环江毛南族自治县供销合作社联合社 2025年度部门预算

环江毛南族自治县供销合作社联合社

2025年度部门预算

目  录

第一部分：环江毛南族自治县供销合作社联合社部门概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县供销合作社联合社2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县供销合作社联合社2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第一部分：环江毛南族自治县供销合作社联合社概况

一、主要职责

理事会职能：1.贯彻执行国家、自治区、自治县人民政府和上级联合社关于深化供销合作社改革的决定，研究拟订全县供销合作社发展战略和发展规划、指导全县供销合作社的改革和发展。2.指导基层供销合作社为农业、农村、农民提供综合服务，促进城乡商品流通和市场经济发展，按照《农民专业合作社法》的规定，对我县供销社的农民专业合作社的建设和发展给予指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展，构建新型农业社会化服务体系的公共服务平台。3.向县政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和供销合作社的合法权益。4.宣传贯彻党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府、河池市及本县有关农村经济工作和社会发展的方针政策。5.对全县供销社改制企业的资产确认和改制后的资产运营管理，确保国有资产和社有资产保值增值。6.组织实施国家委托和本社下达的各项计划。7.负责全县供销合作社职工的教育、业务培训、考核调配工作。8.负责合法生产的烟花爆竹统一收购、统一配送给合法的经营摊点。9.负责社员股金清理整顿后续工作、制定追收社员股金欠款偿还举债工作方案关组织实施。10.承办自治区和河池市业务主管部门及自治县县委、县人民政府交办的其他事项。

监事会职能：1.监督理事会对国家和自治区有关法律、法规和政策的执行情况。2.监督理事会对国家和自治区委托的各项经济、社会任务的完成情况。3.监督社有资产的管理及运营,探索理事会对监督社有企业规避风险、防控损失方面的途径和方法。4.开展调查研究，了解和把握供销合作社改革发展中面临的新形势、新任务，提出有价值的意见和建议，为理事会正确决策提供参考。5.提议临时举行理事会全体会议。

二、机构设置情况

本部门无下属单位，共设有办公室、财会审计股、综合业务股三个股室。人员编制总数为8人，其中行政编制0人，参公事业编制8人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数8人，其中行政在职8人，事业在职0人，离退休人员11人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：环江毛南族自治县供销合作社联合社2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入159.04万元，总支出159.04万元。总收入较2024年度预算数163.83万元，减少4.79万元，下降2.92%，主要原因是项目减少。总支出较2024年度预算数163.83万元，减少4.79万元，下降2.92%，主要原因是项目减少。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我部门总收入159.04万元，较2024年度预算数163.83万元，减少4.79万元，下降2.92%，主要原因：项目减少。部门收入主要包括：一般公共预算拨款159.04万元，占总收入的100%。

三、部门预算支出总体情况说明

(一）按支出结构分类。我部门总支出159.04万元，其中：基本支出149.37万元，占总支出的93.92%，项目支出9.67万元，占总支出的6.08%。

（二）按支出功能分类科目。我部门总支出159.04万元，较上年较上年减少4.79万元，下降2.92%，主要原因：项目减少。部门支出主要包括：

(1)商业服务业等支出129.10万元，占支出总预算81.17%,比上年减少7.45万元，减少5.46%,主要原因是：项目减少。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出14.19万元，占支出总预算8.92%,比上年增长0.32万元，增长2.31%,主要原因是：基数调整。

(3)行政单位离退休支出3.41万元，占支出总预算2.14%,比上年增长3.41万元，增长100%,主要原因是：改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助经费单独列支

(4)住房保障支出11.12万元，占支出总预算6.99%,比上年减少1.04万元，减少8.55%,主要原因是：基数调整。

(5)其他群众团体事务支出1.2万元，占支出总预算0.76%,比上年减少0.05万元，减少4.00%,主要原因是：工会费缴费比例下调。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金支出预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营支出预算

六、一般公共预算“三公”经费，会议费和培训费支出情况说明

（一）我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.45万元，同口径比2024年减少0.15万元，增下降25.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是本单位无因公出国活动安排。

2.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是公车改革后，本单位不再保留有公车。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是公车改革后，本单位不再保留有公车。

3.公务接待费2025年预算安排0.45万元，比上年减少0.15万元，下降25.000%，减少的主要原因是2025年供销管理工作接待活动减少。

（二）我部门2025年一般公共预算安排的会议费支出预算0万元。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2025年无会议活动计划安排。

（三）我部门2025年一般公共预算安排的培训费支出预算0.2万元。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是公车改革后，本单位不再保留有公车。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是公车改革后，本单位不再保留有公车。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我部门2025年机关运行经费预算11.47万元，较上年减少0.04万元，下降0.35%，减少的主要原因是：工会费比例下调，预算减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额1.2万元。其中：货物类采购1.2万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：购买办公用纸等办公耗材。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相差情况。

十、预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金9.67万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目名称：综合改革资金，预算资金2.56万元，2025年度绩效目标为：通过综合改革，实现供销社为农服务的根本宗旨。设1条数量指标：综合改革项目大于或等于1个；设1条质量指标：经费支出合格率大于或等于98%；设1条时效指标：完成综合改革项目时间（2025年12月底前）；设1条成本指标：综合改革项目总成本小于或等于2.56万元；设一条社会效益指标：通过综合改革项目，提高职工的工作积极性，增强为农服务意识；设1条满意度指标：群众满意度大于或等于98%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县供销合作社联合社2025年部门预算报表