您现在的位置:首页 >环江部门预算 >2025年度

河池·环江工业园区管理委员会 2025年部门预算公开

来源:更新日期:2025-02-20 01:16:0015人阅读

河池·环江工业园区管理委员会

2025年部门预算公开

第一部分：部门概况

第二部分：河池·环江工业园区管理委员会2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：河池·环江工业园区管理委员会2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻国家、自治区及河池市有关工业园区和产业发展的各项法规、政策，落实市委、市人民政府和县委、县人民政府的重要决策和工作部署，在工业园区规划区域内行使市、县一级综合经济管理权限和相应的行政管理职能。

（二）负责工业园区统一规划建设、统一基础设施标准、统一产业布局、统一入园条件、统一行政管理。负责研究提出工业园区及产业发展的政策措施，组织、实施工业园区产业发展战略和规划；开展工业园区经济运行分析、预测，研究、解决经济运行中的重大问题。

（三）负责审批工业园区发展计划和产业布局。负责工业园区建设规划、土地开发工作。负责批准工业园区内各类建设项目。负责工业园区基础设施、公共设施项目的建设。根据工业园区发展总体规划编制区域建设规划和土地利用规划，做好工业园区土地的利用和经营管理工作。

（四）负责园区项目建设管理，拟订园区发展战略和中长期规划；在园区总体规划范围内履行县级企业投资项目的立项、备案、核准职能。负责园区工程建设综合管理工作。

（五）负责协调工业园区财政管理和投融资工作。负责工业园区财政预算、财政性建设资金安排计划；筹集、管理和使用工业园区建设发展专项资金。负责工业园区资本运作和开展投融资工作，指导工业园区政府性投资公司的运营。

（六）负责工业园区财政、人事劳动、社会保障和机构编制等工作。

（七）负责工业园区生态建设、环境保护和安全生产监督管理等工作。

（八）负责工业园区招商引资及宣传推介工作。

（九）督促检查工业园区各项政策的贯彻落实情况及项目建设情况，解决项目实施过程中的有关问题。

（十）统筹协调海关、税务等部门和其他设在工业园区工作机构的工作，做好工业园区内企业的服务。

（十一）负责党委和政府授予的其他职权及交办的其他事项。承办市委、市人民政府和县委、县人民政府交办的其他事项。

园区党工委主要负责贯彻落实党和国家的各项方针、政策，按照上级党委、市委和县委的工作部署要求，抓好工业园区的党建、纪检监察、社会主义精神文明建设，以及宣传、统战、社会治安综合治理等工作；统筹研究工业园区经济发展目标、重大改革措施和关系全局的政策问题，决定重大事项。

二、机构设置情况

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。1.机构设置情况：我委有内设机构5个：党政办公室、招商服务局、经济发展局、国土规划建设局、财政局。派驻工业园区管理机构2个，分别为：环江毛南族自治县应急管理局园区分局、河池市环江生态环境局园区分局。2.人员构成情况：人员编制总数为26人，都为参公事业编。2024年实有财政供养人数17人，其中事业在职17人，离退休人员2人。

第二部分：河池·环江工业园区管理委员会2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入364.21万元，总支出364.21万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少2717.83万元，减少88.18%，主要原因是本年度收入不含上年未列支结转收支数。总支出较上年减少2717.83%，主要原因是本年度支出不含上年未列支结转收支数。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入662.21万元，较上年减少2419.83万元，减少78.51%，主要原因是西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目等项目建设资金及项目工作经费减少。部门收入主要包括：一般公共预算拨款收入。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出662.21万元，较上年减少2419.83万元，减少78.51%，主要原因是西部陆海新通道广西环江物流集散中心建设项目等项目建设资金及项目工作经费减少。部门支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共有4类，其中：一般公共服务支出311.99万元，占支出总预算47.11%，比上年度减少488.25万元，减少61.01%，主要原因是项目经费减少；社会保障和就业支出29.51万元，占支出总预算4.46%，比上年度增加1.59万元，增加5.69%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费增加；农林水支出298万元，占支出总预算45%；住房保障支出22.70万元，占支出总预算3.43%，比上年减少1.17万元，减少4.90%，主要原因：住房公积金减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。基本支出预算273.52万元，占支出预算41.30%，比上年增长6.22万元，增长2.33%，主要原因是工资增加；项目支出预算388.69万元，占支出预算58.70%，比上年减少2426.05万元，减少86.19%，主要原因是项目支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.10万元，同口径比2024年减少1.20万元，下降11.65%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是我委无因公出国（境）情况，无费用产生。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是我委无公务用车购置情况，无费用产生；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是我委无公务用车运行维护情况，无费用产生。

（三）公务接待费2025年预算安排9.10万元，比上年减少1.20万元，下降11.65%，减少的主要原因是我委秉承节约精神，控制公务接待费用。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。我部门2025年机关运行经费预算26.31万元，较上年增加0.32万元，增长1.23%，增长的主要原因是办公费增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额5.8万元。其中：货物类采购5.8万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于采购通用照相机、平板显示设备、复印纸等。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目18个，预算资金388.69万元绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
综合业务工作经费	18	1.缴纳办公室租金，聘请保安，购买报刊，缴纳残疾人就业保障金，制作宣传广告类，购买办公设备和办公耗材类和低值易耗品等；改善办公条件，保障单位正常运转。2.做好扶贫联系村工作，巩固脱贫成果。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：河池·环江工业园区管理委员会2025年部门预算报表

		预算公开01表
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	364.21	一、一般公共服务支出	311.99
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	364.21	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	29.51
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入收入		十二、农林水支出	298.00
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	22.70
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	364.21	本年支出合计	662.21
上年结转结余	298.00	结转下年支出
收入总计	662.21	支出总计	662.21

														预算公开02表
部门收入总体情况表
													单位:万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		662.21	364.21	364.21					298.00	298.00
		662.21	364.21	364.21					298.00	298.00
801006	河池·环江工业园区管理委员会	662.21	364.21	364.21					298.00	298.00

										预算公开03表
部门支出总体情况表
										单位:万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					662.21	273.52	388.69
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	309.58	218.89	90.69
201	29	99		其他群众团体事务支出	2.41	2.41
208	05	01		行政单位离退休	0.60	0.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	298.00		298.00
221	02	01		住房公积金	22.70	22.70

		预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	364.21	一、一般公共服务支出	311.99
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	364.21	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	29.51
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	298.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	22.70
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	364.21	本年支出合计	662.21
上年结转结余	298.00	结转下年支出
收入总计	662.21	支出总计	662.21

								预算公开05表
一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					662.21	273.52	247.21	26.31	388.69
					662.21	273.52	247.21	26.31	388.69
201	29	99		其他群众团体事务支出	2.41	2.41		2.41
221	02	01		住房公积金	22.70	22.70	22.70
208	05	01		行政单位离退休	0.60	0.60	0.60
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	298.00				298.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	309.58	218.89	195.00	23.89	90.69
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91	28.91

					预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
						单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	单位编码	合计	人员经费	公用经费
**	**	**		1	2	3
				273.52	247.21	26.31
				244.61	244.61
301	01	基本工资		75.95	75.95
301	02	津贴补贴		44.73	44.73
301	03	奖金		60.01	60.01
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		28.91	28.91
301	10	职工基本医疗保险缴费		12.11	12.11
301	12	其他社会保障缴费		0.19	0.19
301	13	住房公积金		22.70	22.70
				26.31		26.31
302	01	办公费		2.10		2.10
302	07	邮电费		2.65		2.65
302	11	差旅费		1.00		1.00
302	17	公务接待费		2.00		2.00
302	28	工会经费		2.41		2.41
302	39	其他交通费用		16.14		16.14
				2.60	2.60
303	02	退休费		2.60	2.60

													预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			10.30	9.10					9.10	0.70	0.50	0.50
801006	河池·环江工业园区管理委员会	一般公共预算资金	10.30	9.10					9.10	0.70	0.50	0.50

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据

							预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

				预算公开10表
项目绩效目标公开表
说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
1
2	801006	河池·环江工业园区管理委员会	征地工作经费	做好园区征地工作，促进园区基础设施建设。
3	801006	河池·环江工业园区管理委员会	招商工作接待费	为增进与企业的交流沟通，有必要地开展推介餐叙活动及意向企业考察接待，让外来企业感受环江的热情，体验环江良好的投资环境；提高招商引资到位资金和园区入园企业个数。
4	801006	河池·环江工业园区管理委员会	园区工会业务工作补助经费	购买工会组织日常办公耗材及设备，开展工会活动；提高工会会员的满意度及幸福感。
5	801006	河池·环江工业园区管理委员会	环境保护工作费用	开展环境监督工作及会议，防止违规或超标排放，减少环境污染。
6	801006	河池·环江工业园区管理委员会	园区党建业务工作费用	订阅党刊、召开支部党员大会、支部委员会、党课等，提高党员思想政治素质，促进党支部规范化建设。
7	801006	河池·环江工业园区管理委员会	综合业务工作经费	1.缴纳办公室租金，聘请保安，购买报刊，缴纳残疾人就业保障金，制作宣传广告类，购买办公设备和办公耗材类和低值易耗品等；改善办公条件，保障单位正常运转。2.做好扶贫联系村工作，巩固脱贫成果。
8	801006	河池·环江工业园区管理委员会	干部培训费	鼓励职工参加培训，提高职工的思想政治素质和业务能力水平，提高职工满意度。
9	801006	河池·环江工业园区管理委员会	招商项目考察对接工作费用	对企业情况了解清楚，摸清意向投资企业底数，对意向企业开展考察，提高招商引资到位资金和园区入园企业个数。
10	801006	河池·环江工业园区管理委员会	招商前期业务工作经费	举办招商活动，制作招商宣传片等；根据环江资源优势，向外界推介招商引资项目，让外地同类企业了解环江及投资环境优势；提高招商引资到位资金和园区入园企业个数。
11	801006	河池·环江工业园区管理委员会	维稳、处纠业务工作经费	用于企业、征地协调、处纠、维稳等，减少矛盾。
12	801006	河池·环江工业园区管理委员会	服务企业综合业务工作费用	协助企业招聘员工，开展企业培训和会议，培育企业上规等，服务好企业，提高工业总产值。
13	801006	河池·环江工业园区管理委员会	园区国土规划建设业务工作经费	开展项目规划、审查、可研、设计等，促进园区基础设施建设。
14	801006	河池·环江工业园区管理委员会	安全生产工作费用	排查安全隐患，促进企业安全生产。
15	801006	河池·环江工业园区管理委员会	河钢留守处各项经费	发放河钢留守人员工资和社保及差旅费，按时支付电费、水电维修等日常经费，改善留守人员生活条件，促进河钢留守处正常运转。
16	801006	河池·环江工业园区管理委员会	**环江毛南族自治县粤挂协作现代林业产业园(含香园）第三期	支付环江毛南族自治县粤挂协作现代林业产业园(含香园）三期资金，做好园区基础设施建设，促进招商引资，增加就业岗位。
17	801006	河池·环江工业园区管理委员会	园区财政业务工作费用	做好工业园区内财源培植、融资、项目谋划申报和前期工作等，促进园区基础设施建设。
18	801006	河池·环江工业园区管理委员会	园区运转经费	按时支付通讯费和差旅费，改善办公条件，提高职工工作积极性。
19	801006	河池·环江工业园区管理委员会	党支部组织生活经费	开展党员活动，订阅党刊；提高党员生活质量，保障党员利益。

上一篇:环江毛南族自治县工业信息化和商务局 2025年部门预算公开说明下一篇:环江毛南族自治县供销合作社联合社 2025年度部门预算