发展和改革局2025年部门预算公开说明

发展和改革局2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：发改局2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：发改局2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、主体功能区规划和年度发展计划；受自治县人民政府委托，向自治县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责对全县宏观经济运行进行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关措施和建议。

（三）承担指导推进和协调全县经济体制改革的责任，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制对策建议；深化改革开放，推进区域经济合作。

（四）提出全县社会固定资产投资总规模，负责固定资产投资管理；统筹安排国家和地方财政性建设资金、政府性建设基金和国家下拨的专项资金；汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划；编制以工代赈项目、人口较少民族项目巩退耕还林成果项目及易地扶贫搬迁试点工程项目投资计划并组织实施；指导和监督国外贷款建设资金的使用；研究提出投融资政策措施；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向。

（五）规划重大项目和生产力布局。负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度全县重点建设项目，统一归口办理需报上级发改委审批的工业、电力等建设项目；指导和协调全县招标投标工作。

（六）研究提出全县利用外资和境外投资的战略和政策措施，编制全县利用外资和境外投资规划，引导外资投向。

（七）研究分析市场的供求状况，提出重要商品市场供求的总量平衡和宏观调控对策；编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口计划，监督计划执行情况；管理粮食、食糖、食盐等重要物资和商品的储备；研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。

二、机构设置情况

（一）环江毛南族自治县发展和改革局下设有：1个行政单位，即环江毛南族自治县发展和改革局本级，共有15个股室：办公室、综合股、固定资产投资股、营商环境股、重大项目办、农业经济和地区股、交通能源股、工业股、社会发展股、价格和收费管理股、价格认定中心、财务股、法规及行政审批股、粮食物资储备与产业发展股、粮食监督检查与企业管理股。

（二）设有4个事业单位：即环江毛南族自治县项目管理办公室、环江毛南族自治县储备粮管理中心、环江毛南族自治县粮食执法大队、环江毛南族自治县价格认定中心。

第二部分：发改局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入1596.41万元，总支出1596.41万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较2024年度预算数1248.09万元，增加348.32万元，增长了27.91%，主要原因是增加了农林水上级补助收入725万元。总支出较2024年度预算数1248.09万元，增加348.32万元，增长了27.91%，主要原因是增加了以工代赈示范建设项目支出725万元、社会保障和就业支出23.21万元；减少了粮油物资储备支出242万元、国防支出6万元、其他支出105.08万元。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我部门总收入较2024年度预算数1248.09万元，增加348.32万元，增长了27.91%，主要原因是：增加以工代赈示范建设项目上级补助资金725万元。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出主要包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。较2024年度支出预算数1248.09万元增加了348.32万元，增长了27.91%，主要原因是增加了农林水支出725万元、社会保障和就业支出23.21万元；减少了一般公共服务支出45.37万元、粮油物资储备支出242万元、国防支出6万元、其他支出105.08万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:

(1)一般公共服务支出638.47万元，占支出总预算39.99%,比上年减少了45.37万元，减少了6.63%,主要原因是：减少了其他工资福利支出和工会经费支出。

(2)粮油物资储备支出60万元，占支出总预算3.76%,比上年减少242万元，减少了80.13%,主要原因是：2023年收纳库项目已经完工。

(3)社会保障和就业支出101.15万元，占支出总预算6.34%,比上年增加了23.21万元，增加29.78%,主要原因是：人员新增。

(4)其他支出0万元，比上年减少105.08万元，减少100%,主要原因是：较少人口项目资金2023年已经支付完成。

(5)国防支出6万元，占支出总预算0.38%,比上年减少6万元，减少50%,主要原因是：减少国防动员县级配套预算资金支出。

(6)住房保障支出65.79万元，占支出总预算4.12%,比上年减少1.45万元，减少2.16%,主要原因是：缴费基数比上年度下降。

(7)农林水支出725万元，占支出总预算45.41%,比上年增加725万元，增加100.00%,主要原因是：新增以工代赈示范工程项目。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算776.74万元，占支出预算48.66%,比上年减少10.27万元，减少1.3%。其中：

(1)工资福利支出638.62万元，占基本支出总预算82.22%,比上年减少9.55万元，减少1.47%,主要原因是：其他工资福利支出减少。

(2)商品和服务支出42.57万元，占基本支出总预算5.48%,比上年增加0.31万元，增加0.73%,主要原因是：人员增加。

(3)对个人和家庭的补助95.55万元，占基本支出总预算12.3%,比上年减少1.04万元，减少1.08%,主要原因是：退休人员减少。

2．项目支出预算。

项目支出预算819.67万元，占支出预算51.34%,比上年增加358.59万元，增加77.78%。其中：

(1)一般行政管理事务支出34.67万元，占项目支出总预算4.23%,比上年减少6.33万元，减少15.44%,主要原因是：压缩工作经费支出。

（2）农村基础设施建设支出725万元，占项目支出总预算88.45%,比上年增长725万元，增长100%,主要原因是：新增以工代赈示范项目。

(3)人民防空支出6.00万元，占项目支出总预算0.73%,与上年减少6万元，减少50%，主要原因是：压缩经费。

(4)专项业务活动支出6万元，占项目支出总预算0.73%,与上年持平。

（5）粮食风险基金48万元，占项目支出总预算5.86%，比上年增加48万元，增加100%。主要原因是：新增粮食风险基金预算。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.5万元，同口径比2024年减少0.5万元，下降16.67%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，增加（减少）的

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排 0 万元，比上年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，

（三）公务接待费2025年预算安排 2.5 万元，比上年增减少0.5万元，下降16.67 %，减少的主要原因是：减少公务接待费支出。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门2025年机关（事业单位）运行经费主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会费、其他交通费、其他商品和服务支出。我部门机关（事业单位）运行经费预算 42.57万元，较上年增加0.31 万元，增长0.73 %，增长的主要原因是：新增人员人头费增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额2万元。其中：货物类采购2万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：购买办公台式电脑、多功能一体机1万元、国动办专用设备采购1万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目1个，预算资金725万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：发改局2025年部门预算报表

此表无数据。

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