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环江毛南族自治县房地产管理所2025年部门预算公开说明

来源:更新日期:2025-02-20 01:14:0014人阅读

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县房地产管理所2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县房地产管理所2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

环江毛南族自治县房地产管理所的主要职能是：受住建局委托开展商品房预售许可审批、指导和监督物业管理相关工作、白蚁防治、房地产开发、房屋交易管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、危房鉴定、房屋征收拆迁、商品房预售资金监督管理、住宅专项维修资金监督管理等工作；完成自治县住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

我部门没有下属单位：

（一）、根据上述职责，房管所设3个办公室。

（1）所长办公室

（2）财务室

（3）白蚁防治办公室

（二）人员构成情况

人员编制总数为6人，其中行政编制0人，事业编制6人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数6人，其中行政在职0人，事业在职6人，离退休人员5人（其中离休0人）

第二部分：××局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入82.05万元，总支出82.05万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少14.11 万元，减少14.67 %，主要原因是年中有1人退休。总支出较上年减少14.67 %，主要原因是年中有1人退休。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入 82.05 万元，较上年减少14.11 万元，减少14.67 %，主要原因是年中有1人退休。部门收入主要包括：一般公共预算拨款收入82.05万元，占总收入的100%，较上年下降14.67%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出 82.05 万元，较上年减少14.11 万元，减少14.67 %，主要原因是年中有1人退休。部门支出主要包括：部门支出主要包括：，基本支出预算79.05万元，占支出总预算96.34％，较上年减少10.76万元，下降13.61％；项目支出预算3万元，占支出总预算3.66％，较上年减少1万元，下降25％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）一般公共服务支出类科目0.74万元，占支出总预算0.9%，较上年减少0.18万元，下降19.57%。

（2）社会保障和就业支出类科目11.24万元，占支出总预算13.7%，较上年增加0.98万元，增长9.55%。

（3）住房保障支出类科目70.06万元，占支出总预算85.39%，较上年减少14.93万元，下降17.57%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算79.05万元，占支出总预算96.34%，较上年减少13.11万元，下降14.23％。其中：

工资福利支出预算69.63万元，占基本支出预算88.08％，较上年减少14.02万元，下降16.76％。

商品和服务支出预算1.94万元，占基本支出预算2.45％，较上年减少0.42万元，减少17.8％。

对个人和家庭的补助支出7.48万元，占基本支出预算的7.46%，较上年增加1.33万元。增加21.63%。

2.项目支出预算。

支出预算3万元，占支出总预算3.66％，较上年减少1万元，下降25％。

其他城乡社区住宅支出预算3万元，占项目支出预算100%，较上年减少1万元，下降25%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年无“三公”经费支出

七、机关运行经费安排情况说明

我部门2025年无事业单位相关运行经费

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年无政府采购预算安排。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，县本级项目2个，预算资金3万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
房管所工作经费	2	保障部门能正常履行职能，保障5名工作人员能正常开展工作

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县房地产管理所2025年部门预算报表

			预算公开01表
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	82.05	一、一般公共服务支出	0.74
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	82.05	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	11.24
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入收入		十二、农林水支出
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	70.06
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	82.05	本年支出合计	82.05
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	82.05	支出总计	82.05

														预算公开02表
部门收入总体情况表
													单位:万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		82.05	82.05	82.05
		82.05	82.05	82.05
303001	环江毛南族自治县房地产管理所	82.05	82.05	82.05

										预算公开03表
部门支出总体情况表
										单位:万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					82.05	79.05	3.00
					82.05	79.05	3.00
					82.05	79.05	3.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.74	0.74
208	05	02		事业单位离退休	1.48	1.48
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76
221	02	01		住房公积金	7.50	7.50
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	62.56	59.56	3.00

			预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	82.05	一、一般公共服务支出	0.74
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	82.05	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	11.24
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	70.06
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	82.05	本年支出合计	82.05
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	82.05	支出总计	82.05

									预算公开05表
一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					82.05	79.05	77.10	1.94	3.00
					82.05	79.05	77.10	1.94	3.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.74	0.74		0.74
221	02	01		住房公积金	7.50	7.50	7.50
208	05	02		事业单位离退休	1.48	1.48	1.48
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	9.76
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	62.56	59.56	58.36	1.20	3.00

						预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
						单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	单位编码	合计	人员经费	公用经费
**	**	**		1	2	3
				79.05	77.10	1.94
				79.05	77.10	1.94
				69.63	69.63
301	01	基本工资		24.32	24.32
301	02	津贴补贴		2.42	2.42
301	03	奖金		2.03	2.03
301	07	绩效工资		19.15	19.15
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		9.76	9.76
301	10	职工基本医疗保险缴费		4.00	4.00
301	12	其他社会保障缴费		0.44	0.44
301	13	住房公积金		7.50	7.50
				1.94		1.94
302	26	劳务费		1.20		1.20
302	28	工会经费		0.74		0.74
				7.48	7.48
303	02	退休费		7.48	7.48

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

资金性质

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

* *

本部门无此数据。

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

本部门无此数据。

							预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

本部门无此数据。

				预算公开10表
项目绩效目标公开表
说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
1
2	303001	环江毛南族自治县房地产管理所	房管所工作经费	房管所工作经费
3	303001	环江毛南族自治县房地产管理所	房管所日常工作经费	房管所日常业务工作经费

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