金（第三批）5696万元，用于水源高铁站、思恩-重楼、黄烟-中山、大安-顶新、下久-下干等工程建设，确保工程按时按质按量完工。
四个公路不停车超限检测点检测设备维护费	9.00	洛阳镇上洛阳、思恩伟庭、大才平治、大安良江四个公路不停车超限检测点检测设备维护费
局本级及公路中心办公费用	15.00	更新局本级以及公路发展中心相关专业设备，保障单位工作正常运转
执业务工作经费	15.00	保证执法大队日常工作正常运行。
路面提升工程	146	下达2023年5条路面提升工程资金155万元。
22年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金	288.34	河池市财政局下达2022年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金560.85万元，其中费改税补贴资金125.6万元，涨价补助补贴资金306.84万元。城市交通发展奖励资金128.41万元。其中公交车补贴31辆，补贴出租车运营月数1608月，农村客运汽车补贴32254个座位，为支持农村客运发展提供一定补贴，使得群众出行成本与往年基本持平。
政府还贷二级公路取消收费后补助	108.00	根据桂财工交（2024）54号文件精神，自治区下达我县2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金130万元，用于农村公路养护。
调剂革命老区资金用于安排农村公路水毁维修	235.00	今年五月以来，我县受强降雨影响严重，农村公路多处受损，为保障交通运输安全、完善公路安防设施、消除公路安全隐患，给人民群众安全的生产生活环境，自治县调剂安排专项资金235万元，用于公路水毁维修工程。
党员活动费	0.46	保证基层党组织正常开展党建活动。
车辆购置税收入补助地方资金	1000.00	下达2023年车辆购置税收入补助地方资金1000万元，用于思恩至人和三级建设
增量资金	129.43	提前下达2023年成品油税费改革转移支付增量资金353万元，用于公路日常养护。
24年车辆购置税收入补助地方资金	1570.00	2024年下达车辆购置税收入补助地方资金1570万元，其中农村公路危桥改造230万元，乡村振兴产业发展三年行动1340万元。其中板烟危桥改造56米，百祥至加兴农村公路建设19km，何狂至坡圆14km，均于2024年年底完工。
公路不停车检测点查处案件法律文书邮寄费	6.00	公路不停车检测点查处案件法律文书邮寄费6万元
成品油税费改革转移支付增长性资金	471.12	保障全县农村公路养护
24年成品油税费改革转移支付增长性资金	231.82	广西壮族自治区财政厅提前下达2024年成品油税费改革转移支付增长性资金396.72万元，其中168.39为水源至下南农村公路路面维护，合计里程12.4公里；228.33为被本县2024年安防养护项目资金，资金使用可在一定程度上提升本县农村公路安全水平，改善公路沿线群众出行的交通条件。
交通运输领域专项资金	176.00	完成危桥改建项目
2023年乡村振兴发展补助资金(交通基础设施项目)1	600.00	2023年年底完成何狂至坡圆、百祥至加兴合计33公里三级公路年度投资任务。
**24年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	108.00	西壮族自治区财政厅下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金108万元，具体项目支出为普乐至合作大中修4公里，龙岩至驯乐大中修4公里，提升实施路段公路安全系数水平。
**24年成品油税费改革转移支付资金	85.52	根据桂财工交（2024）55号文，下达我县2024年成品油税费改革转移支付资金85.52万元，用以落实普通公路的日常养护，
交通执法路面治超使用便捷称重仪年审检测费用	0.66	为保证本单位执法所用称重仪器符合相关规定，故每年都需要经由广西计量检测研究院年审
交通运输综合行政执法大队聘请律师顾问	5.00	局交通运输综合行政执法大队聘请律师顾问
公路不停车超限检测点年审检测费用	7.2	洛阳镇上洛阳、思恩伟庭、大才平治、大安良江四个公路不停车超限检测点年审检测费用（按规定由广西计量检测研究院年审）
**23农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金	783.68	补贴客运企业，保障运营
农村乡村道路“三项工程”资金	7607.00	保障重点项目资金需求，更好地发挥积极财政政策效应，根据自治区人民政府审定同意的2023年新增政府一般债务限额安排使用方案，现就下达2023年新增政府一般债务限额支持“三项工程”建设资金。
25政府还贷二级公路取消收费后补助资金	311.00	计划完成23.5公里农村公路处置

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“重业发入”经意收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位布当年的“财政按救收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不是以安排当年支出的情况下，使用以重年度秋影的有业能金（康业原位当年收支相抵后按风家规定提取、用子弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。什、“主公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“中公”经黄，是指自治区木做各部门用财政按款安排的因公出围《晓）费、公务用年购置及运行费和公务接待费。其中、因公出间《境）费度映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费，公余要等女出，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务按待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.

十四、一般公共服务支出（类）交通事务（款）行政运行（项）：指主要用于交通运输局局本级和交通运输服务中心及交通运输综合执法大队为保证目常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、般公共服务支出（类）交通事务（款）其他群众团体（项）：指上要用于职服务和工会活动及工会组织的职工集体福利支出。

十六、一般公共服务支出（类）交通事务（款）机关服务（现》：指要用于交通运输局局不级和交通运输服务中心及交通运输综合执法大队在职职工的养老保险费用支出。

十七、一般公共服务支出（类）交通事务（款）公路养护（项）：主要是用于交通运输综全执法大队事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出.

十八、一般公共服务支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于按照国家统一规定，交通运输局局本级和交通运输服务中心及交通运输综合执法人队在职职工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

十九、一般公共服务支出（类）交通事务（款）公路运输管理（项）：公交公司新增线路和老人补贴；执法工作经费用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

第四部分：环江毛南族自治县交通运输局局2025年部门预算报表

环江毛南族自治县交通运输局部门（单位）2025年部门预算公开报表


	目录
	一、表1 部门收支总体情况表
	二、表2 部门收入总体情况表
	三、表3 部门支出总体情况表
	四、表4 财政拨款收支总体情况表
	五、表5 一般公共预算支出情况表
	六、表6 一般公共预算基本支出情况表
	七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
	八、表8 政府性基金预算支出情况表
	九、表9 国有资本经营预算支出情况表
	十、表10 项目绩效目标公开表

			预算公开01表
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,864.14	一、一般公共服务支出	7.64
（一）上级补助	958.12	二、外交支出
（二）本级	906.02	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	105.02
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入收入		十二、农林水支出	235.00
五、事业收入		十三、交通运输支出	19,502.79
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	79.83
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	1,864.14	本年支出合计	19,930.28
上年结转结余	18,066.14	结转下年支出
收入总计	19,930.28	支出总计	19,930.28

														预算公开02表
部门收入总体情况表
													单位:万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		19,930.28	1,864.14	1,864.14					18,066.14	18,066.14
		19,930.28	1,864.14	1,864.14					18,066.14	18,066.14
307001	环江毛南族自治县交通运输局	19,930.28	1,864.14	1,864.14					18,066.14	18,066.14

										预算公开03表
部门支出总体情况表
										单位:万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					19,930.28	834.70	19,095.58
					19,930.28	834.70	19,095.58
					19,930.28	834.70	19,095.58
201	29	99		其他群众团体事务支出	7.64	7.64
208	05	01		行政单位离退休	1.76	1.76
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.26	103.26
213	01	42		乡村道路建设	235.00		235.00
214	01	01		行政运行	477.77	462.31	15.46
214	01	04		公路建设	15,923.00		15,923.00
214	01	06		公路养护	1,968.79	179.90	1,788.90
214	01	10		公路和运输安全	5.35		5.35
214	01	12		公路运输管理	55.86		55.86
214	01	99		其他公路水路运输支出	783.68		783.68
214	99	01		公共交通运营补助	288.34		288.34
221	02	01		住房公积金	79.83	79.83

			预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,864.14	一、一般公共服务支出	7.64
（一）上级补助	958.12	二、外交支出
（二）本级	906.02	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	105.02
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	235.00
		十三、交通运输支出	19,502.79
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	79.83
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	1,864.14	本年支出合计	19,930.28
上年结转结余	18,066.14	结转下年支出
收入总计	19,930.28	支出总计	19,930.28

									预算公开05表
一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					19,930.28	834.70	787.61	47.09	19,095.58
					19,930.28	834.70	787.61	47.09	19,095.58
201	29	99		其他群众团体事务支出	7.64	7.64		7.64
214	01	99		其他公路水路运输支出	783.68				783.68
213	01	42		乡村道路建设	235.00				235.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.26	103.26	103.26
214	01	01		行政运行	477.77	462.31	422.86	39.45	15.46
221	02	01		住房公积金	79.83	79.83	79.83
214	01	06		公路养护	1,968.79	179.90	179.90		1,788.90
214	01	10		公路和运输安全	5.35				5.35
214	01	04		公路建设	15,923.00				15,923.00
208	05	01		行政单位离退休	1.76	1.76	1.76
214	99	01		公共交通运营补助	288.34				288.34
214	01	12		公路运输管理	55.86				55.86

						预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
						单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	单位编码	合计	人员经费	公用经费
**	**	**		1	2	3
				834.70	787.61	47.09
				834.70	787.61	47.09
				743.28	743.28
301	01	基本工资		249.92	249.92
301	02	津贴补贴		33.62	33.62
301	03	奖金		38.96	38.96
301	07	绩效工资		179.90	179.90
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		103.26	103.26
301	10	职工基本医疗保险缴费		42.55	42.55
301	12	其他社会保障缴费		4.25	4.25
301	13	住房公积金		79.83	79.83
301	99	其他工资福利支出		11.01	11.01
				47.09		47.09
302	01	办公费		5.00		5.00
302	02	印刷费		2.00		2.00
302	04	手续费		0.17		0.17
302	05	水费		0.70		0.70
302	06	电费		1.50		1.50
302	07	邮电费		0.88		0.88
302	11	差旅费		3.00		3.00
302	18	专用材料费		2.30		2.30
302	24	被装购置费		1.00		1.00
302	27	委托业务费		0.80		0.80
302	28	工会经费		7.64		7.64
302	31	公务用车运行维护费		16.10		16.10
302	39	其他交通费用		6.00		6.00
				44.32	44.32
303	02	退休费		37.76	37.76
303	05	生活补助		6.56	6.56

													预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			18.10	18.10		16.10	16.10		2.00
			18.10	18.10		16.10	16.10		2.00
			18.10	18.10		16.10	16.10		2.00
307001	环江毛南族自治县交通运输局	一般公共预算资金	18.10	18.10		16.10	16.10		2.00

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本单位不涉及政府性基金预算支出

							预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本单位不涉及国有资本经营预算支出

				预算公开10表
项目绩效目标公开表
说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
1
2	307001	环江毛南族自治县交通运输局	联合执法整治货运车辆超限超载违法行为专项行动工作经费	为了保证专项整治工作规范化、常态化、制度化，完成河池市专项整治工作方案要求的指标任务。
3	307001	环江毛南族自治县交通运输局	**24年自治区支持农村客运可持续发展财政补贴资金	2024年自治区支持农村客运可持续发展财政补贴资金5.35万元，确保建制村客车服务的客车承运人责任险投保率达到100%。
4	307001	环江毛南族自治县交通运输局	**24年车辆购置税收入补助地方资金（第三批）	根据桂财工交（2024）53号下达至我县2024年车辆购置税收入补助地方资金（第三批）5696万元，用于水源高铁站、思恩-重楼、黄烟-中山、大安-顶新、下久-下干等工程建设，确保工程按时按质按量完工。
5	307001	环江毛南族自治县交通运输局	四个公路不停车超限检测点检测设备维护费	洛阳镇上洛阳、思恩伟庭、大才平治、大安良江四个公路不停车超限检测点检测设备维护费
6	307001	环江毛南族自治县交通运输局	局本级及公路中心办公费用	更新局本级以及公路发展中心相关专业设备，保障单位工作正常运转
7	307001	环江毛南族自治县交通运输局	执业务工作经费	保证执法大队日常工作正常运行。
8	307001	环江毛南族自治县交通运输局	**路面提升工程	下达2032年5条路面提升工程资金155万元。
9	307001	环江毛南族自治县交通运输局	**22年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金	河池市财政局下达2022年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金560.85万元，其中费改税补贴资金125.6万元，涨价补助补贴资金306.84万元。城市交通发展奖励资金128.41万元。其中公交车补贴31辆，补贴出租车运营月数1608月，农村客运汽车补贴32254个座位，为支持农村客运发展提供一定补贴，使得群众出行成本与往年基本持平。
10	307001	环江毛南族自治县交通运输局	**政府还贷二级公路取消收费后补助	根据桂财工交（2024）54号文件精神，自治区下达我县2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金130万元，用于农村公路养护。
11	307001	环江毛南族自治县交通运输局	**调剂革命老区资金用于安排农村公路水毁维修	今年五月以来，我县受强降雨影响严重，农村公路多处受损，为保障交通运输安全、完善公路安防设施、消除公路安全隐患，给人民群众安全的生产生活环境，自治县调剂安排专项资金235万元，用于公路水毁维修工程。
12	307001	环江毛南族自治县交通运输局	党员活动费	保证基层党组织正常开展党建活动。
13	307001	环江毛南族自治县交通运输局	**车辆购置税收入补助地方资金	下达2023年车辆购置税收入补助地方资金1000万元，用于思恩至人和三级建设
14	307001	环江毛南族自治县交通运输局	**增量资金	提前下达2023年成品油税费改革转移支付增量资金353万元，用于公路日常养护。
15	307001	环江毛南族自治县交通运输局	**24年车辆购置税收入补助地方资金	2024年下达车辆购置税收入补助地方资金1570万元，其中农村公路危桥改造230万元，乡村振兴产业发展三年行动1340万元。其中板烟危桥改造56米，百祥至加兴农村公路建设19km，何狂至坡圆14km，均于2024年年底完工。
16	307001	环江毛南族自治县交通运输局	公路不停车检测点查处案件法律文书邮寄费	公路不停车检测点查处案件法律文书邮寄费6万元
17	307001	环江毛南族自治县交通运输局	成品油税费改革转移支付增长性资金	保障全县农村公路养护
18	307001	环江毛南族自治县交通运输局	**24年成品油税费改革转移支付增长性资金	广西壮族自治区财政厅提前下达2024年成品油税费改革转移支付增长性资金396.72万元，其中168.39为水源至下南农村公路路面维护，合计里程12.4公里；228.33为被本县2024年安防养护项目资金，资金使用可在一定程度上提升本县农村公路安全水平，改善公路沿线群众出行的交通条件。
19	307001	环江毛南族自治县交通运输局	交通运输领域专项资金	完成危桥改建项目
20	307001	环江毛南族自治县交通运输局	**2023年乡村振兴发展补助资金(交通基础设施项目)1	2023年年底完成何狂至坡圆、百祥至加兴合计33公里三级公路年度投资任务。
21	307001	环江毛南族自治县交通运输局	**24年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	西壮族自治区财政厅下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金108万元，具体项目支出为普乐至合作大中修4公里，龙岩至驯乐大中修4公里，提升实施路段公路安全系数水平。
22	307001	环江毛南族自治县交通运输局	**24年成品油税费改革转移支付资金	根据桂财工交（2024）55号文，下达我县2024年成品油税费改革转移支付资金85.52万元，用以落实普通公路的日常养护，
23	307001	环江毛南族自治县交通运输局	交通执法路面治超使用便捷称重仪年审检测费用	为保证本单位执法所用称重仪器符合相关规定，故每年都需要经由广西计量检测研究院年审
24	307001	环江毛南族自治县交通运输局	交通运输综合行政执法大队聘请律师顾问	局交通运输综合行政执法大队聘请律师顾问
25	307001	环江毛南族自治县交通运输局	公路不停车超限检测点年审检测费用	洛阳镇上洛阳、思恩伟庭、大才平治、大安良江四个公路不停车超限检测点年审检测费用（按规定由广西计量检测研究院年审）
26	307001	环江毛南族自治县交通运输局	**23农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金	补贴客运企业，保障运营
27	307001	环江毛南族自治县交通运输局	**农村乡村道路“三项工程”资金	保障重点项目资金需求，更好地发挥积极财政政策效应，根据自治区人民政府审定同意的2023年新增政府一般债务限额安排使用方案，现就下达2023年新增政府一般债务限额支持“三项工程”建设资金。
28	307001	环江毛南族自治县交通运输局	25政府还贷二级公路取消收费后补助资金	计划完成23.5公里农村公路处置

上一篇:河池市环江生态环境局 2025年部门预算公开说明下一篇:环江毛南族自治县全域土地综合整治指挥部办公室 2025年部门预算公开说明