环江毛南族自治县土地征收储备交易中心2025年度部门预算公开说明

环江毛南族自治县土地征收储备交易中心2025年度部门预算公开说明

目   录

第一部分：部门概况

第二部分：自治县土地征收储备交易中心2025年部门预算

情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治县土地征收储备交易中心2025年部门预算

报表

第一部分 部门概况

一、主要职责

环江毛南族自治县土地征收储备交易中心贯彻落实党中央和国务院、自治区党委和自治区人民政府关于土地征收储备交易方面的方针政策和决策部署，按照市委、市人民政府和自治县党委、人民政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对土地征收储备交易工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）根据土地利用总体规划、城镇总体规划和市场需求，编制土地储备规划和计划并报自治县自然资源局审定；代表自治县人民政府和自治县自然资源局对全县范围内因国家和自治县需要依法对集体所有土地的征用。

（二）负责宣传房屋征收和征地拆迁相关的法律、法规和政策。

（三）负责发送房屋征收和征地拆迁相关文书（公告、公示、通知等），传达上级决策，征询群众意见，组织群众配合征地工作。

（四）负责调查拟征用土地及土地上附着物现状、办理征地拆迁补偿登记、拟订并组织被征收者核对确认征地拆迁补偿安置方案、组织实施安置规划建设、分配落实安置用地（房）、协助被安置者申办安置用地（房）的相关报批手续及登记发证手续；负责动员当事人清理搬迁，移交土地，保障项目用地。

（五）负责管理、出让储备土地，筹措、管理土地储备交易资金，办理支付征地拆迁相关补偿补助费用和安置区规划建设相关费用。

（六）负责新增行政划拨土地供应，做好土地年度供应计划工作，管理土地储备交易信息系统，开展土地储备交易的综合统计，提供建设用地的项目服务。

（七）根据自治县自然资源局委托，组织做好土地出让的招标、拍卖、挂牌等工作。

（八）负责搜集、储存并定期发布土地交易行情和有关政策法规信息，向社会提供土地交易信息服务。

（九）负责接待、处理本辖区群众征地拆迁问题来访、信访，承担上级交办、转办的信访事项。

（十）负责处理本辖区征地拆迁历史遗留问题。

（十一）完成自治县党委、人民政府和自治县自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置情况

自治县土地征收储备交易中心为自治县人民政府直属的财政全额拨款、公益一类、正科级事业单位，由自治县自然资源局代管。人员编制总数为30人，实有事业在职28人，离退休人员7人，编外聘用人员7人。

  第二部分：自治县土地征收储备交易中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025年我部门预算总收入439.90万元，总支出439.90万元。总收入较2024年度预算数445.95万元减少了6.05万元，下降1.36%，减少的主要原因是编外聘用人员减少而使得其他工资福利支出减少。总支出较2024年度预算数445.95万元减少了6.05万元，下降1.36%，减少的主要原因是编外聘用人员减少而使得其他工资福利支出减少。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我部门预算总收入较2024年度预算数445.95万元减少了6.05万元，下降1.36%，减少的主要原因是编外聘用人员减少而使得其他工资福利支出减少。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门预算总支出较2024年度预算数445.955万元减少了6.05万元，下降1.36%，减少的主要原因是：编外聘用人员减少而使得其他工资福利支出减少。主要包括：一般公共服务支出3.76万元，社会保障和就业支出60.23万元，自然资源海洋气象等支出326.25万元，住房保障支出49.65万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出3.76万元，占支出总预算0.85%,比上年增加0.15万元，增长4.16%,增加的主要原因是：正常调资基数提高及增加新招录人员。

(2)社会保障和就业支出60.23万元，占支出总预算13.69%,比上年增加17.66万元，增长41.48%,增加的主要原因是：正常调资基数提高及增加新招录人员。

(3)自然资源海洋气象等支出326.25万元，占支出总预算74.16%,比上年减少36.77万元，下降10.13%,减少的主要原因是：编外聘用人员减少而使得其他工资福利支出减少。

(4)住房保障支出49.65万元，占支出总预算11.30%,比上年增加12.90万元，增长35.10%,增加的主要原因是：正常调资基数提高及增加新招录人员。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

我部门2025年基本支出预算433.90万元，占支出预算98.64%,比上年减少4.05万元，下降0.92%。其中：

(1)商品和服务支出12.57万元，占基本支出总预算2.90%,比上年增加0.38万元，增长3.12%,增加的主要原因是：增加工会经费及劳务费支出。

(2)工资福利支出412.90万元，占基本支出总预算95.16%,比上年减少5.43万元，下降1.29%,减少的主要原因是：编外聘用人员减少而使得其他工资福利支出减少。

(3)对个人和家庭的补助8.42万元，占基本支出总预算1.94%,比上年增加0.99万元，增长13.31%,增加的主要原因是：退休人员增加。

2．项目支出预算。

我部门2025年项目支出预算6.00万元，占支出预算1.36%,比上年减少2.00万元，下降25%。其中：

（1）资本性支出0.5850万元，占项目支出总预算9.75%,比上年增加0.5850万元，增加的主要原因是：本年度安排办公设备购置资金预算。 

 (2)商品和服务支出5.4150万元，占项目支出总预算90.25%,比上年减少2.5850万元，下降35.69%,减少的主要原因是：财政缩减预算。

(3)对个人和家庭的补助0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少0.00万元,减少的主要原因是：2025年项目支出未列有该类支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出共0.00万元，与上年度持平，主要原因是我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元，与2024年度持平，主要原因是我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.85万元，与2024年度预算数1.85万元持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与2024年度持平，主要原因是：我部门2025年无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排1.85万元，与2024年度预算数1.85万元持平。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与2024年度持平，主要原因是我部门2025年无公务用车购置费预算支出。

公务用车运行维护费2025年预算安排1.85万元，与2024年度预算数1.85万元持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.00万元，与2024年度持平，主要原因是我部门2025年未安排公务接待费预算支出。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年本部门事业单位运行经费预算12.57万元，较2024年度预算数12.19万元，增加0.38万元，增长3.12%，增加的主要原因是：增加工会经费及劳务费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额1.7850万元。其中：货物类采购1.7850万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：印刷、复印纸、办公设备购置。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金6.00万元。为日常运转类项目。

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分：自治县土地征收储备交易中心2025年部门预算表

本部门无此数据。

本部门无此数据。