环江毛南族自治县环境卫生管理站 2025年部门预算公开说明
环江毛南族自治县环境卫生管理站
2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
第二部分：环境卫生管理站2025年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环境卫生管理站2025年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）负责县城区公园、街道及公共场所的环境卫生清扫、保洁和垃圾清运处理的管理工作，包括开展上门收集清运生活垃圾的服务管理工作；
（二）负责县城区公园、街道亮化工程，路灯设施的规划、建设安装及维修管理工作；
（三）负责县城区绿化设施的规划、建设、养护和管理工作；对破坏环卫设施、路灯设施、绿化设施行为进行调查处理;
（四）依照有关规定，负责对城区生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费的核实、下达、征收等追踪落实工作；
（五）负责县城建成区公厕的管理、维护维修工作及公共厕所的清掏保洁和蚊蝇消杀工作；
（六）负责对环境卫生管理工作的法律、法规的宣传教育工作；
（七）完成上级领导交办的其他任务。
二、机构设置情况
环卫站设6个机构：
（1）站长、副站长办公室:；（2）办公室（卫生管理人员办公室）；（3）财务室；（4）市容监督队办公室；（5）收费办公室；（6）广场中队办公室。
第二部分：环境卫生管理站2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入914.15万元，总支出914.15万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少26.28万元，减少2.79%，主要原因是德胜垃圾场处理经费预算相较上年减少20万元，以及公厕管理经费、垃圾收费工作经费、路灯管理经费、园林绿化管理经费预算都有不同程度的减少。总支出较上年减少2.79%，主要原因是德胜垃圾场处理经费预算相较上年减少20万元，以及公厕管理经费、垃圾收费工作经费、路灯管理经费、园林绿化管理经费预算都有不同程度的减少。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入914.15万元，较上年减少26.28万元，减少2.79%，主要原因是主要原因是德胜垃圾场处理经费预算相较上年减少20万元，以及公厕管理经费、垃圾收费工作经费、路灯管理经费、园林绿化管理经费预算都有不同程度的减少。总支出较上年减少2.79%，主要原因是德胜垃圾场处理经费预算相较上年减少20万元，以及公厕管理经费、垃圾收费工作经费、路灯管理经费、园林绿化管理经费预算都有不同程度的减少。
部门收入主要来源为一般公共预算拨款，共914.15万元。占收入来源的100%。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出914.15万元，较上年减少26.28万元，减少2.79%，主要原因是主要原因是主要原因是德胜垃圾场处理经费预算相较上年减少20万元，以及公厕管理经费、垃圾收费工作经费、路灯管理经费、园林绿化管理经费预算都有不同程度的减少。总支出较上年减少2.79%，主要原因是德胜垃圾场处理经费预算相较上年减少20万元，以及公厕管理经费、垃圾收费工作经费、路灯管理经费、园林绿化管理经费预算都有不同程度的减少。
部门支出主要包括：（1）一般公共服务支出2.36万元，占总预算支出0.26%；（2）科学技术支出420万元，占总预算支出45.95%；（3）社会保障和就业支出33.46万元，占总预算支出3.66%；（4）城乡社区支出433.35万元，占总预算支出47.40%；（5）住房保障支出24.99万元，占总预算支出2.73%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共0万元，较上年增长0万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长0万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.05万元，同口径比2024年增加0.35万元，增长7.45%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
（二）（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排5.05万元，比上年增加0.35万元，增长7.45%，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；
公务用车运行维护费2025年预算安排5.05万元，比上年增加0.35万元，增长7.45%，增加的主要原因是编制内车辆运行维护费成本相较于上年有所增加。
（三）公务接待费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
七、事业单位运行经费安排情况说明
我部门事业单位运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费以及工会经费。我部门2025年事业单位运行经费预算11.97万元，较上年增加0.39万元，增长3.37%，增长的主要原因是公车运行维护费因维护成本增加而增加。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2025年所有10个项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金473万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
河池市德胜生活垃圾处理场运营经费和专项项目建设经费 | 180 | 2025年年度绩效目标为及时支付项目经费，使我县城区产生的所有生活垃圾得到按时转运并处理，确保生活垃圾无滞留、无污染 |
第三部分：名词解释
一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：环境卫生管理站2025年部门预算报表
预算公开01表 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位名称：环江毛南族自治县环境卫生管理站 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 914.15 | 一、一般公共服务支出 | 2.36 |
（一）上级补助 | 二、外交支出 | ||
（二）本级 | 914.15 | 三、国防支出 | |
（三）一般债券收入 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算 | 五、教育支出 | ||
（一）上级补助 | 六、科学技术支出 | 420.00 | |
（二）本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
（三）专项债券收入 | 八、社会保障和就业支出 | 33.46 | |
三、国有资本经营预算 | 九、卫生健康支出 | ||
（一）上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
（二）本级 | 十一、城乡社区支出 | 433.35 | |
四、财政专户管理资金收入收入 | 十二、农林水支出 | ||
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 24.99 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 914.15 | 本 年 支 出 合 计 | 914.15 |
上年结转结余 | 结转下年支出 | ||
收 入 总 计 | 914.15 | 支 出 总 计 | 914.15 |
收入总体情况表
单位名称：环江毛南族自治县环境卫生管理站 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 914.15 | 914.15 | 914.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
304001 | 914.15 | 914.15 | 914.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
部门支出总体情况表 | ||||||||||
单位名称：环江毛南族自治县环境卫生管理站 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 其中： | |||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
34001 | 合计 | 914.15 | 441.15 | 473.00 | ||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 2.36 | 2.36 | |||||
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 420.00 | 420.00 | |||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.05 | 1.05 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.40 | 32.40 | |||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 433.35 | 380.35 | 53.00 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.99 | 24.99 | |||||
预算公开04表 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：环江毛南族自治县环境卫生管理站 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 914.15 | 一、一般公共服务支出 | 2.36 |
（一）上级补助 | 二、外交支出 | ||
（二）本级 | 914.15 | 三、国防支出 | |
（三）一般债券 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | ||
（一）上级补助 | 六、科学技术支出 | 420.00 | |
（二）本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
（三）专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 33.46 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | ||
（一）上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
（二）本级 | 十一、城乡社区支出 | 433.35 | |
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 24.99 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 914.15 | 本 年 支 出 合 计 | 914.15 |
上年结转结余 | 结转下年支出 | ||
收 入 总 计 | 914.15 | 支 出 总 计 | 914.15 |
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
34001 | 合计 | 914.15 | 441.15 | 429.19 | 11.97 | 473.00 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |||
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 420.00 | 420.00 | ||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.99 | 24.99 | 24.99 | |||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 433.35 | 380.35 | 370.74 | 9.61 | 53.00 | |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 单位编码 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 441.15 | 429.19 | 11.97 | |||
417.68 | 417.68 | |||||
301 | 01 | 基本工资 | 72.33 | 72.33 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 9.24 | 9.24 | ||
301 | 03 | 奖金 | 6.03 | 6.03 | ||
301 | 07 | 绩效工资 | 64.20 | 64.20 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.40 | 32.40 | ||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.33 | 13.33 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.46 | 1.46 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 24.99 | 24.99 | ||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 193.70 | 193.70 | ||
11.97 | 11.97 | |||||
302 | 01 | 办公费 | 0.32 | 0.32 | ||
302 | 07 | 邮电费 | 1.83 | 1.83 | ||
302 | 11 | 差旅费 | 2.41 | 2.41 | ||
302 | 28 | 工会经费 | 2.36 | 2.36 | ||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.05 | 5.05 | ||
11.51 | 11.51 | |||||
303 | 02 | 退休费 | 10.05 | 10.05 | ||
303 | 05 | 生活补助 | 1.46 | 1.46 | ||
一般公共预算“三公”经费预算表
单位名称：环江毛南族自治县环境卫生管理站 | 单位：万元 | |||||||
门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 | ||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
304001 | 5.05 | 0.00 | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | ||
政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
1 | 2 | 3 | |||||
国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
1 | 2 | 3 | |||||
项目绩效目标公开表 | ||||
说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金 | ||||
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
** | ** | ** | ** | ** |
1 | ||||
2 | 304001 | 环江毛南族自治县环境卫生管理站 | 河池市德胜生活垃圾处理场运营经费和专项项目建设经费 | 及时转运并处理我县城区产生的所有生活垃圾，确保生活垃圾无滞留、无污染 |
3 | 304001 | 环江毛南族自治县环境卫生管理站 | 城区路灯维修费和配件费 | 根据每日巡检，及时维修，及时结清款项。 |
4 | 304001 | 环江毛南族自治县环境卫生管理站 | 县城区路灯及亮化用电电费 | 根据冬夏季时，调整路灯开关时间。电费每月25日前完成支付。 |
5 | 304001 | 环江毛南族自治县环境卫生管理站 | 聘用人员劳保及业务工具费 | 环卫聘用工人48人劳保费（购买工人劳保用品及劳保服），18座公共厕所、园林维护工具费。 |
6 | 304001 | 环江毛南族自治县环境卫生管理站 | 水费 | 城区18座公共厕所用水（新增风雨桥公厕、城西刘浪咧小镇公厕），大广场喷泉用水，园林绿化用水，江滨体育公园、铜鼓广场用水水费，高铁站站前广场。 |
7 | 304001 | 环江毛南族自治县环境卫生管理站 | 城区园林维修费 | 按园林生长季节，及时修剪、施肥、杀虫等管理，处理临时安排的其他园林任务。 |
8 | 304001 | 环江毛南族自治县环境卫生管理站 | 大广场维护费 | 计划对广场水池围栏进行维修（共250米，维修费用预计每200元／米）；花圃大理石围边修复（300米，维修费用预计150元／米）；广场座椅维修（共36个座椅，剩余18个未修复，预计修理成本600元／个）。 |
9 | 304001 | 环江毛南族自治县环境卫生管理站 | 城区公共厕所管理费 | 城区18座公厕器件更换及维修，设施维护、人员工资、保洁用品费。 |
10 | 304001 | 环江毛南族自治县环境卫生管理站 | 办公费、代收垃圾处理费手续费 | 及时支付通过法律途径收取的垃圾处理费，律师费与开庭相关费用。 |
11 | 304001 | 环江毛南族自治县环境卫生管理站 | 聘用环卫人员节日慰问金 | 聘用城区园林维护、路灯维修、公厕管理人员，收取垃圾处理费人员，共计48人，环卫节节日慰问聘用人员费用。 |